BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES

(1)

BENEFÍCIOS E

(2)

(3)

CENÁRIO

(4)

Em 2009, o Rio de Janeiro apresentava

um cenário de grandes desafios...

Pior Taxa de Cobertura do Saúde da Família no Brasil

(3,5%)

Sistema de Aprovação Automática na Educação

falido

Sistema de Transportes

caótico

com pouca penetração

do Transporte de Massa (18% cobertura)

Ausência

de Política Habitacional

e a

má conservação do “bem público”

Isolamento

Político

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...a situação fiscal também apresentava problemas

Capacidade de investimento bastante restrita:

• R$160 Milhões (2% dos recursos do tesouro);

Gasto elevado com pessoal:

R$ 6,75 Bilhões (56% do orçamento total);

Incapacidade de realizar novos empréstimos devido

aos níveis já de endividamento;

Dívida com custo extremamente elevado:

• 90% da dívida corrida por IGP-DI + 9%;

• Foram gatos, em 2009, R$ 715 Milhões com juros e R$ 425 Milhões em amortizações;

Crise Internacional

Perda de R$ 750 Milhões no orçamento de 2009 devido

a receita superestimada e despesa subestimada:

• Ex.: estimativa otimista em relação ao nível de atividade econômica (R$ 100 Milhões), inclusão dos gastos do TCM no orçamento do legislativo (R$ 100 Milhões), etc.;

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Foi feito um grande esforço para promover um ajuste fiscal

e aumentar a receita do município sem aumentar impostos

Controle de despesas:

Aumento da receita:

40 decretos publicados no primeiro dia de governo reorganizando a administração;

Forte redução do gasto com pessoal;

Revisão dos custeios com corte de 20% dos contratos; Contingenciamento de 80% do orçamento

(ficando fora apenas Saúde e Educação);

Gestão orçamentária (no detalhe) centralizada e comandada exclusivamente pelo Prefeito (semanalmente);

Proibição de aditivos, reajustes e reequilíbrio de contratos; Maior controle do “restos a pagar”.

Nota Carioca;

Medidas de inteligência fiscal sem aumento de alíquota

(ex.: implantação de sistema que faz cruzamento de dados dos contribuintes do MRJ com Receita Federal);

Renegociação da dívida (Banco Mundial); Metas de arrecadação vs. bônus;

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100% 100%

Perfil de gastos da Prefeitura

(% do orçamento total)

2008 2012(2) Pessoal Custeio Investimento Outros(1) 11.9% 5.8% 25.2% 57.1% 4.4% 18.6% 31.3% 45.8% +219,5% -19,8% Executivo Legislativo 51,7% 45,0% 2008 2012

Principais mudanças no perfil de gastos da Prefeitura:

• Aumento de 219,5% da participação dos gastos com investimentos no orçamento municipal;

• Diminuição de 19,8% da participação dos gastos com pessoal no total de gastos da Prefeitura.

Evolução dos gastos com pessoal considerando a Receita Corrente Líquida municipal (RCL 2008: R$ 9,7 MM e RCL 2012: R$ 15,8 MM(2)_{) e as diretrizes da LRF para contabilidade das}

despesas com pessoal:

Percentual dos gastos com

pessoal sobre a RCL

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Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade

de investimento do município entre 2008 e 2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,6 _0,3 1,4 3,1 3,1 3,4 1,3 4,4 Investimento PPP +517% 35% Investimento PPP 5,2 1,8 Investimentos (Bilhões R$) Investimento sobre Orçamento total (%) Investimento Total per capita (R$/habitantes) Investimento PPP per capita (R$/habitantes) Orçamento total (Bilhões R$) 5,8% 95,2 10,4 2,9% 47,6 10,4 10,4% 222,2 13,8 16,9% 492,1 18,2 15,4% 698,7 20,4 209,6 14,6% 823,4 23,5 288,2

(9)

Belo Horizonte

338

698

823

Curitiba ₁₁₅ Florianópolis ₂₁₈ Porto Alegre 235 Vitória

481

São Paulo 219 Rio de Janeiro

492

2012 Orçamento próprio + PPPs 2013 Orçamento próprio + PPPs

Rio na liderança

Comparação dos investimentos por habitante

Investimentos per capita - em R$ (2012)

Transferências correntes

da União

em R$/per capita

Rio de

Janeiro HorizonteBelo AlegrePorto Curitiba Florianópolis Vitória São Paulo

500 400 300 200 100 216 452,6 339 297 169,3 150,3 _130,4

(10)

Após ajuste financeiro foi estabelecido o foco do governo

através da elaboração do Planejamento Estratégico

• Em 2009 foi elaborado o Plano Estratégico da Prefeitura (Plano Executivo X Plano da Cidade)

• O Plano foi concebido utilizando como base:

Compromissos de Campanha Entrevista com 50 especialistas por área Pesquisa de Opinião com População (1200 pessoas) Apoio Técnico de Gestores e suas equipes da PCRJ

• O Plano Estratégico possui 2 partes: • Visão para Cidade em 2020;

• Para cada Área de Resultado (10 áreas): • Diagnóstico

• Diretrizes

• Metas Setoriais;

• Iniciativas Estratégicas com orçamento e prazo.

+

(11)

A implantação do plano prevê o desdobramento

das metas via acordo de resultados e o detalhamento

de planos de trabalho das iniciativas estratégicas;

14º e 15º

SALÁRIOS

• 42 órgãos contemplados • Mais de 200 metas • 84 % dos servidores • Pagamento de ~R$ 250 Milhões • 39 órgãos contemplados • Mais de 200 metas • 83 % dos servidores da Prefeitura • Pagamento de ~R$ 250 Milhões • 19 órgãos contemplados • 77 metas • 80 % dos servidores da Prefeitura • Pagamento de ~R$ 160 Milhões • RioFilme e Escolas Contemplados • Pagamento de ~R$ 20 Milhões

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O Rio de Janeiro apresenta desafios ainda maiores

para o período de 2013-2016

• As entregas previstas são ainda mais desafiadoras • 3 BRT contra 1 BRT

• Construir + de 200 escolas para garantir 35% da rede em ensino integral • Construir + 70 clínicas da família

• Prazos inadiáveis. Nós não gerenciamos as datas, pois elas são dadas

• Maiores possibilidades de grandes surpresas

• Ex. Projeto Olímpico (mudança de projetos, ordem de grandeza)

• Não podemos repetir o Modelo do PAN-2007 • Entrega de novos equipamentos

• Produzir Legado

• Não parar a manutenção da cidade

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Diversas medidas já foram tomadas caracterizando

a 2ª onda da Gestão de Alto Desempenho

Ajuste

Fiscal

Modernização

da Gestão

• Redução de Despesa • 40 decretos

• Ex. Corte 20% custeio, proibição de Aditivos

• Aumento de Receita • Nota Carioca

• Renegociação da Dívida (Banco Mundial) • PPPs

• Redução de Despesa • 40 decretos

• Ex.Corte 10% custeio, corte 15% contratos de veículos

• Aumento de Receita • PPI Carioca

• PAF

(negociação com governo federal sobre endividamento)

• Modelo de Planejamento, Execução e Controle • 1º Plano Estratégico • EGP e EGM • Acordos de Resultado • Gestão de Gente • Líderes Cariocas (lançamento/fev 2012)

• Institucionalização dos avanços da 1ª Onda • 2º Plano Estratégico • Projeto de Lei • Concurso AGPs • Gestão de Gente • Líderes Cariocas • Cargos Estratégicos

• BIG DATA (Pensa - Sala de Ideias) • Nudge Unit

1ª Onda (2009-2012) 2ª Onda (2013-2016)

(14)

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(16)

(17)

O PAPEL DAS PPPs Valor do contrato: R$ 1,02 bilhão Investimento realizado: R$ 220 milhões

ATERRO DE

SEROPÉDICA

Cronograma: Início: Abr/2011 Encerramento de Gramacho: Jun/2012

Já foram destinadas 2,5 milhões

de toneladas de resíduos até Jan/2013

• Transferência gradativa dos resíduos de Gramacho, problema que estava há

34 anos sem solução na Cidade

• Tripla camada de impermeabilização do solo e sensores ligados a um software que indica qualquer anormalidade.

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O PAPEL DAS PPPs Valor do contrato: R$ 3,0 bilhão Investimento: R$ 1,7 bilhão

SANEAMENTO

ZONA OESTE

AP5

Cronograma:

76% do investimento nos 10 anos iniciais

Estudos:

EBP: R$14 milhões TIR: 8% a.a.

• Área conta com 2 milhões de habitantes

• Concessão apenas do serviço de esgotamento sanitário. • A área conta hoje com cobertura de coleta de esgoto inferior

a 50% e apenas 4% da população tem seu esgoto tratado. • O contrato visa ampliar a coleta e o tratamento do esgoto

(19)

PARQUE

OLÍMPICO

Cronograma:

• Obras de Out/12 a Jun/15

• Já executado: R$ 117 milhões

Estudos:

PMI: R$6,2 milhões

TIR (com imob): 14% a.a.

• Concessionário construirá equipamentos olímpicos e manterá as áreas verdes, vias e redes de infraestrutura • Pagamento de parte do investimento com o próprio terreno • Garantia: o próprio terreno

(20)

O PAPEL DAS PPPs Valor do contrato: R$ 840 milhões (VPL de 35% do inv + receitas da concessão) Investimento: R$ 1,6 bilhão

TRANSOLÍMPICA

Cronograma:

• Obras de Abr/12 a Jun/15

• Já executado: R$300 milhões

Estudos:

PMI: R$5,9 milhões TIR: 9,5% a.a.

• Via pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro à Barra • 13 km de extensão na Concessão

• Estimativa de mais de 150 mil passageiros/dia com redução do tempo de deslocamento de 1:50h para 50 min • Estimativa de 53 mil carros / dia em 2016

(21)

E o instrumento de PPPs e concessões é um

caminho para superar estes desafios

O PAPEL DAS PPPs

• NOVOS PROJETOS

• CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO, com aperfeiçoamento do 1746

• ESTACIONAMENTOS, de superfície e/ou subterrâneos

• SAÚDE

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Ainda existe capacidade para

suportar novos projetos

O PAPEL DAS PPPs

• LIMITE DA RECEITA

CORRENTE LIQUIDA

Com apenas duas PPPs

(Parque Olímpico e VLT) está previsto

consumir quase 1% da RCL

Mas com nova Lei Municipal esse limite

foi acrescido para 5%, assim como no

Governo Federal

2015 0,85% 558 549 588 588 114 2013 2014 2016 0,92% 0,83% 0,63% 123 111 84

Esse incremento representa um potencial de investimento de aproximadamente R$ 14 bilhões ou um total de quase R$ 600 milhões anuais de contraprestação

(23)

(24)

(25)

(26)

Cidades voltam-se para suas áreas portuárias

Resgate da história da Cidade

Revitalização e fim da degradação

O PORTO

(27)

GRANDES NÚMEROS

DO MERCADO IMOBILIÁRIO

CARIOCA

(28)

O PORTO

Área Licenciada na Cidade (m ) - 1980 - 2012

2

(29)

Área%Licenciada:%

16.016.877%

2005/2008% 2009/2012%

20.459.762%

78.262%

2005/2008% 2009/2012%

160.995%

Unidades%Licenciadas:%

Compara'vo)dois)úl'mos)quadriênios:)

O PORTO

(30)

Área%Total%Licenciada%na%Cidade%(m²)%

2010$ 2011$ 2012$ 2013$

4,9$milhões$

Até$agosto$2013$

3,7%milhões%m²%

5,3$milhões$

5,2$milhões$

5,1$milhões$

2009$ O PORTO

(31)

Área%Licenciada%na%Zona%Portuária%(m²)%%

2010$ 2011$ 2012$ 2013$

79,5$mil$

Até$agosto$2013$

453,9%mil%m²%

2009$ 2008$

17,3$mil$

60,0$mil$

22,2$mil$

172,7$mil$

O PORTO

(32)

Empregos diretos

6.000 trabalhadores

Cepacs negociados

2.310.619 1/3 do estoque

O PORTO

Principais empreendimentos em construção

1 Residencial

1333 unidades

(33)

Incremento de receita de IPTU

Receita de IPTU em 2012

R$9.600 milhões

O PORTO

Incremento gerado pelos projetos em execução

ou já confirmados

R$58 milhões/ano*

Estimativa de incremento com a ocupação prevista

pela Lei 101/2009

R$230 milhões/ano*

(34)

(35)

(36)

(37)

VLT

Cronograma:

• Obras de Ago/13 a Dez/15

Estudos:

PMI: R$1,5 milhões TIR: 6,5% a.a.

• Implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos na região portuária e central do Rio de Janeiro

• 28 km de extensão de linha singela • 46 estações e paradas

(38)

(39)

(40)

Líder em Excelência Acadêmica

RIO BUSINESS

# de Cursos - MEC (Graduação) Notas 4 e 5 !31!! !35!! !43!! !75!! !76!! !128!! !*!!!! !30!! !60!! !90!! !120!! !150!!

(41)

Taxa de desemprego

(Talento e Produtividade)

(42)

(43)

Setores Estratégicos

RIO BUSINESS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(44)

Centro Latino-Americano de Tecnologia

RIO BUSINESS

USD

1,6

(45)