IV. P OLÍTICAS S ECTORIAIS PARA 2013 E R ECURSOS F INANCEIROS
IV.1. Programas Orçamentais
No presente capítulo, a despesa é apresentada por programas orçamentais. De acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) n.º 52/20111, os programas correspondem a projetos e atividades. Nestes termos, é substituída a terminologia até aqui utilizada, “funcionamento” e “investimento”, respeti- vamente, por “atividades” e “projetos”, em conformidade com a redação consagrado na LEO.
No orçamento de 2013, a despesa efetiva ascende a 76.8492 M€, correspondendo a um decréscimo de cerca de 4% face à estimativa de execução do orçamento de 2012, resultante das medidas estabelecidas no âmbito do PAEF.
A estratégia de consolidação orçamental traduz-se na necessidade de ajustamento, quer ao nível das atividades, quer ao nível dos projetos. Este objetivo exige a identificação de prioridades e a reavaliação dos programas de investimento. O principal esforço de ajustamento incide na componente de projetos, que, por definição, é menos rígida.
Quadro IV.1.1. Despesa – por programas orçamentais (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças.
Notas: (a) Valor não consolidado e líquido de ativos e passivos; (b) Orçamento de 2013 corresponde à proposta líquida de cativos.
IV.1.1. Atividade
A componente atividades, no valor de 73.245M€, representa 95% da despesa efetiva, destacando-se as áreas: Administração Pública, Integração e Proteção Social; Finanças Públicas (inclui os encargos com a gestão da dívida pública) e Educação, as quais representam 72% do total do orçamento ajustado para 2013.
1
Sexta alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º nº 91/2011, de 20 de agosto.
2
Valor não consolidado.
FN Total FC FN Total
77.312 79.885 2.424 74.425 76.849 -3,8 100,0
Variação (%) Estrutura (%) FC
1.176 74.666 75.841 1.282 71.963
Programas P001-P014 2012 Estimativa Orçamento Ajustado de 2013
-3,4 95,3
Projetos 1.397 2.646 4.043 1.142 2.462
Atividades
3.604 -10,9 4,7
Despesa Efetiva (a) 2.573
Quadro IV.1.2. Despesa – por atividades (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças.
Notas: (a) Para detalhes da nomenclatura ver Circular nº. 1371-A, de 6 de julho de 2012, da Direção Geral do Orçamento; (b) Valor não consolidado e líquido de ativos e passivos; (c) Inclui encargos com gestão da dívida pública.
IV.1.2. Projetos
Quadro IV.1.3. Projetos – por tipo de despesa e fonte de financiamento (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças.
A estimativa de execução de 2012 ascende a 4.041M€, não sendo, contudo, comparável com a execução de 2011 em virtude, no OE 2012, as Entidades Públicas Reclassificadas (EPR) terem passado a integrar o perímetro das Administrações Públicas em sede de Orçamento do Estado apenas a partir de 2012.
O orçamento para 2013 prevê para a componente de projetos um total de 3.697 M €, dos quais 49% se destinam às EPR.
Administração Pública 21.576
Agricultura e Pescas 478
Ambiente, Recursos Naturais e Gestão do Território 2.298
Cidadania, Família e Comunidade 17
Ciência & Tecnologia 338
Comércio e Serviços 309
Def esa Nacional 687
Desporto 34
Diplomacia e Relações Internacionais 1.962
Educação 8.195
Energia 24
Finanças Públicas (c) 9.147
Gestão de Emergências e Crises 191
Indústria 58
Inf raestruturas e Equipamentos 972
Integração e Proteção Social 13.817
Justiça 569
Mercado de Trabalho 972
Órgãos de Soberania 1.440
Outras Atividades Económicas 176
Património Cultural 164
Proteção do Consumidor 49
Saúde 7.533
Segurança/ Administração Interna 1.363
Sociedade da Inf ormação e Comunicação 312
Transportes 564
(a) Despes a Efetiva 73.245 Áreas de Atividade s Ajustado de 2013Orçam ento
M€ Por m em ória EPR Despesa Corrente 651 759 704 939 926 271 Despesa de Capital 2.290 1.438 1.278 3.102 2.771 1.525
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 2.941 2.197 1.982 4.041 3.697 1.796
Financiamento Nacional 1.822 1.204 969 2.341 2.251 1.470
Financiamento Comunitário 1.119 993 1.013 1.700 1.446 326
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 2.941 2.197 1.982 4.041 3.697 1.796 2009 2010 2011 2012
Estim ativa
Orçam ento Ajustado de 2013
As despesas de capital totalizam 75% do total orçamentado e, de entre estas, o agrupamento 07 – “Aqui- sição de bens de capital” é aquele que tem maior expressão, seguindo-se o agrupamento 08 – “Transfe- rências de Capital”, correspondendo a 81% daquelas despesas.
Quadro IV.1.4. Projetos – por ministérios (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças.
A despesa em projetos concentra-se nos ministérios da Economia e Emprego, da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território e da Educação e Ciência, representando 92% do conjunto desta dotação.
Os SFA, incluindo as EPR, são os principais responsáveis pela execução da componente projetos (93% das dotações).
Quadro IV.1.5. Projetos por programa e fontes de financiamento (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças.
M€ Estrutura % SFA M€ Estrutura % EPR M€ Estrutura % M € Estrutura % 1 0,1 1 0,0 30 11,2 21 1,3 51 1,4 6 2,2 18 1,1 24 0,6 3 1,1 1 0,1 4 0,1 14 5,2 0 14 0,4 82 30,7 3 0,2 85 2,3 23 8,6 77 4,7 100 2,7 30 11,2 377 23,1 1.434 79,8 1.841 49,8 34 12,7 719 44,0 128 7,1 881 23,8 15 0,9 15 0,4 39 14,6 402 24,6 234 13,0 675 18,3 6 2,2 0 6 0,2 267 100,0 1.634 100,0 1.796 100,0 3.697 100,0 267 100,0 1.311 80,2 1.594 88,8 3.172 85,8 SI SFA EPR 323 202 01 - Encargos Gerais do Estado
Ministérios
Orçam ento Ajustado de 2013
SI SFA incluindo EPR Total
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's
02 - Presidência do Conselho de Ministros 03 - Finanças 04 - Negócios Estrangeiros 05 - Defesa Nacional 06 - Administração Interna 07 - Justiça 08 - Economia e Emprego
09 - Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território 10 - Saúde
11 - Educação e Ciência
12 - Solidariedade e da Segurança Social
Despesa Efectiva excluindo transf. do OE p/ SFA's
Por Memória Ativos Financeiros Passivos Financeiros Total Cap. 50 Orgãos de Soberania 1 1 1 0,0 Governação e Cultura 34 33 17 51 33,3
Finanças e Administração Pública 12 5 12 24 50,0
Representação Externa 3 3 3 0,0 Defesa 15 15 15 0,0 Segurança Interna 77 77 9 86 10,5 Justiça 83 11 17 100 17,0 Economia e Emprego 1.416 59 425 1.841 23,1 Agricultura e Ambiente 210 140 671 881 76,2 Saúde 11 11 3 14 21,4
Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar 118 36 138 256 53,9
Ciência e Ensino Superior 265 243 154 419 36,8
Solidariedade e Segurança Social 6 6 6 0,0
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 2.251 640 1.446 3.697 39,1 Designação
Orçam ento Ajustado de 2013 Financiam ento
Nacional Financiam . Com unitário Total
Taxa de Com participação
Em 2013, a despesa afeta a projetos é financiada em 61% por recursos nacionais, sendo que 28% daquele financiamento tem origem no Capítulo 50-Projetos e o restante em receitas próprias e emprésti- mos contraídos, essencialmente, pelas EPR.
O financiamento comunitário ascende a 1.446 M€, representando cerca de 39%. Cerca de 86% daquele financiamento tem como destino os programas orçamentais da Economia e Emprego, a Agricultura e Ambiente e o programa da Ciência e Ensino Superior, em virtude de se enquadrarem nas orientações fundamentais da política económica da presente legislatura, que visam a máxima absorção dos fundos comunitários previstos no Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013) e nos planos estraté- gicos nacionais da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
Quadro IV.1.6. Projetos novos e em curso (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças.
Nesta proposta de orçamento estão inscritos 813 projetos, dos quais 72% se encontram em curso e os restantes respeitam a projetos novos.
De entre as despesas de capital, conforme já foi referido, as aquisições de bens de capital têm um peso significativo, seguidas das transferências de capital, representando, em conjunto, 60% da despesa em projetos.
Nas transferências de capital destacam-se as transferências enquadradas em “Outras”, para o que con- tribuem a FCT, com 64%, e o IFAP com 32%. Maioritariamente, estas transferências destinam-se a Insti- tuições Sem Fins Lucrativos, no âmbito das candidaturas às iniciativas de investimento promovidas por ambas as entidades.
Novos Em Curso Total Novos Em Curso Total
Orgãos de Soberania 4 4 1 1
Governação e Cultura 46 112 158 19 32 51
Finanças e Administração Pública 6 20 26 1 23 24
Representação Externa 8 4 12 1 2 3 Defesa 20 20 15 15 Segurança Interna 8 11 19 7 79 86 Justiça 18 76 94 25 75 100 Economia e Emprego 13 82 95 64 1.777 1.841 Agricultura e Ambiente 91 140 231 77 804 881 Saúde 4 16 20 1 13 14
Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar 1 31 32 256 256
Ciência e Ensino Superior 23 48 71 19 400 419
Solidariedade e Segurança Social 10 21 31 1 5 6
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 228 585 813 215 3.482 3.697 Program a
Orçam ento Ajustado de 2013 Projetos (nº) Projetos (M€)
Quadro IV.1.7. Projetos por agrupamento económico (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças.
Projetos Regionalizados
No que respeita à regionalização, destacam-se os investimentos em projetos da região Norte que repre- sentam 24% do total (398 M€ pertencem ao Metro do Porto). O programa orçamental que mais contribui para a região Norte é o P009 – Economia e Emprego, representando 71% daquela região.
Quadro IV.1.8. Projetos – regionalização – ótica NUTS I e II (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças.
M € Estrutura %
Por Mem ória EPR
Despesa Corrente 926 25,0 271
Despesas com pessoal 21 0,6 1
Aquisição de Bens e serviços 253 6,8 81 Encargos Correntes da Dívida 164 4,4 161 Transferências Correntes 446 12,1 Empresas Públicas 0 0,0 Empresas Privadas 60 1,6 Administração Central 13 0,4 Administração Regional 0 0,0 Administração Local 2 0,1 Famílias 302 8,2 Outras 69 1,9 Subsídios 0 0,0
Outras Despesas Correntes 42 1,1 28
Despesa de Capital 2.246 60,8 1.323
Aquisição de Bens de Capital 1.644 44,5 1.323 Transferências de Capital 592 16,0 Empresas Públicas 64 1,7 Empresas Privadas 109 2,9 Administração Central 108 2,9 Administração Regional 0 0,0 Administração Local 28 0,8 Famílias 109 2,9 Outras 184 5,0
Outras Despesas de Capital 10 0,3
Despesa Total Efetiva excluindo transf. do OE p/ SFA's 3.172 85,8 1.594
Ativos 323 8,7
Passivos 202 5,5 202
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 3.697 100,0 1.796 Agrupam ento Económ ico
Orçam ento Ajustado de 2013
M€ Estrutura %
Continente 3.289 89,0
Norte 875 23,7
Centro 307 8,3
Lisboa e Vale do Tejo 250 6,8
Alentejo 257 6,9
Algarve 81 2,2
Várias Nuts II do Continente 1.519 41,1
Açores 6 0,2
Madeira 0 0,0
Várias NUTS I do País 389 10,5
Estrangeiro 13 0,3
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 3.697 100,0 NUTS I e II
Orçam ento Ajustado de 2013
Salienta-se o contínuo peso das categorias Várias NUTS I e II, representando em conjunto 52% da des- pesa em projetos, motivado, essencialmente, pela não regionalização de projetos associados aos orça- mentos das EPR e à alteração da metodologia de aferimento da Regionalização, a qual em 2012 passou a realizar-se apenas ao nível de Nuts I e II.
IV.1.3. Quadro Plurianual de Programação Orçamental
A lei n.º 28/2012, de 31 de julho aprovou os limites de despesas financiadas por receitas gerais dos dife- rentes programas. Estes limites, propostos pelo Governo, conjuntamente com a apresentação do Docu- mento de Estratégia Orçamental, pressuponham que a suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de natal aos funcionários públicos e pensionistas. O Tribunal Constitucional considerou que esta sus- pensão não poderia vigorar para além de 2012, obrigado a rever os limites de despesa instituídos naque- la lei.
Assim, o Governo apresenta à Assembleia da República, uma proposta de alteração daqueles limites para 2013, de forma a acomodar as novas condições. Para os anos seguintes, a revisão deverá ser reali- zada aquando da apresentação do novo Documento de Estratégia Orçamental, na primavera de 2013.
Quadro IV.1.9. Quadro plurianual de programação orçamental - 2013 - 2016