7316 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 044/2015 E ATA DE Nº 096/2015.
Objeto:
762,00
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 050011236500112020339030000 46 129 2014 0
7317 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL NO 4º BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 129/2014 E ATA DE Nº 007/2015.. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS PROVENIENTES DE TRANFERÊNCIA DIRETA, CONFORME ARTIGO 70 DA LEI Nº 9.394, DE 20/12/96 - LDB, INCISO VIII.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
RICARDO C. COSTA EIRELI ME 050011236500112020339030000 46 129 2014 0
7318 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL NO 4º BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 129/2014 E ATA DE Nº 008/2015. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS PROVENIENTES DE TRANFERÊNCIA DIRETA, CONFORME ARTIGO 70 DA LEI Nº 9.394, DE 20/12/96 - LDB, INCISO VIII.
Objeto:
12.910,95
NILVA LENIR SIMOES ME 050011236100132026339039000 42 89 2014 0
7319 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9809. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 201/2014 PREGÃO N° 089/2014.
Objeto:
638,80
NILVA LENIR SIMOES ME 050011236100132026339039000 42 89 2014 0
7320 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BWE8493. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 201/2014 PREGÃO N° 089/2014.
Objeto:
688,00
NILVA LENIR SIMOES ME 050011236100132026339039000 42 89 2014 0
7321 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NTZ5375. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 201/2014 PREGÃO N° 089/2014.
Objeto:
536,00
NILVA LENIR SIMOES ME 050011236100132026339039000 42 89 2014 0
7322 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NJW3726. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 201/2014 PREGÃO N° 089/2014.
Objeto:
690,00
PAULA FASSICOLO DE ASSIS 96073527187 100021030200332116339039000 3 31 2015 0
7323 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM AMBULÂNCIA MODELO PEUGEOT BOXER, PLACA NIZ 1506. PREGÃO 031/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
2.292,18
DETRAN MT 060012678200212057339039000 1 0
7324 22/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO JYT0549 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
219,96
EDERSON PECH 00861397118 100021030100322106339039000 33 57 2015 0
7325 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS PALETRAS MOTIVACIONAIS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. PREGÃO 057/2015. PAGO COM RECURSO PAB FEDERAL.
Objeto:
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200202171339030000 60 135 2014 0
7326 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA ABASTECER AS MAUINAS QUE ESTAO FAZENDO MANUTENCAO NAS ESTRADAS RURAIS NAO PAVIMENTADAS DO ASSENTAMENTO 14 DE AGOSTO E NO 4 DE OUTBRO CONFORME PREGAO 135/2014.
Objeto:
21.520,00
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 135 2014 0
7327 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA ABASTECER AS MAQUINAS QUE ESTAO FAZENDO MANUTENCAO NAS RUAS E AVENIDAS DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 135/2014.
Objeto:
5.380,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100021012200072103339039000 3 0
7328 22/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 0344989-17/2010 - MS, CUJO OBJETO É A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Objeto:
60,00
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 050011236500112020339030000 46 134 2014 0
7329 22/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL NO 4º BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 134/2014 E ATA DE Nº 001/2015. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS PROVENIENTES DE TRANFERÊNCIA DIRETA CONFORME ARTIGO 70 DA LEI Nº 9.394, DE 20/12/96 - LDB, INCISO VIII.
Objeto:
17.851,25
FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0
7330 22/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR FABIANO INÁCIO DE SOUZA QUE STARÁ INDO A CUIABA NA SECRETARIA DAS CIDADES ,VERIFICANDO PROJETO DA APAE,NA SECRETARIA SINFRA VERIFICANDO UMA ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS .HORÁRIO DE SAÍDA 07H30MIN E HRARIO DE RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00HRS
Objeto:
75,00
ABEL FIN ME 110030824100552132339030000 59 0
7331 22/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA TAMPA DE FREEZER QUE IRÁ ATENDER O CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.
Objeto:
120,00
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030200332116339039000 3 89 2014 0
7332 23/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PLACA NIZ1506 DE USO DA SEC DE SAUDE CONFORME PREGAO 089/2014 ATA 199/2014.
Objeto:
3.080,00
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030200332116339039000 3 89 2014 0
7333 23/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA OBI7268 CONFORME PREGAO 089/2014 ATA 199/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 060012678200202055339030000 1 78 2015 0
7334 23/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBOIO CONFORME PREGAO 78/2015.
Objeto:
57,42
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 060010412200042046339030000 1 78 2015 0
7335 23/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES, CONFORME PREGAO 78/2015.
Objeto:
120,78
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 060011545100182048339030000 1 90 2015 0
7336 23/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENCAO DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO RECANTO DO BOSQUE 2, CONFORME PREGAO 90/2015.
Objeto:
367,20
NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 050011230600362014339030000 1 78 2015 0
7337 23/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 078/2015 E ATA DE Nº 160/2015.
Objeto:
10.608,05
J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO 050011230600362014339030000 1 20 2015 0
7338 23/09/2015 Pregão
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2015Flashmob PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2015 E ATA DE Nº 042/2015.
Objeto:
807,15