7413 28/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº 044/2015 E ATA DE Nº 097/2015.
Objeto:
7.514,40
J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO 050011230600362014339030000 1 20 2015 0
7414 28/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2015 E ATA DE Nº 042/2015.
Objeto:
6.584,93
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 060011545100182048339030000 1 103 2014 0
7415 28/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTAR AS ESTACAS PARA MARCAR AS RUAS E AVENIDAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 103/2014.
Objeto:
233,00
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 100021030100322105339030000 3 42 2015 0
7416 28/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA TENDER ACADEMIA POLO DA SAÚDE. PREGÃO 042/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CREA MT 060010412200042046339039000 1 0
7417 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ART DE EXECUÇÃO DA ENGENHEIRA LUANA GLENDA COELLI PAES, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM TSD DE VIAS DO BAIRRO RECANTO DO BOSQUE II.
COMPREENDENDO AS RUAS DA SAUDADE, RUA BURITIS, JATOBÁ, AROEIRA, RUA 04, RUA SEM N°, RUA 05 E RUA 10.
Objeto:
67,68
FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0
7418 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR FABIANO INÁCIO DE SOUZA QUE IRÁ NA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER PROTOCOLANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FIRMAR CONVÊNIO DOS XXXIV JOGOS ,TAMBÉM IRÁ NA AMM VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA E VERIFICAR ANDAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE.SAIDA PREVISTA PARA AS 07;30HRS E RETORNO PARA AS 17:00HRS.
Objeto:
75,00
APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CV 110020824300462129335043000 1 0
7419 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N. 018/2015, CUJO OBJETO É O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PINTANDO O SETE NA APAE III, QUE IRÁ PROMOVER A ARTE ATRAVÉS DE TRABALHOS MANUAIS, DESPERTANDO O GOSTO PELAS ATIVIDADES ARTESANAIS COM FINS EDUCACIONAIS E FORMATIVO, CONTRIBUINDO COM A AUTOESTIMA DOS ALUNOS. A SER PAGO COM RECURSO FMDCA.
Objeto:
10.618,17
ASSOCIACAO AMOR EM ACAO ALIANCA 110040824400552139339039000 1 0
7420 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA PROPICIAR A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO E A SUA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONVENIO N. 007/2015.
Objeto:
14.741,74
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 120011512200082145339039000 1 0
7421 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.
Objeto:
1.480,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 060010412200042046339039000 1 0
7422 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.
Objeto:
1.480,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 030010412200072006339039000 1 0
7423 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.
Objeto:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 130010412200092148339039000 1 0
7424 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.
Objeto:
1.480,00
ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS 100021030200332116335041000 1 0
7425 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº. 019/2014, LEI MUNICIPAL Nº. 2112/2015, DE 13 AGOSTO DE 2015. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
56.000,00
ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS 100021030200332116335041000 40 0
7426 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES PRESTADOS AOS SUS NO MUNICÍPIO - FATURAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº. 019/2014, LEI MUNICIPAL Nº. 2112/2015, DE 13 DE AGOSTO DE 2015. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. RECURSO TETO MAC.
Objeto:
24.000,00
ELLO CONSTRUTORA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT 060012678200441037449051000 1 0
7427 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MAQUINARIO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO SÃO MIGUEL, NO PERÍODO DE 30 DIAS.
Objeto:
4.000,00
CORESS MT CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MAT 100021030200332114337141000 3 0
7428 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 002/2015 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE E O CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MT. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
36.800,00
FERNANDO FRANCISCO VIANA 17180880191 110010812200052126339039000 58 0
7429 28/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO DIA 10/10/2014, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO (CAI), DURANTE A MANHÃ (08:00 ÁS 11:00).
Objeto:
650,00
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 050011236500112020339030000 46 90 2015 0
7430 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 199/2015 PREGÃO N°090/2015 PROCESSO Nº 459/2015. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
M. A. VIANA DA CRUZ - ME 110040824300172133339039000 59 84 2015 0
7431 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA REPAROS NA CASA DO ACONCHEGO - ABRIGO. CONFORME O PREGÃO 84/2015.
Objeto:
1.066,36
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 060011545100182048339030000 1 90 2015 0
7432 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS BOCAS DE LOBO DO BAIRRO RECANTO DO BOSQUE 2, CONFORME PREGAO 90/2015.
Objeto:
2.600,00
WAGNER PEREIRA DA SILVA 01417865156 110020824300462128339039000 1 85 2015 0
7433 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DO PROCESSO UNIFICADO DE ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 04/10/2015 PARA MANDATO NO PERÍODO DE 2016/2019. CONFORME O PREGÃO 85/2015.A SER PAGO COM RECURSO FMDCA C/C 152-6.
Objeto:
96,00
KASA NOVA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO LTDA ME 100021030100321064449051000 54 0
7434 29/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO ESTAÇÃO DA LUZ., LOCALIZADA NA AV: ARNALDO EKERT QUADRA 32, BAIRRO ESTAÇÃO DA LUZ.TOMADA PREÇO 07/2014 N. CONTRATO 76/2014.
Objeto:
245.059,92
SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 020010412200012003339030000 1 82 2015 0
7435 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA ATENDER A REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA COM TODOS OS SECRETÁRIOS PARA DEFINIR METAS DE AÇÃO DE TRABALHO PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ,QUE SE REALIZARÁ DIA 30.09.2015
Objeto:
110,10
COXIPO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 030010412200072006339030000 1 27 2015 0
7436 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL E OS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 027/2015.
Objeto:
175,00
SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 140010412100102150339030000 1 82 2015 0
7437 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER O COFFEE BREAK DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA DO PROGRAMA QUALI CRISTAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE SETEMBRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Objeto:
80,90
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236500112020339030000 46 119 2014 0
7438 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD5989. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236500112020339039000 46 119 2014 0
7439 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD5989. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
291,41
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236500112020339039000 46 119 2014 0
7440 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF9567. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
331,57
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236500112020339039000 46 119 2014 0
7441 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBK2656. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
77,11
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236500112020339039000 46 119 2014 0
7442 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9809. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
231,33
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236500112020339030000 46 119 2014 0
7443 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF9567. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
2.694,99
CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 050011236100132022339039000 1 16 2015 0
7444 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2015, PREGÃO: N° 016/2015 E PROCESSO: 357/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236500112020339030000 46 119 2014 0
7445 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBK2656. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
699,20
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236500112020339030000 46 119 2014 0
7446 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9809. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
1.085,52
M. A. VIANA DA CRUZ - ME 050011236100132022339039000 1 40 2015 0
7447 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA REPAROS NA ALVENARIA DA SALA DE COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 099/2015 PREGÃO: N° 040/2015– SRP PROCESSO: 391/2015.
Objeto:
499,32
M. A. VIANA DA CRUZ - ME 050011212200192012339039000 1 40 2015 0
7448 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA READEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 099/2015 PREGÃO: N° 040/2015– SRP PROCESSO: 391/2015.
Objeto:
499,32
M. A. VIANA DA CRUZ - ME 050011236500112020339039000 46 40 2015 0
7449 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO TIRADO ARAGÃO FILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 099/2015 PREGÃO: N° 040/2015– SRP PROCESSO: 391/2015. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
614,90
M. A. VIANA DA CRUZ - ME 050011236400142032339039000 1 40 2015 0
7450 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA REPAROS NO EDIFÍCIO LOCADO QUE ANTES ERA UTILIZADO PARA SEDIAR A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, E QUE AGORA SERÁ DEVOLVIDO. PORTANTO, ATENDENDO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CONFORME CONTRATO 147/2012, ARTIGO 9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 099/2015 PREGÃO: N° 040/2015– SRP PROCESSO: 391/2015.
Objeto:
CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 050011236100132022339039000 1 16 2015 0
7451 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2015, PREGÃO: N° 016/2015 E PROCESSO: 357/2015.
Objeto:
675,18
CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 050011236100132022339030000 2 16 2015 0
7452 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2015, PREGÃO: N° 016/2015 E PROCESSO: 357/2015.
Objeto:
1.530,96
CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 050011236500112020339039000 46 16 2015 0
7453 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO CENTRO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2015, PREGÃO: N° 016/2015 E PROCESSO: 357/2015. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS COM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE, CONFORME LEI N.º 9.394, DE 20/12/96 - LDB - ARTIGO 70.
Objeto:
582,03
RBB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 050011236100131012449052000 1 42 2015 0
7454 29/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER O NOVO EDIFÍCIO QUE SERÁ SEDIADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2015 E PREGÃO: N° 042/2015 – SRP.
Objeto:
2.479,32
JORGE MOURA MENDES 0037423185 110020824300462128339039000 1 0
7455 29/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR DESPESA PARA PROFISSIONAL QUE IRÁ ATENDER OS ALUNOS NA ÁREA DE MUSICALIZAÇÃO EM VIOLINO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, NA SEDE DA ORQUESTRA DE CAMPO VERDE.O PRESTADOR DEVERÁ EXECUTAR 72 HORAS AULA/MÊS, SENDO 32 HORAS PARA MUSICALIZAÇÃO E 32 HORAS APERFEIÇOAMENTO E 08 HORAS EM ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO EM ENSAIOS. A SER PAGO COM RECURSO FMDCA 152-6.
Objeto:
4.300,00
ALISON GULOW 110010812200052126339014000 1 0
7456 29/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALISON GULOW IR A CUIABÁ NO DIA 01/10/2015, PRESTAR SERVIÇOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. SAÍDA AS 06:00H. E RETORNO PREVISTO PARA O FINAL DA TARDE.
Objeto:
75,00
CASTORINA VANJURA NASCIMENTO 110010812200052126339014000 1 0
7457 29/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA CASTORINA VANJURA NASCIMENTO BUSCAR A CRIANÇA M.O. NO ASSENTAMENTO DOM OZÓRIO E LEVAR ATÉ CUIABÁ, NO DIA 29/09/2015, PARA CONSULTA E INTERNAÇÃO NO HGU. COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO PREVISTO PARA A NOITE.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CARLOS ANTONIO GARCIA 090012712200122094339014000 1 0
7458 29/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA LIGA MATOGROSSENSE DE HANDEBOL, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT. SAÍDA DIA 02/10 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10 ÀS 23:00 HORAS
Objeto:
300,00
IVONEY PIRES DE ALMEIDA 110010812200052126339014000 1 0
7459 29/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEY PIRES DE ALMEIDA LEVAR A CONSELHEIRA CASTORINA VANJURA NASCIMENTO, NO ASSENTAMENTO DOM OZÓRIO PARA BUSCAR A CRIANÇA M.O., E LEVAR ATÉ CUIABÁ, NO DIA 29/09/2015, PARA CONSULTA E INTERNAÇÃO NO HGU. COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO PREVISTO PARA A NOITE.
Objeto:
75,00
B W COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA EPP 130010412200092148339039000 1 0
7460 30/09/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF A1QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSULTA NA SEFAZ E ITR QUANDO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DOS FISCAIS ANTONIO REIS DA SILVA NETO E BENEDITO MOREIRA DOS SANTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA..
Objeto:
266,00
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200202171339030000 60 135 2014 0
7461 30/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RUARAIS NÃO PAVIMENTADAS DO
ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA, CONFORME PREGÃO 135/2014.
Objeto:
21.680,00
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 135 2014 0
7462 30/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 135/2014.
Objeto:
5.420,00
RICARDO C. COSTA EIRELI ME 040010412100022009339030000 1 129 2014 0
7463 30/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA, NO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES. PREGÃO 129/2014
Objeto:
959,94
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 050011236700382034339030000 1 134 2014 0
7464 30/09/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A APAE NO 4º BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015. CONFORME PREGÃO DE Nº 134/2014 E ATA DE Nº 001/2015.
Objeto: