PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Estado do Mato Grosso

(1)

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

FATIMA DA SILVA FRIEDERICH 060010412200042046339030000 1 0

6897 01/09/2015 Dispensavel

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI

N°1040/2005.ADIANTAMENTO N° 95/2015.

Objeto:

1.500,00

EDUARDO DE OLIVEIRA 090012781200312097339030000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO - COMBUSTÍVEL PARA A EQUIPE DE CAPOEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS MT.ADIANTAMENTO N° 96/2015.

Objeto:

300,00

JOAMI BETTIM CABELEIRA 050011236100132022339014000 2 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOAMI BETIN CABELEIRA QUE LEVARÁ OS ATLETAS A CUIABÁ, PARA SE UNIREM À DELEGAÇÃO DOS ATLETAS DE MATO GROSSO, PARA IREM À FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, NÍVEL NACIONAL, ETAPA 12 A 14 ANOS, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 3 A 12 DE SETEMBRO DE 2015. SAÍDA NESTE DIA 2/09/2015, ÀS 07:00H E RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA O DIA 7/9/2015 ÀS 19:00H DE CUIABÁ PARA CAMPO VERDE. INFORMAMOS QUE SERÃO PAGAS APENAS 01 (UMA) DIÁRIA PARA QUE O SERVIDOR POSSA IR E VOLTAR DE CUIABÁ, UMA VEZ QUE DE CUIABÁ PARA FORTALEZA – CE, AS CUSTAS FICARÃO POR CONTA DO GOVERNO DO ESTADO.

Objeto:

150,00

ELAINE MIRANDA S. COSTA 100021012200072103339014000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA ELAINE MIRANDA S. DA COSTA, EM VIAGEM À CUIABÁ NO DIA 03/09/2015, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA OUVIDOR SUS, NA SECRETARIA DE ESTADO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

75,00

ODAIR ALVES DE SOUZA 070012012200272061339014000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ODAIR ALVES DE SOUZA, EM VIAGEM À CUIABÁ-MT, COM SAÍDA ÀS 06:00 HORAS DO DIA 02/09 E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 18:00 HORAS DO MESMO DIA, PARA BUSCAR CALCÁRIO NA EMPRESA CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA, ESTE MATERIAL BENEFICIARÁ OS PEQUENOS PRODUTORES DOS ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT.

Objeto:

75,00

MARINA PEREIRA DO NASCIMENTO 18173160104 020010412200012003339039000 1 73 2015 0

6902 01/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO 073/2015.

Objeto:

969,00

TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 090012781200312097339039000 1 104 2014 0

6903 01/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E MESAS PARA SER UTILIZADO NO REFEITÓRIO, ONDE SERÁ REALIZADA A SELETIVA DE HANDEBOL, NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO. PREGÃO 104/2014

Objeto:

(2)

MERCANTIL DE PECAS LTDA 070012024400242077339039000 1 12 2015 0

6904 01/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARRETA PARA BUSCAR CALCÁRIO NA EMPRESA ECOPLAN, NO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT E LEVAR ATÉ O ASSENTAMENTO DOM OZÓRIO, TOTALIZANDO 03 FRETES. SENDO O PRIMEIRO COM SAÍDA NO DIA 01/09/2015, O SEGUNDO PREVISTO PARA O DIA 02/09/2015 E O TERCEIRO COM PREVISÃO PARA O DIA 03/09/2015, ESTE CALCÁRIO IRÁ BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES DAQUELE ASSENTAMENTO. PREGÃO 012/2015

Objeto:

8.211,78

NAIR BALCANTE COSTA - ME 060012678200202171339039000 60 39 2015 0

6905 01/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO ASSENTAMENTO 14 DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO 39/2015.

Objeto:

19.227,12

J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME 110040824300172133339030000 1 14 2015 0

6906 01/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO. CONFORME O PREGÃO 14/2015.

Objeto:

204,60

MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME 110040824400472136339030000 58 113 2014 0

6907 01/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DA PREFEITURA ITINERANTE NO DIA 19/09/2015 E PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NO DIA 10/10/2015 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI. A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33067-1. CONFORME O PREGÃO 113/2014.

Objeto:

21,50

NILVA LENIR SIMOES ME 060012678200212057339039000 1 89 2014 0

6908 01/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1113, PLACA JYR8112, CONFORME PREGÃO 89/2014 ATA 201/2014.

Objeto:

4.440,00

MARINA PEREIRA DO NASCIMENTO 18173160104 110030824100552132339039000 59 73 2015 0

6909 01/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO COM INSTALAÇÃO DE SOM MECÂNICO E SOM QUE IRÁ ATENDER A PROGRAMAÇÃ DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO PERÍODO DE 02/09, 16/09, 30/09, 14/10 E 28/10, QUE OCORRE NAS QUARTAS-FEIRAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSOS - CAI. CONFORME O PREGÃO 73/2015.

Objeto:

1.325,00

ARLINDO PEREIRA 100021012200072103339036000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 29/2014 - DISPENSA 005/2014, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.

Objeto:

(3)

MARQUINHO MARCELIANO RODRIGUES 050011339200162036339031000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1.º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL LIVRE - CAMPO VERDE, DA CALOURA KALINY NUNES DA SILVA RODRIGUES, NO XXII FESTIVAL DA CANÇÃO DE CAMPO VERDE - FESCCAM, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 08 DE AGOSTO DE 2015.

Objeto:

1.000,00

EMYLLE CAROLINE PIMENTEL DE SOUZA E CIA LTDA ME 050011236100132025339039000 53 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESOPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS NA LINHA DA FAZENDA MARABÁ PARA A ESCOLA PARAÍSO NA COMUNIDADE LIMEIRA. TAL SOLICITAÇÃO ATENDERÁ UM PERÍODO DE 60 DIAS LETIVOS QUE DURARÁ ATÉ O MÊS DE AGOSTO/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 091/2015, PREGÃO: N° 035/2015 E PROCESSO: 383/2015.

Objeto:

18.501,91

QUALLITY SERVICE SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS LTDA 100021030200332109339039000 3 16 2015 0

6913 02/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS. PREGÃO 016/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

456,00

EMTEC - EMPRESA DE TEC. EMP. DE COM. INF. LTDA 100021030100322106339039000 33 71 2015 0

6914 02/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS (INTERNET), PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA. CONFORME PREGÃO Nº. 71/2015. RECURSO PAB FIXO.

Objeto:

2.680,00

6915 02/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRRI DESPESA COM SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO NO CAISM - CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA. PREGÃO 016/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

135,00

6916 02/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NO CAISM - CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA. PREGÃO 016/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

290,00

AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA 110040824300172133339039000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO.

Objeto:

1.668,00

TIAGO LANNER ME 100021030200332116339039000 3 9 2015 0

6918 02/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS, PLACA NPL5202, CONFORME PREGÃO 09/2015.

Objeto:

(4)

SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 110040824300172133339030000 1 113 2014 0

6919 02/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NA CASA DO ACONCHEGO - ABRIGO. CONFORME O PREGÃO 113/2014.

Objeto:

240,00

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PRESTADOS AO CRAS - CENTRO DE REFÊRENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Objeto:

2.227,00

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.

Objeto:

1.582,82

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

Objeto:

2.935,53

MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME 110040824300172133339030000 1 113 2014 0

6923 02/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO. CONFORME O PREGÃO 113/2014.

Objeto:

32,40

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER OS CENTROS EDUCACIONAIS E A CHECHE DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Objeto:

17.000,00

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Objeto:

20.000,00

VANIA CHRISTINA SANCHEZ FRANCESCHI 100021030100322106339014000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRRI DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA VANIA CHRISTINA SANCHEZ FRANCESCHI, EM VIAGEM PARA RONDONÓPOLIS NO DIA 03/09/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NO ÂMBITO DO SUS, NO ESCRITÓRIO REGIONAL. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

60,00

DANIELE ROSSI FERMO 100021030100322106339014000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELE ROSSI, EM VIAGEM PARA RONDONÓPOLIS NO DIA 03/09/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NO ÂMBITO DO SUS, NO ESCRITÓRIO REGIONAL. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

(5)

BENEDITO MOREIRA DOS SANTOS 130010412200092148339014000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR, BENEDITO NOS DIAS 15, 16 E 17, COM O OBJETIVO DE FAZER UM LEVANTAMENTO TECNICO COM INFORMAÇÕES DAS PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO CONHECIDA COMO VILA UNIÃO, PRÓXIMO A PRIMAVERA DO LESTE. SAÍDA DIA 15/09 ÀS 7 HORAS E RETORNO PREVISTO DIA 17/09 ÀS 17 HORAS

Objeto:

300,00

ANTONIO REIS DA SILVA FILHO 130010412200092148339014000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ANTONIO NOS DIAS 15, 16 E 17, COM O OBJETIVO DE FAZER UM LEVANTAMENTO TECNICO COM INFORMAÇÕES DAS PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO CONHECIDA COMO VILA UNIÃO, PRÓXIMO A PRIMAVERA DO LESTE. SAÍDA DIA 15/09 ÀS 7 HORAS E RETORNO PREVISTO DIA 17/09 ÀS 17 HORAS

Objeto:

300,00

CREA MT 100021030100322106339039000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ART DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO IGOR EDUARDO GRANDE, REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PSF ZACARIAS FURTADO DE LIMA.

Objeto:

67,68

CONGER SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 130010412200092148339093000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN REF A NFe 1126,

FUNDAMENTADO EM TERMO DE RECUSA DO TOMADOR DO SERVIÇO, CONFORME PROCESSO ADM 494/2015/SEMFAZ.

Objeto:

92,28

JOAQUIM GONCALVES DE ARAUJO 130010412200092148339093000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PARCELA Nº. 02 DO IPTU 2015 PAGO EM DUPLICIDADE, POR ATITUDE ESPONTÂNEA DO CONTRIBUINTE, CONFORME PROCESSO ADM 543/2015/SEMFAZ.

Objeto:

90,58

LUIZ BENJAMIM MORO RODRIGUES 130010412200092148339093000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE Nº. 05, IPTU

COMPETÊNCIA 2013, PAGO EM DUPLICIDADE , POR ATITUDE ESPONTÂNEA DO CONTRIBUINTE, CONFORME PROCESSO ADM 475/2015/SEMFAZ

Objeto:

114,91

NIEJULKA & NIEJULKA LTDA ME 050011236500112020339030000 2 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR TRIFÁSICO 220V CONVENCIONAL PARA AR CONDICIONADO DE 60.000BTUS, VISANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE.

Objeto:

1.950,00

NILSON ANDRADE LEITE 17904374153 060012678200212057339039000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA FIAT STRADA PLACA NJA6103, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.

Objeto:

(6)

MARINEIDE RODRIGUES DE SOUZA 130010412200092148339093000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, COMPETÊNCIA 2015, POR ATITUDE ESPONTÂNEA DA CONTRIBUINTE, CONFORME PROCESSO ADM 544/2015/SEMFAZ.

Objeto:

175,47

G5 VIDRACARIA LTDA - ME 110010824300172124339030000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM FECHADURA, PARA INSTALAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES DO ORGÃO.

Objeto:

470,00

A. A. S. DE CARVALHO FILHO - ME 110010824300172124339039000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO NO ASSENTO DO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR.

Objeto:

50,00

CADORE BIDOIA CIA LTDA 070012060100282064339030000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAl PARA CONSERTO DAS FÔRMAS DE RAPADURAS DA AGROINDÚSTRIA DOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA.

Objeto:

700,00

NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 060012678200202055339030000 1 10 2015 0

6940 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE A SERRINHA, CONFORME PREGÃO 10/2015.

Objeto:

1.976,00

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132024339039000 45 119 2014 0

6941 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BWE8493. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

208,15

6942 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ5751. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

333,04

6943 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD5989. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

(7)

6944 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTAR OS MEIOS FIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 10/2015.

Objeto:

9.095,00

6945 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF9567. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

166,52

6946 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NJN8508. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

124,89

AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236500112027339039000 45 119 2014 0

6947 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9969. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

555,19

PNEUS BARBOSA LTDA - ME 060012678200202171339030000 60 70 2015 0

6948 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170, CONFORME PREGÃO 70/2015 ATA 133/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

4.400,00

GRÁFICA IVAN LTDA 060010412200042046339030000 1 21 2015 0

6949 03/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 21/2015.

Objeto:

497,00

RICARDO C. COSTA EIRELI ME 110030824100552132339030000 59 129 2014 0

6950 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES QUE OCORRERÃO NA PROGRAMAÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO 129/2014.

Objeto:

290,34

6951 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBK2656. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

(8)

6952 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGÃO 078/2015.

Objeto:

198,03

6953 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF9567. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

254,46

6954 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBO2980. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

400,97

ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 060010412200042046339030000 1 78 2015 0

6955 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGÃO 078/2015.

Objeto:

578,76

6956 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ5751. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

77,11

6957 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBK2656. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

291,41

6958 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD0169. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

208,15

6959 03/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUG5517. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

(9)

MM CONSULTORIA E ASSESSORIA SOCIAL LTDA 120011512200082145339039000 1 0

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATO N. 77/2013, CUJO OBJETIVO É

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PTTS DO RESIDENCIAL SANTA ROSA, CONFORME PREGÃO 52/2013.

Objeto:

34.114,44

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 060011545200182050339039000 47 0

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

Objeto:

46.970,65

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Objeto:

100.000,00

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL.

Objeto:

45.000,00

COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 040010412100022009339030000 1 134 2014 0

6964 04/09/2015 Pregão

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2015

VALOR SOLICITADO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MONTAGEM DE PROCESSOS DO SETOR DE EMPENHOS. PREGÃO 134/2014.

Objeto:

151,60

MACCARI & MACCARI LTDA - ME 110010812200052126339030000 59 78 2015 0

6965 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME O PREGÃO 78/2015.

Objeto:

713,70

COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 110010812200052126339030000 59 134 2014 0

6966 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO 134/2014.

Objeto:

1.039,85

6967 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ5751. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

425,80

6968 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBO2980. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

(10)

6969 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBK2656. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

2.155,84

6970 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF9567. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

1.391,42

6971 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9969. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

4.104,31

6972 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NJN8508. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

493,73

6973 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ5751. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

2.174,67

6974 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BWE8394. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

1.678,48

6975 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBK2656. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

2.037,88

6976 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD5989. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

(11)

6977 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD0169. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

1.996,37

6978 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUG5517. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

2.330,21

6979 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD6029. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 201/2014 PREGÃO N° 089/2014.

Objeto:

892,00

6980 04/09/2015 Pregão

/

2015

Objeto:

716,00

6981 04/09/2015 Pregão

/

2015

Objeto:

650,00

6982 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBN0270. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 201/2014 PREGÃO N° 089/2014.

Objeto:

554,00

6983 04/09/2015 Pregão

/

2015

Objeto:

660,00

6984 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBK2656. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 201/2014 PREGÃO N° 089/2014.

Objeto:

(12)

6985 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBK2656. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

800,80

6986 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NTZ5375. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

200,49

6987 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF9567. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.

Objeto:

1.139,74

6988 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO QUARTEL DA 11ª CIBM DE CAMPO VERDE, DE ACORDO COM PREGÃO 103/2014 E RECURSOS DO FUNREBOM.

Objeto:

8.085,70

DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 020010412200012167339030000 1 103 2014 0

6989 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO QUARTEL DA 11ª CIBM DE CAMPO VERDE, DE ACORDO COM PREGÃO 103/2014 E RECURSOS DO FUNREBOM.

Objeto:

812,00

M. A. VIANA DA CRUZ - ME 020010412200012167339039000 1 84 2015 0

6990 04/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DO QUARTEL DA 11ª CIBM DE CAMPO VERDE, DE ACORDO COM PREGÃO 84/2015 E RECURSOS DO FUNREBOM.

Objeto:

11.662,50

LISLAINE LAURINDO 020010412200012003339014000 1 0

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LISLAINE LAURINDO QUE IRÁ PARA CUIABA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA NA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SAINDO NO DIA 14/09/2015 ÀS 06:30 H E RETORNANDO NO DIA 16/09/2015 ÀS 18 HORAS

Objeto:

(13)

GREICE SCHULZ ERMAKOWITCH 020010412200012003339093000 1 0

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA GREICE SCHULZ QUE FOI A CUIABÁ NO DIA 03.09.2015 PARTICIPAR DA JORNADA CIENTÍFICA DO IRB SOBRE APLICAÇÃO DA LEI DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, AFIM DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL ATRAVÉS DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA E INCLUSIVE REGIONAIS E/OU LOCAIS. CONFORME § 2°, DO ARTIGO 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 152/1.992 QUE DISPÕE: QUANDO O DESLOCAMENTO EXIGIR APENAS UMA REFEIÇÃO FORA DA SEDE,SERÁ INDENIZADA ESTA MEDIANTE COMPROVAÇÃO.

Objeto:

18,77

LISLAINE LAURINDO 020010412200012003339093000 1 0

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA LISLAINE QUE FOI A CUIABÁ NO DIA 03.09.2015 PARTICIPAR DA JORNADA CIENTÍFICA DO IRB SOBRE APLICAÇÃO DA LEI DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, AFIM DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL ATRAVÉS DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA E INCLUSIVE REGIONAIS E/OU LOCAIS. CONFORME § 2°, DO ARTIGO 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 152/1.992 QUE DISPÕE: QUANDO O DESLOCAMENTO EXIGIR APENAS UMA REFEIÇÃO FORA DA SEDE,SERÁ INDENIZADA ESTA MEDIANTE COMPROVAÇÃO.

Objeto:

19,88

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.

Objeto:

2.340,00

M.C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA ME 060012678200441037449051000 1 004 2014 0

6995 04/09/2015 Concorrencia

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 081/2014, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS AVENIDAS BRASIL E CAMPO GRANDE, NAS RUAS MARINO CATANI, MANOEL GENILDO DE ARAUJO, JUSCIMEIRA E JACIARA.

Objeto:

152.116,76

BENEDITO MOREIRA DOS SANTOS 130010412200092148339030000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL, QUE SERÁ NECESSARIO PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR O LEVANTAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADA NA REGIÃO CONHECIDA COMO VILA UNIÃO, PRÓXIMA A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE. ADIANTAMENTO N° 97/2015.

Objeto:

160,00

RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 050011339200162154339030000 1 54 2015 0

6997 04/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PROFESSORES QUE MINISTRAM AULAS DE MÚSICA NA SADA DA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE CAMPO VERDE. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 115/2015, PREGÃO N.º 54/2015 E PROCESSO 411/2015.

Objeto:

(14)

ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 135 2014 0

6998 08/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 135/2014.

Objeto:

5.380,00

ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200202171339030000 60 135 2014 0

6999 08/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO 14 DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO 135/2014.

Objeto:

21.520,00

BASSIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME 020010412200012003339039000 1 110 2014 0

7000 08/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER O PROJETO: PREFEITURA ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE SETEMBRO, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, NO DIA 17 DE OUTUBRO, NO ASSENTAMENTO DOM OSÓRIO E NO DIA 21 DE NOVEMBRO NO BAIRRO VALE DO SOL. DE ACORDO COM PREGÃO 110/2014.

Objeto:

7.590,00

M. A. VIANA DA CRUZ - ME 060011545100182048339039000 1 40 2015 0

7001 08/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS QUE FORAM DANIFICADAS NA COLOCAÇÃO DOS POSTES DE SUPORTE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 040/2015

Objeto:

603,36

RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 060010412200042046339030000 1 54 2015 0

7002 08/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS QUE ATENDERÃO CERCA DE 25 SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DO GRUPO BOM FUTURO, NO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS QUE ESTARÃO REALIZANDO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO SÃO MIGUEL E NO CAPIM BRANCO, CONFORME PREGÃO 54/2015.

Objeto:

5.965,00

ALISON GULOW 110010812200052126339014000 1 0

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALISON GULOW IR A CUIABÁ NO DIA 09/09 LEVAR A FUNCIONÁRIA CAROLINE DE OLIVEIRA MOREIRA PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE

TRABALHO, COM SAÍDA AS 06:00H DA MANHÃ E RETORNO PREVISTO PARA O FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

OLINDA DE OLIVEIRA 130010412200092148339093000 1 0

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO A MAIOR DO IMÓVEL, QUADRA F, LOTE 03 NO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME PROCESSO ADM 542/2015/SEMFAZ.

Objeto:

(15)

AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA 060012678200212057339039000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA AUDATEX DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRONICA, O QUAL É UMA FERRAMENTA UTILIZADA PARA CALCULAR A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS, CAMINHOES E MOTOS. A LICENÇA COMPREENDE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015 À AGOSTO DE 2016.

Objeto:

8.498,44

ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO EIRELI - ME 100021030200332116339039000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TRATAMENTO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, PARA ATENDER PACIENTE CLEUNICE APARECIDA DE SOUZA, NO PERÍODO ESTIMADO DE 06 MESES, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO, PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

12.000,00

J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO 050011230600362014339030000 1 20 2015 0

7007 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2015 E ATA DE Nº 042/2015.

Objeto:

732,00

7008 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE CALÇADAS, MUROS GRADES E MEIO FIOS PÚBLICOS E PARTICULARES QUE FORAM DANIFICADAS COM A INSTALAÇÃO DOS POSTES DE SUPORTE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO CIDADE ALTA E CIDADE ALTA II, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 103/2014.

Objeto:

14.038,10

DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 37 89 2015 0

7009 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES. PREGÃO 089/2015. PAGO COM RECURSO FARMÁCIA BÁSICA.

Objeto:

4.900,00

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 100021030300322118339032000 3 89 2015 0

7010 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES. PREGÃO 089/2015. PAGO COM RECURSO PROPRIO.

Objeto:

9.620,00

7011 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS QUE ESTÃO CADASTRADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO 78/2015.

Objeto:

702,00

ELIAS DE SOUZA FILHO ME 060012678200212057339039000 1 89 2014 0

7012 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA F1000, PLACA JYS2897 CONFORME PREGÃO 089/2014 ATA 199/2014.

Objeto:

(16)

GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME 080012345100262091339030000 1 21 2015 0

7013 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER O AGENTE DE CRÉDITO DO MT - FOMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. PREGÃO 021/2015

Objeto:

34,00

7014 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FORD F250, PLACA JZC0025, CONFORME PREGÃO 89/2014 ATA 199/2014.

Objeto:

1.210,00

7015 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GM S10, PLACA NIZ5783, CONFORME PREGÃO 089/2014 ATA 199/2014.

Objeto:

3.180,00

J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO 110030824100552132339030000 59 20 2015 0

7016 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS PROGRAMAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO. CONFORME O PREGÃO 20/2015.

Objeto:

645,72

CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 100021030100322106339039000 3 16 2015 0

7017 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZACARIAS, EM SUBSTITUIÇÃO ANTERIOR QUE PAROU DE FUNCIONAR. PREGÃO 016/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

120,00

TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110040824400552142339032000 51 55 2015 0

7018 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE COM FÓRMULA INFANTIL - NESTOGENO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA QUE IRÁ ATENDER OS USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO 55/2015.

Objeto:

216,60

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 090012712200122094339030000 1 128 2014 0

7019 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA JOÃO PAULO II. PREGÃO 128/2014

Objeto:

706,50

EDEIR APARECIDO DELGADO - EPP 060012678200202171339039000 60 39 2015 0

7020 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA QUE ESTARÁ FAZENDO REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO ASSENTAMENTO 14 DE AGOSTO, 4 DE OUTUBRO E NA VILA UNIÃO QUE PERTENCEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, CONFORME PREGÃO 39/2015.

Objeto:

(17)

7021 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER O EVENTO: PREFEITURA ITINERANTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO BAIRRO SÃO MIGUEL. PREGÃO 078/2015

Objeto:

82,25

S.J.G. PAGANINI - COMÉRCIO ME 100021030500342121339030000 39 78 2015 0

7022 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CAMPANHA DE HANSENÍASE, GEO-HELMINTÍASE E TRACOMA, QUE ACONTECE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ESCOLARES DAS REDES PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL. OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO DE PLANTÃO NOS TRABALHOS. PREGÃO 078/2015. PAGO COM RECURSO ECD FEDERAL.

Objeto:

21,78

S.J.G. PAGANINI - COMÉRCIO ME 100021030500342121339030000 39 44 2015 0

7023 09/09/2015 Pregão

/

2015

Objeto:

27,10

COREMA ALIMENTOS LTDA ME 100021030500342121339030000 39 64 2015 0

7024 09/09/2015 Pregão

/

2015

Objeto:

29,12

SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 020010412200012003339030000 1 82 2015 0

7025 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA O COFFEE BREAK QUE ATENDERÁ A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA GEOREFERENCIAMENTO COM TODOS OS SECRETÁRIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10.09.2015 AS 15 HORAS. PREGÃO 082/2015

Objeto:

72,52

E. MANTOANI COMÉRCIO DE FRIOS LTDA - EPP 100021030500342121339030000 39 78 2015 0

7026 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CAMPANHA DE HANSENÍASE, GEO-HELMINTÍASE E TRACOMA, QUE ACONTECE NOS MESES DE STEMBRO E OUTUBRO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ESCOLARES DAS REDES PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL. OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO DE PLANTÃO NOS TRABALHOS. PREGÃO 078/2015.PAGO COM RECURSO ECD FEDERAL.

Objeto:

(18)

7027 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. PREGÃO 058/2015. PAGO COM RECURSO PSF FEDERAL.

Objeto:

144,60

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 100021030100322106339030000 34 34 2015 0

7028 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. PREGÃO 034/2015. PAGO COM RECURSO PSF FEDERAL.

Objeto:

104,00

7029 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES. PREGÃO 089/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

1.875,00

7030 09/09/2015 Pregão

/

2015

Objeto:

1.493,00

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 100021030300322118339032000 37 89 2015 0

7031 09/09/2015 Pregão

/

2015

Objeto:

3.290,00

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 37 89 2015 0

7032 09/09/2015 Pregão

/

2015

Objeto:

2.200,00

7033 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES. PREGÃO 029/2015. PAGO COM RECURSO FARMÁCIA BÁSICA

Objeto:

200,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 100021030300322118339032000 3 89 2015 0

7034 09/09/2015 Pregão

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2015

Objeto:

4.657,00

7035 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O COFFEE BREAK QUE ATENDERÁ A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA GEOREFERENCIAMENTO COM TODOS OS SECRETÁRIOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10.09.2015 ÀS 15 HORAS. PREGÃO 078/2015

Objeto:

(19)

RINALDI E COGO LTDA 100021030300322118339032000 37 89 2015 0

7036 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AOS PACIENTES. PREGÃO 089/2015. PAGO COM RECURSO FARMÁCIA BÁSICA

Objeto:

2.340,00

7037 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES. PREGÃO 131/2014. PAGO COM RECURSO FARMÁCIA BÁSICA

Objeto:

4.500,00

7038 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. PREGÃO 016/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

455,58

7039 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NOS AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. PREGÃO 016/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

244,86

7040 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE VACINAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SÃO MIGUEL, JD AMÉRICA, CENTRAL, SÃO LOURENÇO, ARARAS, RECANTO E JUPIARA. SENDO NECESSÁRIO ESSA MANUTENÇÃO PARA UMA TEMPERATURA ADEQUADA NO AMBIENTE QUE MANTEM AS GELADEIRAS ACONDICIONANDO AS VACINAS. PREGÃO 016/2015. PAGO COM RECURSO PSF FEDERAL.

Objeto:

489,99

S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA ME 100021030100322106339030000 84 46 2015 0

7041 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. PREGÃO 046/2015. PAGO COM RECURSO ATENÇÃO DOMICILIAR.

Objeto:

153,60

SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 100021030500342121339030000 39 82 2015 0

7042 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CAMPANHA NACIONAL DE HANSENÍASE, GEO-HELMINTIASE E TRACOMA, QUE ACONTECE EM SETEMBRO E OUTUBRO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA E ESTADUAL. PREGÃO 082/2015

Objeto:

110,82

7043 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CAMPANHA DE HANSENÍASE, GEO-HELMINTÍASE E TRACOMA, QUE ACONTECE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ESCOLARES DAS REDES PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL. OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO DE PLANTÃO NOS TRABALHOS. PAGO COM RECURSO ECD FEDERAL.

Objeto:

(20)

7044 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DE UMA MODELADORA UTILIZADA NA COZINHA PILOTO MUNICIPAL. A MESMA ESTÁ COM O SEU DISPOSITIVO DE LIGAR E DESLIGAR NA PARTE SUPERIOR OCASIONANDO ALTO RISCO DE SUA LIGAÇÃO ACIDENTAL NO ATO DA LIMPEZA, PODENDO VIR CAUSAR ACIDENTE DE TRABALHO. PORTANTO, A AQUISIÇÃO DESSA CHAVE MUDARÁ O LOCAL DO SEU ACIONAMENTO NA PAREDE, PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2015, PREGÃO: N° 027/2015– SRP E PROCESSO: 379/2015.

Objeto:

420,00

7045 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GARBÚGIO, ZONA RURAL DE CAMPO VERDE. PREGÃO 027/2015

Objeto:

917,72

GERALDO EBERT - ME 020010412200012003339039000 1 88 2015 0

7046 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS COM 4 CADEIRAS E CAIXA TÉRMICA PARA O EVENTO: PREFEITURA ITINERANTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE SETEMBRO, NO BAIRRO SÃO MIGUEL. PREGÃO 088/2015

Objeto:

422,00

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - ZONA RURAL DE CAMPO VERDE.

Objeto:

2.300,00

GERALDO EBERT - ME 020010412200012003339030000 1 88 2015 0

7048 09/09/2015 Pregão

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO PARA A CAIXA TÉRMICA ONDE FICARÃO AS ÁGUAS NO EVENTO: PREFEITURA ITINERANTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE SETEMBRO, NO BAIRRO SÃO MIGUEL. PREGÃO 088/2015

Objeto:

40,00

UGOLINI E CIA LTDA 050011230600362014339030000 1 44 2015 0

7049 09/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 044/2015 E ATA DE Nº 098/2015.

Objeto:

5.540,00

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - ZONA RURAL DE CAMPO VERDE.

Objeto:

(21)

1 SERVICO DE REGISTRO OFICIO DE CAMPO VERDE 030010412200072006339039000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CÓPIAS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS SOB Nº 7.951 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM CAMPO VERDE E 25187, 25218 DO LOTEAMENTO DENOMINADO ESTAÇÃO DA LUZ.

Objeto:

108,00

LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE EDENICE GATTI, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

343,17

MS HOSPITALAR LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE EDENICE GATTI, CONFORME MADADO JUDICIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

840,00

MS HOSPITALAR LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0

/

2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE APARECIDA DOS ANJOS VARGAS, CONFORME PARECER SOCIAL, A MESMA IRÁ SUBMETER A CIRURGIA PARA RETIRADA DOS OVÁRIOS, E CONFOME PRESCRIÇÃO MÉDICA A PACIENTE NECESSITA DA MEDICAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGIA. A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRA NO MOMENTO PARA COBRIR TODA DESPESA. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

615,00

E. U. DE BRITO-ME 030010412200072006339030000 1 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PRONTOBOX EM PLASTICO PP CORRUGADO, NO TAMANHO 360MMX265MMX230MM, CAPACIDADE DE 21,90 LITROS, PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.

Objeto:

3.078,00

JM REPRESENT. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA 100021030100322107339030000 35 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE ROBSON PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA L. P. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, DETENTORA DO PROCESSO LICITATÓTIO MODALIDADE PREGÃO Nº. 117/2014, FOI SUSPENSA. RECURSO SAÚDE BUCAL FEDERAL.

Objeto:

162,00

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME 100021030500342120339030000 39 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA. RECURSO FEDERAL PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE.

Objeto:

1.008,00

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 100021030200332116339030000 40 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA DA TOYOTA HILUX PLACA QBH-1774, SENDO NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A GARANTIA DO VEÍCULO. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

(22)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 100021030200332116339039000 3 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA DE 40.000 KM, SENDO ESTE CONDIÇÃO PARA PRESERVAR A GARANTIA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QBH-1774. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

441,60

CLEONICE BARBOSA DE AMORIM 00277791146 ME 110030824100552132339030000 59 0

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉ PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 28/09/2015 A 30/09/2015.

Objeto:

225,00

NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONISTAS E H 100021030300322118339032000 3 55 2015 0

7061 10/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE PARA ATENDER A CRIANÇA ÁLVARO JOSÉ LOPES DE SOUZA DEVIDO SER PORTADOR DE COLITE ALÉRGICA, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUÁRIO ANEXOS. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

1.191,78

7062 10/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº. 16/2015. RECURSO MAC ESTADUAL.

Objeto:

93,00

WAGNER PEREIRA DA SILVA 01417865156 110020824300462127339039000 1 85 2015 0

7063 10/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO UNIFICADO DE ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 04/10/2015, PARA MANDATO NO PERÍODO DE 2016/2019. CONFORME PREGÃO 85/2015.

Objeto:

384,00

7064 10/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO RENAULT SANDERO, PLACA NPP9391, CONFORME PREGÃO 89/2014 ATA 199/2014.

Objeto:

2.090,00

RODRIGUES GARCIA & GARCIA LTDA - ME 060012678200202171339039000 60 39 2015 0

7065 10/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PÁ CARREGADEIRA QUE ESTARÁ FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO ASSENTAMENTO 14 DE AGSOTO, 4 DE OUTUBRO, E NA VILA UNIÃO, CONFORME PREGÃO 39/2015.

Objeto:

25.200,00

7066 10/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO DUCATO MAXICARGO, PLACA NTX7908, CONFORME PREGÃO 89/2014 ATA 199/2014.

Objeto:

2.420,00

S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA ME 100021030100322106339030000 33 46 2015 0

7067 10/09/2015 Pregão

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2015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 46/2015. RECURSO FEDERAL PAB.

Objeto: