7135 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 078/2015
Objeto:
190,50
APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME 030010412200072006339030000 1 31 2015 0
7136 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A UMA FAIXA DE 9X3 M CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS DE GALERIAS PLUVIAS E ASFALTO EXECUTADAS NO BAIRRO SÃO MIGUEL E CIDADE ALTA. UMA FAIXA DE 270X150CM E DUAS FAIXAS DE 250X400CM CONTENDO AS INFORMAÇÕES DO PROJETO: PREFEITURA ITINERANTE QUE ACONTECERÁ NO SÁBADO, DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015, NO BAIRRO SÃO MIGUEL. TODAS AS FAIXAS COM ILHÓS. PREGÃO 031/2015
Objeto:
918,90
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 060011545100182048339030000 1 10 2015 0
7137 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NO CALÇAMENTO DA AVENIDA MATO GROSSO, CONFORME PREGÃO 10/2015.
Objeto:
9.880,00
CADORE BIDOIA CIA LTDA 070012012200271043449052000 1 0
7138 15/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
1.500,00
CADORE BIDOIA CIA LTDA 050011236100132022339030000 2 0
7139 15/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. TAL AQUISIÇÃO É DE CARÁTER URGENTE, HAJA VISTA QUE O FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO PODE FICAR INTERROMPIDO PARA NÃO HAVER A NECESSIDADE DE INTERROMPER AS AULAS.
Objeto:
165,00
GISELE FERNANDES AQUINO ME 020010412200012003339030000 1 0
7140 15/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA A SERVIDORA MARIA LUCIENE DE FRANÇA, QUE ATUAVA DESDE JANEIRO DE 1991 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.
Objeto:
NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 060012678200202055339030000 1 78 2015 0
7141 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBOIO QUE FARÁ A MANUTENCAO NAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO 4 DE OUTUBRO, CONFORME PREGAO 78/2015.
Objeto:
543,60
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 060012678200202055339030000 1 78 2015 0
7142 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBOIO QUE FARÁ A MANUTENCAO NAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO 4 DE OUTUBRO, CONFORME PREGAO 78/2015.
Objeto:
171,72
S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA ME 100021030200332116339030000 40 46 2015 0
7143 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, NO USO DIÁRIO. PREGÃO 046/2015. PAGO COM RECURSO MAC FEDERAL.
Objeto:
248,27
NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONISTAS E H 100021030300322118339032000 3 55 2015 0
7144 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA ATENDER O MENOR JOÃO GABRIEL TABORGA DAS NEVES. CONFORME PARECER SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA, O MESMO NECESSITA DO USO DEVIDO TER INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. PREGÃO 055/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
794,52
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 050011236100132026339030000 42 135 2014 0
7145 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2015 E PREGÃO: N° 135/2014 SRP.
Objeto:
72.000,00
GELOCI ROQUE GELESKI - ME 030010412200072006339039000 1 0
7146 15/09/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA SENDO LOCALIZADO NA ÁREA NA DE 2 (DOIS HECTARES), NA FAZENDA RIO DAS MORTES, PARA FINS DE PAGAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
600,00
GELOCI ROQUE GELESKI - ME 030010412200072006339039000 1 0
7147 15/09/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA SENDO LOCALIZADO NA ÁREA NA DE 04 HA (QUATRO HECTARES), NA DOIS CORAÇÕES, PARA FINS DE PAGAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
600,00
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 135 2014 0
7148 15/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 135/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
NATANAEL COELHO DE SOUZA 110010812200052126339036000 59 0
7149 15/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA PARA ATENDER O EVENTO DO DIA 19/09 "PREFEITURA INTINEIRANTE" NO BAIRRO SÃO MIGUEL, QUE SERÃO OFERTADOS VÁRIOS SERVIÇOS AOS MUNICÍPES.
Objeto:
200,00
EDSON SILVA CASTRO 070012012200272061339014000 1 0
7150 15/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE À DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDSON SILVA CASTRO EM VIAGEM À VILA UNIÃO PRÓXIMO À PRIMAVERA DO LESTE - MT, PARA FAZER CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS FAZENDAS DA REGIÃO 0 4, COM SAÍDA NO DIA 15/09 ÁS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÁS 17:00 HORAS DO DIA 17/09/2015.
Objeto:
300,00
RUBENS ANUNCIACAO JUNIOR 070012012200272061339014000 1 0
7151 15/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RUBENS ANUNCIAÇÃO JUNIOR, EM VIAGEM Á CUIABÁ-MT, COM SAÍDA ÀS 15:30 HORAS DO DIA 15/09 E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 19:00 HORAS DO DIA 18/09/2015, PARA PARTICIPAR DA II SEMANA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, ONDE DISCUTIRÃO COMO SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO E BUSCAR UMA MAIOR EFICIÊNCIA NO USO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS, À REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL UFMT.
Objeto:
525,00
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR DE MATO GROSSO 030010412200072006339039000 1 0
7152 15/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFRENTE PRESTACAO DE SERVICAO COM POSTAGEM DE DOCUMENTO SOLICITADOS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 011/2012.
Objeto:
201,34
SANDRO LIMBERGER 100021030100322106339014000 3 0
7153 15/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER O SERVIDOR SANDRO LIMBERGER EM VIAGEM A CUIABÁ NOS DIAS 17 E 18/09/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SOBRE ENVELHECIMENTO E SAÚDE BUCAL DA PESSOA IDOSA. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO. SAÍDA ÀS 6 HORAS E RETORNO ÁS 17 HORAS DO DIA 18/09
Objeto:
225,00
ANGELICA MODESTO PINTO GUEDES 110010812200052126339014000 1 0
7154 16/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANGELICA MODESTO PINTO GUEDES, ATÉ CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. QUE OCORRERÁ NO DIA 17/09/2015, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA. COM SAÍDA AS 06:00H. E RETORNO PREVISTO PARA O FINAL DA TARDE.
Objeto:
AILTON SOARES DA SILVA 110010812200052126339014000 1 0
7155 16/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA AILTON SOARES DA SILVA, ATÉ CUIABÁ NO DIA 17/09/2015, QUE IRÁ LEVAR OS SERVIDORES ANGÉLICA MODESTO PINTO GUEDES E MARCELO AQUINO MORENO MAGALHÃES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA. COM SAÍDA AS 06:00H. E RETORNO PREVISTO PARA O FINAL DA TARDE.
Objeto:
75,00
GEOVANI MATTIONI 100021012200072103339014000 3 0
7156 16/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER AO SERVIDOR GEOVANI MATTIONI, EM VIAGEM À RONDONÓPOLIS NO DIA 17/09/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PSIQUIÁTRICOS EM CONSULTAS COM ESPECIALISTA. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
60,00
ALISON GULOW 110010812200052126339014000 1 0
7157 16/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALISON GULOW, LEVAR A GESTORA ROSILENE SANGUINI SCHORETER EM CUIABÁ, NO DIA 16/09/2015 PARA A ABERTURA DAS CAMPANHAS ESTADUAIS (LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) E SEMANA NACIONAL DO IDOSO, NO AUDITÓRIO DA CASA CIVIL CLÓVIS VETTORATO, PALÁCIO PAIAGUÁS. COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO PREVISTO PARA O FINAL DA TARDE.
Objeto:
75,00
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 100021030200332116339030000 3 135 2014 0
7158 16/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS E MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº 135/2014 - RECURSO PROPRIO.
Objeto:
13.500,00
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 100021030200332116339030000 3 135 2014 0
7159 16/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA
ABASTECIMENTO DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 135/2014 - RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
14.400,00