7265 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 03 LIMPEZA DE FOSSA E 02 CAIXA DE GORDURA NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 432/2015 E PREGÃO N° 069/2015.
Objeto:
213,00
D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA 030010412200072006339039000 1 69 2015 0
7266 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 03 LIMPEZA DE FOSSA E 02 CAIXA DE GORDURA NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 432/2015 E PREGÃO N° 069/2015.
Objeto:
554,00
D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA 030010412200072006339039000 1 69 2015 0
7267 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 01 LIMPEZA NA TUBULAÇÃO DO BANHEIRO FEMININO/ SISTEMA HIDROJATO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 432/2015 E PREGÃO N° 069/2015.
Objeto:
430,00
S C FONSECA CIA LTDA ME 030010412200072006339039000 1 11 2013 0
7268 21/09/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIACÕES IMOBILIARIA SENDO LOCALIZADO NA ÁREA NA DE 02 ha (DOIS HECTARES), NA FAZENDA RIO DAS MORTES, PARA FINS DE PAGAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
600,00
S C FONSECA CIA LTDA ME 030010412200072006339039000 1 11 2013 0
7269 21/09/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIACÕES IMOBILIARIA SENDO LOCALIZADO NA ÁREA NA DE 04 ha (QUATRO HECTARES), NA FAZENDA DOIS CORAÇÕES, PARA FINS DE PAGAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 020010412200012003339030000 1 78 2015 0
7270 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA ATENDER A REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS QUE ACONTECERÁ DIA 22.09.2015, ÁS 7:00HRS.
Objeto:
13,17
SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 020010412200012003339030000 1 82 2015 0
7271 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA ATENDER A REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS QUE QUE ACONTECERÁ NO DIA 22.09.2015 AS 07:00HRS.
Objeto:
97,08
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 060011545100182048339030000 1 90 2015 0
7272 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS BOCAS DE LOBO DO BAIRRO RECANTO DO BOSQUE, CONFORME PREGAO 90/2015.
Objeto:
3.800,00
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 060011545100182048339030000 1 90 2015 0
7273 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA OPERACAO TAPA BURACOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 90/2015.
Objeto:
734,40
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 060012678200202055339030000 1 90 2015 0
7274 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA PONTE SOBRE O RIO AREIA QUE PERTENCE A SERRINHA, CONFORME PREGAO 90/2015.
Objeto:
2.177,64
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
7275 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA bwe8493. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
185,06
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
7276 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA nug5517. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
262,17
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
7277 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9709. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
100,24
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
7278 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF5707. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
7279 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ5751. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
291,41
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132024339030000 45 119 2014 0
7280 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUG5517. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
1.028,71
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132024339030000 45 119 2014 0
7281 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9709. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
434,08
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132024339030000 45 119 2014 0
7282 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SDE MOLEJO PARA
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD5989. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
1.219,63
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
7283 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SDE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF5707. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
708,98
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
7284 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SDE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ5751. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
4.921,44
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132024339030000 45 119 2014 0
7285 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA bwe8193. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
735,35
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132024339030000 45 119 2014 0
7286 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NJN8508. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 020010412200012167339039000 1 0
7287 21/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.
Objeto:
3.000,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
7288 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA njn8508. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
161,93
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 050011236100132022339030000 2 134 2014 0
7289 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO 4º BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 134/2014 E ATA DE Nº 001/2015.
Objeto:
1.592,94
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 110040824300172133339030000 1 103 2014 0
7290 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE PINTURA EM PAREDES QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS, QUE FORAM REPARADOS NO ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO. CONFORME O PREGÃO 103/2014.
Objeto:
311,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 070012012200272061339039000 1 0
7291 21/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 1019062-75/2014, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA.
Objeto:
60,00
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
7292 21/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MENOR MARIA CLARA SANTOS VIEIRA DA COSTA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, A MESMA NECESSITA DA MEDICAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, E A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODAS AS DESPESAS. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
Objeto:
74,66
NILSON ANDRADE LEITE 17904374153 060012678200212057339039000 1 0
7293 21/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 24220 PLACA NPM8777 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
PUDELL & PUDELL LTDA-ME 050021236500112041339039000 49 0
7294 21/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS) PARA A ESCOLA PAULO FREIRE. O REFERIDO PROJETO TEM POR OBEJTIVO DIRECIONAR E DISSIPAR À TERRA AS DESCARGAS ATMOSFERICAS OCASIONADAS PELAS NUVENS ELETRIFICADAS PELO ATRITO E PELA MOVIEMNTAÇÃO, EVITANDO ASSIM POSSIVEIS DANOS AO PRÉDIO, AOS EQUIPAMENTOS E PESSOAS.
Objeto:
7.948,00
NATANAEL COELHO DE SOUZA 110010812200052126339036000 59 0
7295 21/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ NO DIA 10/10 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.
Objeto:
450,00
SEBASTIAO MANUEL DA PAZ BEZERRA 090012712200122094339014000 1 0
7296 21/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 26/09 AS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09 AS 20:00 HORAS.
Objeto:
180,00
EDSON SILVA CASTRO 070012012200272061339014000 1 0
7297 21/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIDOR EDSON SILVA CASTRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA DE PISCICULTURA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ NOS DIAS 30/09, 01/10 E 03/10/2015, ORGANIZADA PELO SEBRAE, UM DOS PRINCIPAIS POLOS DA PISCICULTURA DO PAÍS, ONDE OS PARTICIPANTES IRÃO CONHECER TÉCNICA PARA PRODUÇÃO EM TANQUE ESCAVADO E TANQUE-REDE, ESTAÇÕES DE PESQUISA, LABORATÓRIOS DE ALEVINAGEM, FRIGORÍFICOS E EXPERIÊNCIA DE PROFISSIONAIS RENOMADOS, O PRINCIPAL OBJETIVO DA MISSÃO É A PROMOÇÃO DE CONHECIMENTO EM GESTÃO, MERCADO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE PESCADOS E PROMOÇÃO DE AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA.
Objeto:
630,00
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
7298 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD5989. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
166,52
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 060012678200212057339030000 1 52 2015 0
7299 21/09/2015 Pregão
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2015VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES, CONFORME PREGAO 52/2015.
Objeto:
16.550,00