7217 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL PARA ATENDER OS ITINERANTES ATENDIDOS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO 113/2014.
Objeto:
48,00
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 110040824400172135339030000 58 134 2014 0
7218 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS GRUPOS
PSICOSSOCIAIS, DOS USUÁRIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO 134/2014.
Objeto:
75,32
E. MANTOANI COMÉRCIO DE FRIOS LTDA - EPP 110030824100552132339030000 59 78 2015 0
7219 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER AS REUNIÕES REALIZADAS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI. CONFORME O PREGÃO 78/2015
Objeto:
62,88
GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA 070012012200272061339030000 1 78 2015 0
7220 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
115,34
APARECIDO RUDNICK 080010412200062078339014000 1 0
7221 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO APARECIDO RUDNICK QUE IRÁ VISITAR A EMPRESA GEBOM NO MUNICÍPIO DE JAPURÁ-PR, EM BUSCA DE NOVOS INVESTIMENTOS . O SECRETARIO SAIRÁ NO DIA 20/09/2015 AS 13:00 E RETORNARÁ NO DIA 21/09/2015 ÀS 21:00H. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL ATÉ O AEROPORTO DE CUIABÁ.
O PERCURSO DE MARINGÁ A JAPURA SERÁ FEITO COM VEÍCULO LOCADO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
FABIO SCHROETER 020010412200012003339014000 1 0
7222 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PREFEITO FÁBIO SCHROETER QUE SAIRA DE CAMPO VERDE NO DIA 20.09.2015 AS 13:00HRS PARA CUIABA ONDE PEGARÁ UM VOO ÁS 16:53 HRS PARA MARINGÁ- COM CHEGADA PREVISTA PARA AS 20:30 HRS ,ONDE JUNTAMENTE COM SECRETÁRIO DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO ESTARÃO SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE JAPURÁ ONDE IRÃO CONHECER NO DIA 21.09.2015 A FÁBRICA DE SORVETES GEBOM,A QUAL TEM INTERESSE EM VIR SE INSTALAR EM CAMPO
VERDE,PEGARÁ VOO DE VOLTA DIA 21.09.2015 AS 17:12 HRS EM MARINGÁ E CHEGARÁ EM CUIABA POR VOLTA DAS 17:58 HRS,ONDE PEGARÁ VEICULO OFICIAL E RETORNARÁ A CAMPO VERDE DEVENDO CHEGAR POR VOLTA DAS 20:30 HRS
Objeto:
1.035,00
ADEMILSON GONCALVES DA SILVA 090012712200122094339014000 1 0
7223 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO MT. SAÍDA AS 14:00 HORAS DO DIA 25/09 E RETORNO AS 20:00 HORAS DO DIA 27/09.
Objeto:
300,00
VILSON RHEINHEIMER 070012012200272061339014000 1 0
7224 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE, Á DIÁRIA PARA O SERVIDOR VILSON RHEINHEIMER EM VIAGEM À VIÇOSA-MG, COM SAÍDA ÀS 05:00 DO DIA 23/09 E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 08:00H DO DIA 28/09/2015 , PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ANDROLÓGICO E CONGELAMENTO DE SÊMEN BOVINO, TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES EM BOVINOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/09/2015 À 04/10/2015, NA UNIDADE DE ENSINO NA FAZENDA ESCOLA CPT AGROPECUÁRIA, LOCALIZADA EM SÃO GERALDO – VIÇOSA – MG.
Objeto:
900,00
CARLOS ANTONIO GARCIA 090012712200122094339014000 1 0
7225 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA BARRA NOS DIA 26 E 27 DE SETEMBRO. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 25/09 AS 18:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09 AS 23:00 HORAS
Objeto:
300,00
DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 020010412200012003339030000 1 0
7226 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DE 20.000KM DA PICKUP GM S10 PLACA QBM6192,(SEGUNDA REVISÃO).
Objeto:
1.049,82
DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 020010412200012003339039000 1 0
7227 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DE 20.000KM DA PICKUP GM S10 PLACA QBM6192,(SEGUNDA REVISÃO).
Objeto:
542,00
NILO PEREIRA NOGUEIRA JUNIOR 090012712200122094339014000 1 0
7228 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO MT. SAÍDA AS 14:00 HORAS DO DIA 25/09 E RETORNO AS 20:00 HORAS DO DIA 27/09.
Objeto:
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 080010412200062078339033000 1 66 2015 0
7229 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, QUE IRA A CIDADE DE JAPURÁ NO ESTADO DO PARANÁ, VISITAR A FÁBRICA DE SORVETES GEBOM, EM BUSCA DE NOVOS INVESTIMENTOS, SAIDA NO DIA 20/09/2015 E RETORNO NO DIA 21/09/2015.
Objeto:
514,25
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 080010412200062078339033000 1 66 2015 0
7230 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, QUE IRA A CIDADE DE JAPURÁ NO ESTADO DO PARANÁ, VISITAR A FÁBRICA DE SORVETES GEBOM, EM BUSCA DE NOVOS INVESTIMENTOS, SAIDA NO DIA 20/09/2015 E RETORNO NO DIA 21/09/2015.
Objeto:
665,82
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 060012678200202171339030000 60 87 2015 0
7231 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO MB L1620 PLACA JYM3846 CONFORME PREGAO 87/2015 ATA 181/2015 PROCESSO 453/2015. SOLICITADO ATRAVES DO FETHAB POIS O MESMO ESTA PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.
Objeto:
7.096,21
NILVA LENIR SIMOES ME 060012678200202171339030000 60 87 2015 0
7232 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO VW 24220 PLACA NPM8777 CONFORME PREGAO 87/2015 ATA 183/2015 PROCESSO 453/2015.SOLICITADO ATRAVES DO FETHAB POIS O MESMO ESTA PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.
Objeto:
3.466,12
M. A. VIANA DA CRUZ - ME 050011236400142032339039000 1 84 2015 0
7233 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA PINTURA DO EDIFÍCIO LOCADO QUE ANTES ERA UTILIZADO PARA SEDIAR A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, E QUE AGORA SERÁ DEVOLVIDO. PORTANTO, ATENDENDO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CONFORME CONTRATO 147/2012, ARTIGO 9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 169/2015 PREGÃO N°084/2015 PROCESSO Nº 454/2015.
Objeto:
2.950,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 080012369100262085339039000 1 119 2014 0
7234 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT UNO PLACA KAT 9292, DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. PREGÃO 119/2014
Objeto:
165,45
NILVA LENIR SIMOES ME 050011236100132026339030000 42 87 2015 0
7235 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM CÂMBIO EATON MODELO FS5106A, UTILIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NJN8508. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2015, PREGÃO N°087/2015, PROCESSO Nº 453/2015 E LOTE 23 - MAIOR PERCENTUAL BASE DE DESCONTO APLICADO SOBRE PREÇO MEDIO PESQUISA DE MERCADO COTADO COMPRADOR.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 050011236100132026339030000 42 0
7236 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR MANN, UTILIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBO2980 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 181/2015, PREGÃO N°087/2015, PROCESSO Nº 453/2015 E LOTE 25 - MAIOR PERCENTUAL BASE DE PREÇO SISTEMA AUDATEX.
Objeto:
1.683,26
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 070012012200272061339030000 1 0
7237 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE DE PLACA NTX - 7715, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM PREGÃO 087/2015 E ATA 181/2015.
Objeto:
236,32
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
7238 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA GM S10, PLACA NJB1802, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014 LOTE 01 ITEM 02.
Objeto:
2.514,84
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
7239 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA GM S10, PLACA NIZ5783, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014. LOTE 02 ITEM 02.
Objeto:
2.901,60
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
7240 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014. LOTE 3 ITEM 01. PEDIDO PELO SISTEMA TRAZ VALOR.
Objeto:
4.459,24
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
7241 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014. LOTE 03 ITEM 02.
Objeto:
3.648,60
FEDERACAO MATOGROSSENSE DE JUDO 090012781200312097339039000 1 0
7242 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE JUDÔ QUE PARTICIPARÁ DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO MT ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO.
Objeto:
3.200,00
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 060012678200202171339030000 60 0
7243 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO MB L1618 PLACA JYT0308 CONFORME PREGAO 87/2015 ATA 181/2015 PROCESSO 453/2015. SOLICITADO ATRAVES DO FETHAB POIS O MESMO ESTA PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.
Objeto:
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 060012678200212057339030000 1 0
7244 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO FORD F16000 PLACA KAN5420 CONFORME PREGAO 87/2015 ATA 181/2015 PROCESSO 453/2015.
Objeto:
4.572,84
I. F. GESSO LTDA - ME 110010824300172124339039000 1 0
7245 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECORTE DE PAREDE DE GESSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR.
Objeto:
290,00
ROGERIO CLAUDINEI SCHIMIDT - ME 070011854100232060339039000 1 0
7246 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, REFORMA DOS BALANÇOS DO PARQUE DAS ARARAS.
Objeto:
6.805,00
HPG COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 110020824300462128339030000 1 0
7247 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA O PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA DA PASTORAL DA CRIANÇA. A SER PAGO COM RECURSO FMDCA C/C 152-6
Objeto:
6.998,52
MG FARMACIA LTDA-ME 100021030300322118339032000 3 0
7248 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA MANIPULADA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA CLARA SANTOS VIEIRA DA COSTA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL A MESMA NECESSITA DO MEDICAMENTO PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, TENDO EM VISTA A FAMÍLIA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODA DESPESA. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
79,00
ELIZETE COSTA PEREIRA 01086274113 100021030200332109339039000 3 0
7249 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM: 1 - APARELHO ELETRO CARDIOGRAMA DIXTAL. 2 - CABO DO ELETROCARDIOGRAMA, 3 - APARELHOS ELETRO CAUTÉRIO MEDCIR BM 560, 4 -AUTOCLAVE, 5- TESOURA DE ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
1.270,00
ELIZETE COSTA PEREIRA 01086274113 100021030200332117339039000 85 0
7250 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DIXTAL DX 2022 PARA O SAMU. RECURSO FEDERAL SAMU.
Objeto:
600,00
ELIZETE COSTA PEREIRA 01086274113 100021030200332116339039000 40 0
7251 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL DA UTI MOVEL. RECURSO FEDERAL MAC.
Objeto:
500,00
ELIZETE COSTA PEREIRA 01086274113 100021030100322106339039000 33 0
7252 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE INALAÇÃO NO PSF CENTRAL. RECURSO FEDERAL PAB.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MG FARMACIA LTDA-ME 100021030300322118339032000 3 0
7253 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA MANIPULADA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. TENDO EM VISTA NÃO POSSUIR A MEDICAÇÃO EM PREGÃO E AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE UM NOVO PREGÃO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
190,00
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
7254 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO ADOLESCENTE JOÃO PAULO FERNANDES DAMASCENA, O MESMO ENCONTRA-SE INSTITUCIONALIZADO NO ABRIGO CASA ACONCHEGO E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DE SEU TRATAMENTO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
55,82
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
7255 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O ADOLESCENTE VINÍCIUS NERI DA SILVA, O MESMO ENCONTRA-SE INSTITUCIONALIZADO NO ABRIGO CASA ACONCHEGO, E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
18,80
HARLEI NEANDER KAPTEINAT- ME 060012678200212057339030000 1 0
7256 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
1.520,00
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
7257 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, TENDO EM VISTA NÃO POSSUIR EM PREGÃO E AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE UM NOVO, SENDO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM PACIENTES. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
191,40
GAZIN INDE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 020010412200012003339030000 1 0
7258 18/09/2015 Dispensavel
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TENDA DE 2,40X3 METROS PARA SER UTILIZADA NO PROJETO PREFEITURA ITINERANTE QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 19/09/2015 NO BAIRRO SÃO MIGUEL.
Objeto:
160,00
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 060012678200441037449051000 1 17 2015 0
7259 18/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR2C PARA SER UTILIZADO NO ASFALTAMENTO DO BAIRRO SAO MIGUEL CONFORME PREGAO 17/2015.
Objeto:
20.580,00
FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA ME 060011545200182053339030000 1 91 2014 0
7260 21/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MÃO ÚNICA NAS VIAS URBANAS:AV. SANTA MARIA, AV. SÃO PAULO, AV. CURITIBA, AV. FLORIANÓPOLIS, AV. PORTO ALEGRE, AV. ARNALDO ECKERT. AV. MANOEL G. ARAÚJO, AV. MARINO CATANI. DESTE MUNICÍPIO.
Objeto:
CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 040010412100022009339039000 1 16 2015 0
7261 21/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E NA TESOURARIA
Objeto:
227,30
CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 040010412100022009339030000 1 16 2015 0
7262 21/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E NA TESOURARIA
Objeto:
166,42
BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 100021030200332116339039000 3 75 2015 0
7263 21/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS VOLARE W9 PLACA NPL5202 CONFORME PREGAO 75/2015 ATA 166/2015 PROCESSO 438/2015.
Objeto:
2.340,40
BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 100021030200332116339030000 3 75 2015 0
7264 21/09/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS VOLARE W9 PLACA NPL5202 CONFORME PREGAO 75/2015 ATA 166/2015 PROCESSO 438/2015.
Objeto:
13.169,40