ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO Nº 08

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ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO – ATA DE REUNIÃO Nº 08

Setor: CQMA

Data: 26 e 27 de 02/2007

Local: CQMA

Sistema: NBR ISO/IEC 17025

Participantes Setor

Ramal

Maria Aparecida Faustino Pires

CQMA

9342

Paulo E. O. Lainetti

CQMA

9331

Elaine A. J. Martins

CQMA

9335

Hélio A. Furusawa

CQMA

9335

Marta Y. Maekawa

CQMA

9328

Marycel E. B. Cotrim

CQMA

9335

Vera L. R. Salvador

CQMA

9304/222

João C. Ulrich

CQMA

9308

Jorge E. S. Sarkis

CQMA

9317

Ademar B. Lugão

CQMA

9382

Pauta

Foram avaliados os assuntos relacionados a seguir:

Resultados das auditorias; Avaliações por organizações externas; Satisfação do cliente; Situação das ações preventivas e corretivas; Plano de Negócio; Plano de Ação; Adequação de Políticas e Práticas; Parcerias estratégicas; Benchmarking; Desempenho dos fornecedores; Mudanças que possam afetar o sistema de gestão; Recomendações para melhoria; Resultados de inter-laboratoriais; Segurança nuclear; Requisitos regulamentares; Objetivos e metas Gestão ambiental, saúde e segurança.

Nesta ata foram considerados os resultados das Análises Críticas realizadas anteriormente, referente aos assuntos:

− Adequação de Políticas e Práticas: realizada em 01/06/2006

− Plano de Negócio; Plano de Ação: realizadaem 20/10/06

− Adequação de Políticas e Práticas: realizadaem 01/06/06

Observações:

1. Devem ser recolhidas informações e avaliados obrigatoriamente todos os assuntos, conforme escopo. Se algum item específico não for aplicável ao escopo, este deve ser preenchido com a seguinte frase: “Item não aplicável ao escopo”. (Ex. O item 14 para sistemas não relacionados a Laboratórios de Ensaio e/ou Calibração).

2. Se por algum motivo não houver informação relevante para ser apresentada na reunião em questão, o item correspondente deste formulário deve ser preenchido com a seguinte frase: “Informações insuficientes para análise crítica devido a ____________ (Ex. Processo de avaliação de fornecedores não concluída em função da agenda definida para esta atividade, etc.)

3. Se por algum motivo um assunto não foi abordado na análise crítica, o item correspondente deste formulário deve ser preenchido com a seguinte frase: “Assunto a ser discutido em reunião de análise crítica específica agendada para __________________” (Ex. Análise do Plano do Negócio realizada no final do ano).

4. O Item “ação pendente” aborda a entrada: “SITUAÇÃO DAS AÇÕES ORIUNDAS DAS ANÁLISES CRÍTICAS PELA DIREÇÃO ANTERIORES.

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ASSUNTOS TRATADOS 1. Resultados das auditorias e/ou auto-avaliações

Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Os relatórios das 3ª, 4ª, 5ª e 6ª auditorias internas e da Auditoria Interna Extraordinária (5ªA) do SQ-CQMA realizadas em 2003, 2004, 2005 e 2006.

Ações Pendentes:

− O banco de dados do TNCMC até 2004, que estava pendente, foi encerrado. As NCs que não haviam sido tratadas foram reprogramadas.

− As ações referentes ao LFX estão em defasagem e comprometem o sistema como um todo.

Discussão

− Em relação às auditorias anteriores, pode-se dizer que 2006 foi um ano atípico, pois tivemos 3 auditorias. Uma externa e duas internas. Portanto o n° de NCs do ano, apesar de parecer alto, não deve ser comparado diretamente aos anos anteriores.

− A última auditoria reflete a realidade fruto de um treinamento adequado para o entendimento da Norma ABNT NBR/IEC 17025.

− Foram constatadas em 2006, 15 NCs na avaliação do INMETRO, 01 NC e 01 observação na auditoria interna extraordinária e na 6ª auditoria interna 10 NCs e 02 observações.

− Foi observada uma melhora significativa no SQ-CQMA evidenciada na última auditoria (FM-PN-1701-06 V2 - Relatório da 6ª interna do CQMA).

− Quanto ao n° de NCs por auditoria houve uma ligeira diminuição do total de NCs e observações. − Porém, algumas delas continuam se repetindo, como é o caso de Requisitos Regulamentares, Plano

do Negócio, Plano de Ação do Centro, Controle de Documentos e retorno da Pesquisa de Satisfação do Cliente.

− Desde 2001 existe a proposta de revisão do Plano de Ação o qual depende da aprovação do Plano de Negócio.

− Algumas NCs foram sanadas no LCQ e permanecem pendentes no LFX. É necessário ter a consciência de que uma NC recebida pelo Centro, afeta todo o Sistema e abrange todos os laboratórios.

− Em relação ao Plano do Negócio, foi recebida uma NC para o ano de 2006. O PN-CQMA de 2006 foi submetido 3 vezes mas não foi aprovado. Em função da falta de tempo hábil, o PN-CQMA de 2006 foi re-elaborado para o ano de 2007, enviado para a Direção e retornado para adequação.

− Em relação ao Plano de Ação: O documento não foi atualizado para 2006. Após a aprovação do Plano de Negócio, será elaborado o Plano de Ação para 2007.

− Em relação aos Requisitos Regulamentares:

1. De acordo com a orientação recebida, deve ser elaborado o RAS (Relatório de Análise de Segurança);

2. Solicitar um melhor acompanhamento e apoio da equipe de Proteção Radiológica, no que diz respeito aos procedimentos dos laboratórios (retirada de rejeitos, acondicionamento, outros) Memorando CQMA-10/2007 para Proteção Radiológica.

3. Deve-se organizar e entender melhor a documentação específica da Proteção Radiológica referente à nossa área, pois na auditoria não se conseguiu evidenciar mesmo com a documentação em mãos. Deve ser feito um maior esforço a fim de entender e cumprir esses requisitos regulamentares.

− Será realizada uma reunião para determinação das causas básicas da NC recebida referente à ausência de Plano do Negócio para o ano de 2006.

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− Em relação ao Plano de Ação: O documento não foi atualizado para 2006. Após a aprovação do Plano de Negócio, será elaborado o Plano de Ação para 2007.

− As ações referentes ao LFX no TNCMC devem ser reprogramadas.

Saídas: (ações para melhoria, responsáveis, prazos e necessidades de recursos)

Ação Responsável Prazo

− Elaborar o RAS (Relatório de Análise de Segurança) para o CQMA; Paulo Lainetti Dez/07

− Solicitar um melhor acompanhamento e apoio da equipe de Proteção

Radiológica, no que diz respeito aos procedimentos dos laboratórios; Maria Aparecida Março/07

− Organizar e entender melhor a documentação específica da Proteção

Radiológica referente à área do CQMA. Elaine Jun/07

− Determinação das causas básicas da NC recebida referente à ausência de Plano do Negócio para o ano de 2006.

Conselho

Consultivo Março/07

− Elaborar o Plano de Ação para 2007, após a aprovação do Plano do

Negócio. Maria Aparecida Jun/07

− Reprogramar a adequação do banco de dados do LFX no TNCMC. Vera Salvador 15/03/07

2. Avaliações realizadas por organizações externas Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Ata da Reunião de Avaliação da Visita Técnica INMETRO realizada em março/2006 Relatórios e comunicação com o INMETRO

Atas de reuniões anteriores e auditorias internas: “anual e extraordinária”.

Existem NCs apontadas na auditoria externa que ainda não foram totalmente sanadas.

Discussão

− Como já discutido na reunião de Avaliação da Visita Técnica INMETRO, realizada em 15/05/06, a auditora e o especialista aceitaram 13 dos 15 planos de ação de NCs enviados nos 90 dias de prazo, sendo que a auditora líder não aceitou o tratamento de duas NCs. Uma delas referente ao levantamento das necessidades de treinamento e a outra referente à Análise Crítica pela Direção. − Foram enviados novos planos de ação para essas duas NCs, os quais foram aceitos.

− A reunião de Análise Crítica de todo o Sistema da Qualidade é a parte principal do processo, onde são verificados os pontos fortes do sistema e os pontos fracos que necessitam ser melhorados.

− No final de janeiro/2007 o Dr. Sarkis recebeu uma mensagem do INMETRO agendando a avaliação deste ano para o mês de Agosto. Período este que foi aceito pela equipe.

Ação Responsável Prazo

Preparar o SQ-CQMA para a auditoria interna e conseqüentemente para a avaliação externa.

Todos os envolvidos

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3. Realimentação sobre a satisfação do cliente e outras partes interessadas (realimentação de clientes, reclamações, pesquisa de satisfação)

Formulários para pesquisa de satisfação do cliente e relatórios de análise crítica da satisfação do cliente.

Ações para aumentar a % de retorno dos formulários.

Discussão

Apesar dos esforços realizados para melhorar o retorno do formulário de Pesquisa de Satisfação do Cliente, a resposta continua sendo baixa. Isto demonstra que os clientes não estão suficientemente conscientes da importância deste para o nosso sistema e não estão motivados a retornar o formulário de pesquisa preenchido. Deve ser fixada uma periodicidade para análise destes retornos para avaliação.

− Realizar um trabalho de convencimento junto aos clientes para que

respondam o formulário de satisfação deve ser intensificado RDs e a Central Contínuo

− Criar um Grupo de Trabalho para reavaliar o sistema de consulta de satisfação do cliente (formulário, métodos, etc)

Grupo de

Trabalho Mar/07

− Tabulação dos dados dos relatórios devolvidos pelos clientes em relação a: quantidade de formulários de pesquisa de satisfação enviados, quantidade de formulários respondidos, análise dos retornos dos clientes em relação à qualidade dos serviços (ótimo, bom, regular, ruim e péssimo)

Central Contínuo

− Estabelecer uma periodicidade para análise destes retornos Grupo de

Trabalho Mar/07

4. Desempenho de processo e conformidade de produto (controle de não-conformidades de processo e de produto)

Informações insuficientes para análise crítica devido ao fato de no nosso caso, o “produto” é o serviço de análises sendo nosso “processo” avaliado pelos clientes e não ter havido registros de reclamações de clientes desde a última auditoria em 2005.

Não aplicável.

Discussão

Não aplicável.

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5. Situação das ações preventivas e corretivas Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Relatórios de TNCMC, reuniões de RDs e reuniões de análise crítica.

− Algumas ações, como a elaboração do software da Central para controle e gerenciamento dos serviços realizados pelo Centro, ainda estão pendentes.

− Como citado no item 1, em relação aos Requisitos Regulamentares, temos pendências e o SQ- LFX precisa ser reavaliado no que diz respeito a tratamento de NCs.

− O Plano do Negócio foi refeito e está em fase de análise crítica e será encaminhado para aprovação em março de 2007.

Discussão

O banco de dados do sistema TNCMC está todo atualizado até 2004 e as NCs e observações referentes a esse período foram finalizadas. Conforme o combinado com o CQAS, estas já poderão ser retiradas do sistema, ficando apenas as de 2005 em diante.

Ocorreram novamente problemas na utilização do TNCMC, por este motivo houve um atraso na alimentação do sistema, porém as ações foram tomadas normalmente.

As ações que não dependem apenas da equipe envolvida no SQ-CQMA são tratadas de maneira diferenciada. É necessária uma cobrança maior no sentido de agilizar os serviços de terceiros (software da Central, solicitado ao IP/IPEN e o TNCMC, empresa externa contratada pelo IPEN). O software da Central está sendo desenvolvido, e estão sendo feitas reuniões periódicas de acompanhamento e, de acordo com a última reunião realizada com o pessoal do GDS que contou com a participação da responsável pelo setor (Maria Aparecida Trezza), entraremos em fase de teste pelo nosso pessoal para ajustes do programa.

Ainda não temos uma data para finalização do sistema, mas os testes já tiveram seu início em janeiro, necessitando apenas de validação.

Devido ao número reduzido de equipamentos no LFX, decidiu-se cancelar a implantação do software de gerenciamento de equipamentos neste laboratório.

− Será realizada uma cobrança maior no sentido de agilizar os serviços de terceiros (software da Central, solicitado ao IP/IPEN e o TNCMC, empresa externa contratada pelo IPEN).

Elâine Mai/07

− Reprogramar as ações do banco de dados no TNCMC. Vera Salvador 15/03/07

6. Avaliação do Plano do Negócio, incluindo avaliação e estratégias de mercado e os fatores relacionados ao mercado, tais como tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e desempenho da concorrência

Memorando interno CQMA-136/05 de 23/09/05 (encaminhando o PN-CQMA 2006-2008 à DPDE para avaliação), despacho 034/2005 da DPDE para DPI (de 26/09/05), encaminhamento do despacho para DPI/Planejamento (dia 27/09/05), despacho da DPI para DPDE (dia 10/10/05) e despacho da DPDE para CQMA do dia 14/10/05 (devolvendo o Plano do Negócio para adequação).

Memorando interno CQMA-082/06 de 25/10/06 (encaminhando o PN-CQMA 2007-2010 à DPDE para avaliação e aprovação), despacho da DPDE para CQAS (de 03/11/06), despacho de CQAS/Q (dia

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09/11/06), despacho de CQAS/S (dia 30/11/06), despacho de GPP para CQAS (de 08/12/06) e despacho de CQAS para CQMA do dia 15/12/06 (devolvendo o Plano do Negócio para adequação)

Aprovação do PN-CQMA para 2007-2010.

Discussão

O documento encaminhado para avaliação foi devolvido com comentários da GPP e do CQAS.

As correções já foram feitas e o documento deverá ser reavaliado pelo Conselho Consultivo do CQMA antes de encaminhar novamente para aprovação no CTA.

Conforme discutido no item 01, foi recebida uma NC porque o CQMA não apresentou Plano do Negócio para o ano de 2006, pois o CQMA de 2006 foi submetido 3 vezes mas não foi aprovado. O PN-CQMA que havia sido elaborado para 2006 foi re-elaborado para o ano de 2007, enviado para a Direção e retornado para adequação.

− Determinar as causas básicas da NC recebida referente à ausência de Plano do Negócio para o ano de 2006.

Conselho

Consultivo Março/07

− Submeter o Plano do Negócio do CQMA para o período de

2007-2010 para aprovação Maria Aparecida Março/07

− Reprogramar a ações no TNCMC. Elaine Março/07

7. Avaliação do Plano de Ação ou outro documento onde são definidos os objetivos e metas do setor, considerando a situação e resultados dos objetivos da qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e/ou radioproteção e das atividades de melhoria

Resultados de auditorias e comunicação interna.

Discussão e elaboração final do Plano.

Discussão

O documento (PA-CQMA de 2007) está em fase de elaboração. Conforme discutido no item 1, em relação ao Plano de Ação, desde 2001 existe a proposta de revisão deste documento, que deveria ser anual. O documento existente, de 2001, deve ser revisado e atualizado para 2007, baseando-se no Plano do Negócio que também ainda não foi aprovado pelo CTA.

Este assunto também deverá ser tratado em reunião específica para determinação da causa básica, com a presença de todos os envolvidos no processo.

− Elaboração do Plano de Ação Gerente Abr/07

− Análise crítica e aprovação do Plano de Ação no Centro Conselho

Consultivo Mai/07

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8. Adequação de Políticas e Práticas

Ata da 2ª reunião do Conselho Consultivo de 2006, realizada em 01/06/2006.

Revisão do texto no MQ-CQMA referente aos objetivos gerais da qualidade, política da qualidade e missão, resultado da 6ª auditoria interna do CQMA.

A revisão dos objetivos e políticas é um processo constante.

Discussão

A Política foi reavaliada após o curso da NBR ISO/IEC 17025:2005, e de acordo com os objetivos determinados pelo CQMA para atender à Política da Qualidade, tem-se os seguintes aspetos a comentar:

− continua existindo o compromisso de todos os integrantes do CQMA para atender às necessidades dos seus clientes;

− existe o comprometimento dos laboratórios com a qualidade dos seus ensaios, os quais são realizados de acordo com métodos estabelecidos e requisitos dos clientes;

− os serviços dos laboratórios são realizados segundo os objetivos do sistema da qualidade e em conformidade com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005;

− todo o pessoal envolvido nas atividades de ensaios dos laboratórios está familiarizado com a documentação da qualidade;

− a Política da Qualidade é divulgada, sendo supervisionada pelos responsáveis pelo Sistema da Qualidade nos laboratórios e no Centro;

Referente ao texto de apresentação dos objetivos no MQ – CQMA, o qual foi aprimorado recentemente na última análise crítica deste item realizada em 01/06/2006, observou-se que as políticas e objetivos continuam coerentes com as atividades do Centro, devendo apenas ser retirado do texto “os laboratórios”, visto que o nome do Manual da Qualidade foi alterado.

Promover palestras, reuniões e cursos para os funcionários que ainda

não estão envolvidos no sistema da qualidade. RDs Dez/2007

9. Situação de atividades relacionadas às parcerias estratégicas, onde e quando aplicável Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Projetos de pesquisa, colaboração e convênios com universidades, iniciativas pública e privada e órgãos governamentais.

Atualizar a documentação relativa a convênios e parcerias estratégicas em andamento.

Discussão

A situação de atividades relacionadas às parcerias estratégicas permanece.

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Manter as relações de parcerias existentes, identificar e buscar novas parcerias e transformar as parcerias em convênios institucionais.

Responsáveis

por atividade Contínuo

10. Resultado das atividades de comparação com as melhores práticas (benchmarking), quando houver

Informações insuficientes para análise crítica devido à falta de compreendimento das ferramentas a serem utilizadas para essa comparação.

Busca de informações sobre o processo de benchmarking.

Discussão

Devido à falta de conhecimento para o uso adequado desta ferramenta (benchmarking), este assunto será discutido em uma reunião específica a ser realizada até o final do ano de 2007, quando se espera ter informações suficientes para a análise crítica deste item se houver comparação com as melhores práticas.

Solicitar ao CQAS explicação sobre a devida aplicação da questão. Elaine Mar/07

Buscar informações sobre o processo de benchmarking a fim de

utilizá-lo no SQ-CQMA. RDs Set/07

Realizar a reunião de análise crítica para esse item após estudo de caso.

Todos os

envolvidos Dez/07

11. Desempenho dos fornecedores

Reunião de Análise Crítica pela Direção - RAC-IPN-02 de 03/08/2006 realizada na: Sala 7 – Bloco A referente ao Sistema de Gestão Integrada – Processos Corporativos.

Utilização dos FM-CQMA-0603-01 (Avaliação de fornecedor e material recebido) e FM-CQMA-0603-02 (Inclusão de novo fornecedor) nos processos de aquisição via Projetos pelos pesquisadores do CQMA, a fim de evidenciar a avaliação de fornecedores quando as compras não são feitas pelo processo corporativo.

Discussão

Todos os fornecedores utilizados pelo CQMA são contemplados na avaliação de fornecedores do IPEN e todos tiveram pontuação acima de 80, ficando assim dentro do limite de aprovação especificado pelo procedimento ipen, comprovando a qualificação dos mesmos. O setor de aquisição do IPEN – DAD/A, ainda está em fase final de avaliação e compilação dos resultados para o relatório de análise crítica dos fornecedores para o ano de 2006. Nossos pesquisadores ou desconhecem os formulários ou se esquecem de utilizá-los nas aquisições via projeto.

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Realizar novo treinamento na documentação da qualidade do centro. RDs Abr/07

Incentivar e se necessário monitorar o uso do formulário para fazer a avaliação do fornecedor quando as compras forem realizadas via Projeto.

Responsável

pelo projeto Contínuo

12. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão ou outros fatores que possam influenciar o setor ou a Instituição, tais como condições financeiras, sociais e ambientais e mudanças estatutárias e regulamentares pertinentes

- Mudanças na direção, gerências e nas lideranças não só no CQMA como em outros setores do IPEN que afetam o SQ-CQMA.

- Diminuição na verba do orçamentário da Instituição. - Diminuição no quadro de funcionários.

- Termo de Ajuste de Conduta, TAC, do IBAMA, para as instalações técnicas do Instituto. - Cenários do Plano Diretor 2007-2010.

A busca de auxílio de agências de fomento (financiamento de projetos e formação de recursos humanos) é uma ação constante.

Discussão

Os grupos de trabalho do CQAS avaliaram o sistema integrado de gestão com participação de RDs do CQMA. As evidências podem ser comprovadas com as atas de reunião do CQAS, disponíveis na página do CQAS.

Com relação à restrição orçamentária, ocorre continuamente uma redistribuição de recursos de acordo com as prioridades do Centro (evidenciadas por Comunicações da Alta Direção).

O Centro incentiva continuamente a busca de auxílio em Agências de Fomento (Relatório do Plano Diretor).

O Instituto está se adequando a partir da preparação do TAC. Nesse sentido, o Centro está colaborando com ajustes internos e documentação pertinente. (Relatório do PMA dos compostos estáveis).

Buscar auxílio de agências de fomento (financiamento de projetos e

formação de recursos humanos) Pesquisadores Contínuo

Colaborar com ajustes internos e documentação pertinente referente

ao TAC IBAMA. Todos Contínuo

13. Recomendações para melhoria.

− Imposição das legislações vigentes; − Mercado competitivo;

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Inclusão de mais laboratórios no SQ-CQMA.

Discussão

Conscientização permanente dos funcionários da importância e necessidade do Sistema da Qualidade por meio de palestras e treinamentos. Atualização constante de informações por meio de participação em cursos, palestras e reuniões, além da busca de legislações e métodos.

Para o período de 2007, estão previstos cursos de aperfeiçoamento das práticas de laboratório e de gestão conforme o LNTD.

A inclusão dos laboratórios previstos no SQ-CQMA não foi realizada devido à priorização de outras demandas.

Conscientização permanente dos funcionários da importância e necessidade do Sistema da Qualidade por meio de palestras e treinamentos.

RDs Indefinido Atualização constante de informações por meio de participação em

cursos, palestras e reuniões, além da busca de legislações e métodos. Todos Indefinido

Assuntos Específicos

Relacionados a Sistemas de Laboratórios de Ensaio e/ou Calibração

Por se tratar laboratório de ensaio e/ou calibração, além das entradas definidas de 1 a 13, foram considerados, conforme NBR ISO/IEC 17025:

14. Resultados de comparações inter-laboratoriais ou ensaios de proficiência. Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Relatórios de participação enviados pelos organismos organizadores e/ou relatórios preparados pelos laboratórios e atas de discussões ocorridas nos mesmos.

Realizar análise crítica dos resultados de intercomparação no LFX .

Aprimorar a metodologia de avaliação da análise crítica para as determinações no HRICP-MS.

Discussão

O LCQ não participa mais do programa de intercomparação com o Governo do Canadá, através da Canadian Food Inspection Agency, pois após três anos, este programa foi cancelado.

O LCQ participa do programa organizado pelo Le Centre du Toxicologie Humaine – INSPQ – Quebec – Canadá, onde realiza determinações de 23 elementos químicos, por HRICP-MS, em amostras de urina, cabelo e soro, apresentando um índice médio de acerto, até dezembro/2006, de 50%.

As determinações de metil-Hg por AAS estão suspensas para os programas de intercomparação (Cancelado por Canadian Food Inspection Agency).

O LFX participa do programa de intercomparação organizado pelo IPT em amostras de aço e também no programa organizado pelo CETEM em amostras de minério de bauxita e metais em água pelo programa do INTI.

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Participação do LCQ no Teste de Proficiência do FAPAS - Food Analysis Performance Assessment Scheme, de determinação de Hg.

Jorge Sarkis/João

Ulrich

Contínuo O LCQ aprimorará a metodologia para preparação de amostras e o

índice de resultados satisfatórios além de validar completamente a metodologia para as determinações por HRICP-MS para Quebec-Canadá.

João Ulrich/

Jorge Sarkis Contínuo

Implementação da análise crítica dos resultados de intercomparação

no LFX. Vera Salvador 3 meses

Relacionados a Sistemas de Setores que possuem Instalações Nucleares e/ou Radiativas

Para as instalações nucleares e/ou radiativas, além das entradas definidas de 1 a 13, foi considerado, conforme CNEN NN 1.16:

15. Identificação de eventuais pontos fracos e empecilhos aos objetivos da segurança nuclear Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Documentação institucional do Serviço de Radioproteção.

− treinamento na documentação de classificação das áreas dos laboratórios do ponto de vista radiológico;

− licença para uso de equipamentos com fontes seladas;

− licença de funcionamento dos laboratórios que utilizam materiais radioativos.

Discussão

Existe um documento com classificação das áreas intitulado “Demarcação de Áreas Restritas do IPEN” (elaborado em março de 2000 pelo então Departamento de Radioproteção Ocupacional – NP). Contudo, em virtude de não-conformidades apontadas na última auditoria, torna-se necessária a reavaliação dessa documentação. Dessa forma, foi solicitado ao SRP um diagnóstico do Centro e um novo levantamento radiométrico das áreas do Centro (memo CQMA 10/2007 de 02/02/2007).

As licenças para uso de equipamentos com fontes seladas e de funcionamento dos laboratórios que utilizam materiais radioativos continuam pendentes por falta de definição da própria instituição.

O sistema de coleta de rejeitos radioativos deve ser constantemente avaliado a fim de que seja evitada a reincidência de problemas já ocorridos anteriormente.

Cobrar do SRP o documento com a classificação das áreas dos

laboratórios do CQMA; Gerente e RD Mar/2007

Solicitar ao SRP da autorização para utilização de equipamentos que utilizam fontes seladas;

Responsáveis pelos laboratórios

Abr/2007 Solicitar de autorização de funcionamento para laboratórios que

utilizam material radioativo. Gerente Abr/2007

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Para Sistema de Gestão Ambiental (incluindo o monitoramento ambiental radiativo para as instalações nucleares e/ou radiativas) e/ou Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho, além das entradas descritas de 1 a 13, foram considerados, conforme norma CNEN NN 1.16, NBR ISO 14001 e OHSAS 18801:

16. O nível de atendimento aos requisitos regulamentares Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Circulares, Atas de reuniões, relatórios da SRP, treinamentos e e-mails.

Os laboratórios ainda não tratam todos os resíduos. Verificar requisitos legais.

Discussão

1- sobre os requisitos legais de funcionamento:

O Centro foi criado e obedece às diretrizes estipuladas no “Regulamento Interno para a Estrutura e Operação dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento do IPEN”, divulgado segundo a Circular do IPEN nº 014 de 20 de abril de 2005.

Os gerentes foram designados e a divulgação foi feita através do Informe-Conselho Técnico Administrativo - CTA nº 01-Janeiro de 2007, referente à reunião realizada em 24 de Janeiro de 2007. O Conselho Consultivo deverá ser homologado em reunião do CTA a ser agendada, cuja divulgação será feita por meio do Informe CTA.

2- sobre a segurança radiológica:

Foi solicitado ao Sr. Demerval (SRP) por meio do memorando CQMA-017/2006 o documento com a classificação das áreas dos laboratórios e a licença de operação. O Sr. Feijó disponibilizou o documento “Demarcação de Áreas Restritas do IPEN” (elaborado em março de 2000 pelo então Departamento de Radioproteção Ocupacional – NP), o qual classifica as áreas, porém está obsoleto. Dessa forma, foi solicitado um diagnóstico do Centro e um novo levantamento radiométrico das áreas do CQMA (memorando CQMA 10/2007 de 02/02/2007).

De acordo com observação na 6ª auditoria interna e solicitação do CASI, deverá ser elaborado o RAS para o CQMA (imprescindível o retorno das informações solicitadas no item anterior).

3- sobre a ISO 14001 e segurança física:

Os laboratórios obedecem às legislações ambientais vigentes quanto ao descarte de resíduos (CONAMA 357/05 e Decreto Estadual 8468/76). A minimização de resíduos é um procedimento adotado nos laboratórios.

Foi feita uma ampla divulgação do “Guia de Procedimentos para Armazenamento, Tratamento e Descarte de Resíduos de Laboratório Químico” em treinamento específico ministrado pelo Dr. Hélio Akira Furusawa (CQMA), realizado nos dias 05 e 06 de dezembro de 2006 com carga horária de 8h00 (evidência: cópia da lista de participantes e material apresentado)

O “Guia de Procedimento para Descarte de Resíduos de Laboratório Químico” que fornece informações sobre os procedimentos de gerenciamento de resíduos está à disposição de todo o

ipen, divulgado na intranet.

O CQMA continua realizando coleta seletiva, mesmo o IPEN tendo interrompido este serviço.

O CQMA vem atuando de forma institucional, realizando a caracterização de parâmetros físico-químicos em amostras de água subterrânea.

A RD Ambiental do CQMA (RD-A), Marlene Flues, será substituída por Ana Copat Mindrizs a partir de março/2007.

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Caracterização dos efluentes lançados na rede de esgotos (a partir de

março de 2007). LAQA contínuo

Promover treinamento e reciclagem de informação sobre o Manual

tratamento de resíduos. Helio anual

Formação de grupo de trabalho, com integrantes de todos os laboratórios do CQMA, para promover regras de descarte que sejam coincidentes aos laboratórios.

RD-A Dez/2007 Revisão do Guia de Procedimentos para Armazenamento, Tratamento

e Descarte de Resíduos de Laboratório Químico. Helio e usuários contínuo

17. O nível de atendimento aos objetivos e metas Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Plano do Negócio do CQMA para 2007-2010.

Implantar e gerenciar o programa de monitoramento ambiental de compostos químicos estáveis

Ampliar o Sistema de Gestão da Qualidade para Sistema de Gestão Integrada - Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

Discussão

De acordo com o Planejamento da função Produtos e Serviços inserido no Plano do Negócio do CQMA para 2007-2010, existe um compromisso da Alta Direção do CQMA em implantar um programa de monitoramento ambiental de compostos químicos estáveis no CQMA.

É também uma meta do CQMA, ampliar o Sistema de Gestão da Qualidade (SQ-CQMA) para Sistema de Gestão Integrada - Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SGI-CQMA). Porém este processo não é fácil e requer tempo.

Apesar de essas metas serem de longo prazo, já foram tomadas várias ações nesse sentido como: levantamento dos resíduos existentes, descarte seguro dos passivos no centro, elaboração e treinamento no “Guia de procedimento para descarte de resíduos de laboratório químico”, construção de uma estação de monitoramento e caracterização dos efluentes lançados na rede de esgotos (que iniciará as atividades a partir de março de 2007) e caracterização de parâmetros físico-químicos em

amostras de água subterrâneas do ipen.

Formação de grupo de trabalho, com integrantes de todos os laboratórios do CQMA, para promover regras e condutas condizentes com as normas referentes ao Sistema de Gestão Ambiental e/ou Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho.

RD-A Dez/2007

Caracterização dos efluentes lançados na rede de esgotos (a partir de

março de 2007). LAQA contínuo

18. A contínua adequação do sistema de gestão ambiental, saúde e segurança em relação a mudanças de condições e informações

(14)

Reuniões com representantes dos Comitês.

Implantação do sistema de gestão integrada em substituição ao sistema da qualidade.

Discussão

Conforme já discutido no item 16, foram tomadas várias ações para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental como: levantamento dos resíduos existentes, descarte seguro dos passivos no centro, elaboração e treinamento no “Guia de procedimento para descarte de resíduos de laboratório

químico”, construção de uma estação de monitoramento e caracterização dos efluentes lançados na

rede de esgotos (que iniciará as atividades a partir de março de 2007) e caracterização de parâmetros

físico-químicos em amostras de água subterrâneas do ipen. Existe uma necessidade cada vez maior

de que seja implantado o sistema de gestão integrada no CQMA. A conscientização dos funcionários e as atitudes básicas em relação ao tratamento de resíduos e descarte estão cada vez mais presentes no CQMA, porém devemos juntar os esforços e buscar competências para realizar essa tarefa.

Adaptação das normas vigentes à realidade do CQMA, com vistas às modificações significativas do nosso Sistema da Qualidade a fim de transformá-lo em um Sistema de Gestão Integrada abrangendo qualidade, ambiente, segurança nuclear e física.

Todos Dez./2007

19. As preocupações das partes interessadas pertinentes. Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, etc.)

Assunto já discutido nos itens anteriores.

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Discussão

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