Validade mínima dos produtos de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega, salvo se houver autorização do IGESDF;

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Hospital de Base do Distrito Federal

SMHS - Área Especial Quadra 101 – CEP: 70.335-900 | Brasília-DF. Fone: (61) 3315-1498 - E-mail: caf.ihbdf@gmail.com

CNPJ: 28.481.233/0001-72 – www.ihbdf.org ELEMENTO TÉCNICO Nº 026/2019 – CAF

Núcleo/Unidade: GERÊNCIA DE INSUMOS E LOGISTICA

Solicitante: FABRÍCIA V. CORRÊA e JULIANA R. DOS SANTOS Responsável: ANDRÉ LUIS M. GHIORZI

Contato: (61)3315-9048 E-mail:caf.ihbdf@gmail.com 1. OBJETO

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objetivo a aquisição de ATADURAS, COMPRESSAS E LUVAS para atender às necessidades do Hospital de

Base/IGESDF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos do regulamento próprio de compras.

1.2. Os itens serão fornecidos conforme programação constante na Ordem de

Fornecimento. No momento da entrega a empresa deverá cumprir as seguintes exigências:

1.2.1. Os produtos deverão ter rótulos e bulas (quando for o caso) com todas as

informações sobre os mesmos em língua portuguesa, de acordo com o que dispõe o art. 1 do Código de Defesa do Consumidor de Lei n° 8.078/1990.

1.2.2. Validade mínima dos produtos de 12 (doze) meses, contados a partir da

data de entrega, salvo se houver autorização do IGESDF;

1.2.3. Os produtos deverão possuir Registro na ANVISA. 2. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO

2.1.Os quantitativos totais do objeto estão estabelecidos abaixo: Código MV Código SES Descrição Demanda Mensal Demanda Solicitada

505 91070 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX150CM (COMP.MINIMO) ₁ 2.500 10.000

492 24928

ATADURA DE CREPOM 13 FIOS ROLO 30CM X 1.8M. APLICAÇÃO TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS E OUTROS. TAMANHO 30CM X 1.8M EM REPOUSO E . NO MÍNIMO. 2.7M ESTICADA. COM 13 FIOS/CM². PESANDO APROXIMADAMENTE 64 G. MATERIAL CREPOM. PREDOMINANTEMENTE ALGODÃO COM ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDI

2.000 8.000

514 91085 ATADURA GESSADA (SEC.RAPIDA) 20CMX350CM (COMP.MINIMO) 1 2.000 8.000

525 27780

COMPRESSA ALGODONADA PARA CURATIVO TIPO COXIM 10CM X 15CM ESTERIL. APLICAÇÃO COMO COBERTURA PRIMÁRIA E/OU SECUNDÁRIA EM FERIDAS ALTAMENTE EXSUDATIVAS E/OU SAGUINOLENTAS E PARA PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS. MATERIAL TECIDO DE GAZE 100% ALGODÃO E ALGODÃO HIDRÓFILO. CÁRACTERÍSCIAS ADICIONAIS EM

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CNPJ: 28.481.233/0001-72 – www.ihbdf.org

527 27783

COMPRESSA ALGODONADA PARA CURATIVO TIPO COXIM 15CM X 30CM ESTERIL. APLICAÇÃO COMO COBERTURA PRIMÁRIA E/OU SECUNDÁRIA EM FERIDAS ALTAMENTE EXSUDATIVAS E/OU SAGUINOLENTAS E PARA PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS. MATERIAL TECIDO DE GAZE 100% ALGODÃO E ALGODÃO HIDRÓFILO. CÁRACTERÍSCIAS ADICIONAIS EM

5.000 20.000

532 31571

COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA. 100% EM FIBRAS DE RAYON ENTRELAÇADO. ALTAMENTE RESISTENTE E MALEÁVEL. BORDAS LISAS E PRECISAS. NÃO LIBERA PARTÍCULAS. COM ABSORÇÃO ATÉ 5 VEZES O SEU PESO EM MENOS DE UM SEGUNDO. CONTÉM

MONOFILAMENTOS DE SULFATO DE BÁRIO. DETECTÁVEIS AO RAIO X E FIO DE POLIÉSTER COM INSERÇÃO

100 400

535 31572

200 800

537 31573

200 800

748 92400

LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 8.5 EM LATEX ESTERIL. APLICAÇÃO USO UNIVERSAL EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OU QUE EXIJAM TÉCNICA ASSÉPTICA RIGOROSA. MATERIAL LÁTEX ÍNTEGRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL. COM FORMATO. DISPOSIÇÃO E BAÍNHA ANATÔMICA. COM PUNHO LONGO.

COMPRIMENTO TOTAL DA LUVA DE

6.000 24.000

776 92413

LUVA SINTETICA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO M . APLICAÇÃO USO EM PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL PARA

PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX. MATERIAL NITRILE OU VINIL. TAMANHO MÉDIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AUSÊNCIA DE LUBRIFICANTE A BASE DE AMIDO. AMBIDESTRA. QUE

75.000 300.000

726 28488

LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL N° 6.5 ISENTA DE LÁTEX. APLICAÇÃO PARA SERVIDORES PORTADORES DE PROCESSOS ALÉRGICOS AO CONTATO DIRETO COM O LÁTEX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL. ISENTA DE LÁTEX. COM AUSÊNCIA DE PÓ LUBRIFICANTE A BASE DE AMIDO. COM BAINHA E FORMATO ANATÔMICO. MATERIAL ÍNTEGRO. SEM MAN

3.375 13.500

729 28489

3.375 13.500

734 28491

3.375 13.500

2.2.1. Dos prazos e cronograma de entrega

O material deverá ser entregue de forma parcelada conforme o consumo mensal informado na tabela acima 2.1 (Demanda Mensal) durante os 4 meses, sendo a primeira entrega imediata. Esse cronograma de entrega é necessário devido o espaço físico ser insuficiente para recebermos a Demanda Solicitada na sua totalidade.

(3)

CNPJ: 28.481.233/0001-72 – www.ihbdf.org 2.3. Do local de entrega das aquisições:

Endereço

Farmácia Hospitalar do IGESDF, com sede na SMHS - Área Especial, QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de no horário de 09:00 as 11:00 horas e 14:00 as 17:00 horas de segunda à sexta ou sábados com agendamentos prévios.

2.4. Da análise prévia de amostra do produto:

2.4.1. Caso seja necessário, o IGESDF poderá solicitar amostra(s) ao Fornecedor vencedor, a fim de verificar a adequabilidade e compatibilidade do(s) objeto(s) ofertado(s).

2.4.1.1 O IGESDF convocará o fornecedor para entregar amostra dos produtos ofertados para teste, devendo estar em embalagem original ou na qual o produto será entregue, desde que contenha as informações gerais do mesmo.

2.4.1.2. As amostras deverão estar devidamente identificadas, constando em etiqueta o número da seleção de fornecedor, o número de cada lote e do código do produto a que se refere, e o nome da empresa.

2.4.1.3. As amostras que não estiverem identificadas da forma exigida no subitem anterior não serão recebidas e a empresa será desclassificada para o item. A apresentação de amostras divergentes das especificações contidas no elemento técnico e seus Anexos acarretará a desclassificação da empresa para aquele item.

2.4.2. As amostras deverão ser entregues No Setor de Compras do HB no endereço SHMS – Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09:00 as 11:00 horas e 14:00 as 17:00 horas.

2.4.3. A convocação para a apresentação da amostra poderá ser realizada por e-mail, mensagem, ligação telefônica ou publicação no site do IGESDF.

2.4.4. Sendo a amostra apresentada reprovada, o Fornecedor será automaticamente desclassificado.

2.4.5. As amostras, porventura apresentadas, deverão ser retiradas pelos interessados, no Setor de Compras do HB no endereço SHMS – Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09:00 as 17:00 hora em até 07 (sete) dias úteis após a conclusão da Seleção de Fornecedores. Decorrido esse prazo, o HB utilizará, doará, ou simplesmente descartará as amostras.

(4)

CNPJ: 28.481.233/0001-72 – www.ihbdf.org 2.5. Das condições das aquisições:

2.5.1. A Validade dos itens fornecidos deverá ter mínimo de 12 meses, a partir da

data de entrega.

2.5.2. O material deverá estar embalado e lacrado de forma a proteger o objeto

da ação da luz, poeira, umidade, constar referência e marca do fabricante.

2.5.3. O material deverá ser entregue acompanhado de nota fiscal com o nome

e caracterização clara e precisa. Deverá conter também o número de referência do processo.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

3.1. O Hospital de Base/IGESDF presta ações e serviços de saúde hospitalar, ressaltando a formação profissional e a educação permanente, bem como a prestação de serviços públicos nas atividades correlatas e inerentes à saúde pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

3.1.1. Nesse sentido, a aquisição justifica-se pela essencialidade dos materiais na prestação dos serviços assistenciais aos pacientes, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, que têm por finalidade diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.

3.1.2. O saldo disponível no Registro de Preço da plataforma de compra regular (PUBLINEXO) destes insumos encontra-se abaixo do ponto de ressuprimento devido a um aumento imprevisto da demanda nos meses recentes. O Registro de Preço anterior foi mensurado de acordo com o Consumo Mensal do antigo modelo de gestão deste Hospital de Base do Distrito Federal, que não considerava abastecimento pleno e aumento de pessoal para assistência ao paciente, sendo o Consumo Mensal anterior defasado e insuficiente para atender a atual demanda. Um novo registro de Preço de materiais médicos hospitalares com seu quantitativo atualizado está em construção, porém com prazo estimado de mais de quatro meses para conclusão, faz-se necessária esta aquisição por até que se conclua o processo de Registro de Preço

3.1.3. O quantitativo foi estimado para abastecer o Hospital de Base em operação plena por 4 meses até que o novo Registro de Preço seja publicado.

3.2.Situação Atual (Problematização)

3.2.1. Essa aquisição justifica-se pela essencialidade destes materiais médico-hospitalares para prestação dos serviços assistenciais e atendimento ao paciente e pelo reduzido estoque e/ou insuficiência de saldo para aquisição através de registro de preço.

(5)

3.3.1. Este déficit compromete sobremaneira a qualidade da assistência e segurança ao atendimento do paciente, além de impactar na viabilização de leitos disponíveis para internação.

3.3.2. Considerando a RDC nº 7/2010, que versa sobre a padronização de recursos em ambientes de Terapia Intensiva, é importante disponibilizar insumos, materiais e produtos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento de sua demanda.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes do fornecimento.

4.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto, conforme descrição do subitem 2.1.

4.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereço eletrônico correspondente ao seu envio.

4.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteração.

4.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no subitem 2.1, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

4.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutenção da sua qualidade.

4.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso.

4.7. Substituir, após solicitação do Gestor, ou propor a substituição da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja autorização do IGESDF, mantendo no mínimo o(s) padrão(ões) fixado(s) neste elemento técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s) atual(is) não atende(m) mais às especificações exigidas ou se encontra(m) fora da legislação aplicável.

4.7.1. Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2 (dois) dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF.

(6)

4.8. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

4.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

4.10. Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto.

5.2. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança do IGESDF;

5.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

5.4. Garantir o contraditório e a ampla defesa;

5.5. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.

5.6. Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.

5.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Os documentos fiscais serão atestados pelo IGESDF após o recebimento definitivo dos produtos.

6.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome comercial, a marca, o quantitativo efetivamente entregue e o código do item, número da ordem de fornecimento, valor unitário e total e número de referência do processo.

(7)

6.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Unidade responsável.

6.3.1. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o Fornecedor não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

6.4. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, conforme segue:

a. Nota Fiscal;

b. A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para cada pedido e

respectiva entrega efetuada, na forma abaixo:

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - C.N.P.J: 28.481.233/0001-72

ENDEREÇO: SHMS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - BLOCO A CEP: 70.335-900.

c. Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o nome do

Banco, agência e conta corrente da EMPRESA, para a realização do pagamento obrigatoriamente por crédito em conta corrente.

d. Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com

incorreções ou em desacordo com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da reapresentação das mesmas.

e.Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF

liberará a parte não sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema.

6.5. Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte do Fornecedor, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas e não será devida atualização financeira.

7. FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização do presente instrumento e o atesto da Nota Fiscal será realizado pela Gerência Insumos e Logísticas do IGESDF.

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CNPJ: 28.481.233/0001-72 – www.ihbdf.org 8. LOCAL E DATA

Brasília/DF, 02/05/2019

Identificação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 025/2019–CAF.

_________________________________________________________

JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS Farmacêutica Hospitalar CRF- DF 6252

Matrícula: 1456

APROVO o presente Elemento Técnico, consoante o Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, e AUTORIZO o procedimento de contratação.

__________________________________________________________

ANDRÉ LUIS MACHADOGHIORZI

Gerente de Insumos e Logística IGESDF

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela Superintendência de Administração, APROVO e AUTORIZO o presente Elemento Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA