Recomendações do OCI Atendidas no Exercício

QUADRO 95 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa SIORG ^Código

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 3561 Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

1 ^{201108748 – 2ª Parte} 1.1.2.1 _{22959/2011/CGU-}^{OFÍCIO n°} Regional/RR/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação _SIORG ^Código

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 3561 Descrição da Recomendação

Apresentar cronograma para elaboração e implantação do plano estratégico / diretor (PETI/PDTI) relativa à área de TI da Unidade, com a participação efetiva do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), criado em 2011, objetivando identificar e alocar corretamente os recursos da área de TI de acordo com as prioridades institucionais e com os resultados esperados.

Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 3561

Síntese da Providência Adotada

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI foram aprovados pela Resolução CONSUP Nº 82 de 13 de julho de 2012, e publicados em:

http://www.ifrr.edu.br/conselho/doc_details/1858-resolucao-consup-no-082-2012 (Resolução) http://www.ifrr.edu.br/conselho/doc_details/1859-resolucao-consup-no-082-2012-anexo-pdti (PDTI) e http://www.ifrr.edu.br/conselho/doc_details/1860-resolucao-consup-no-082-2012-anexo-peti (PETI). Síntese dos Resultados Obtidos

Oficialização do Planejamento Estratégico de TI e do Plano Diretor de TI.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

A participação de servidores das diversas áreas de atividades da Instituição foi um ponto positivo para a elaboração e oficialização do PDTI e do PETI.

Fonte: DTI

QUADRO 95A - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa SIORG ^Código

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 3561 Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

2 ^{201108748 – 2ª Parte} 1.1.2.2. OFÍCIO n° 22959/2011/CGU-Regional/RR/CGU-PR 3 ^{201108748 – 2ª Parte} 1.1.2.3. OFÍCIO n° 22959/2011/CGU-Regional/RR/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação _SIORG ^Código

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 3561 Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Apresentar cronograma para reformulação e implantação da política de segurança da informação da Unidade, inclusive com a criação de uma área específica (Comitê Gestor de Segurança da Informação), dispondo sobre papéis e responsabilidades específicos para segurança de informações em toda a organização e observando os requisitos mínimos descritos no fato apontado desta constatação.

Recomendação 1: Apresentar cronograma para criação de uma área específica, como um comitê gestor de segurança da informação com a representatividade de todos os setores da organização, responsável pela

implementação da política de segurança da informação na Unidade, observando os requisitos mínimos descritos no fato apontado desta constatação.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação SIORG ^Código

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 3561

Síntese da Providência Adotada

Foi instituído o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações – CGSIC no IFRR, por meio da Portaria nº 391 de 27 de março de 2012, com representatividade da Diretoria de Tecnologia da Informação; da Diretoria de Gestão de Pessoas; das Pró-Reitorias de Ensino; de Pós-Graduação e Pesquisa; de Extensão; de Administração e de Desenvolvimento Institucional.

Os membros do Comitê foram nomeados mediante da Portaria 392, de 27 de março de 2012 e a primeira reunião ocorreu dia 16 de abril de 2012. O cronograma de reformulação da política de segurança da informação já foi elaborado, apresentado e cumprido, sendo a própria política de segurança do IFRR o seu produto final, inclusive já aprovada pelo CONSUP em 29 de outubro de 2012, conforme Resolução 105/2012 e, portanto, em vigor.

Síntese dos Resultados Obtidos

Oficialização do novo documento de Política de Segurança da Informação e participação de outros servidores que não fazem parte da TI na elaboração e implantação dessa política

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

A participação de servidores que não são da área de TI no Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações, retira da TI a responsabilidade exclusiva pelo assunto e a distribui entre os servidores que, de maneira geral, fazem uso dos recursos de tecnológicos e também devem preocupar-se com a segurança da informação.

Fonte: DTI

QUADRO 95B - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada Denominação Completa

Código SIORG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 3561

Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

4 ^{201108748 – 2ª Parte 4.1.3.1.}

OFÍCIO n° 22959/2011/CGU-Regional/RR/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação _SIORG ^Código

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 3561 Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Nas próximas licitações para execução de obras/serviços de engenharia, o IFRR observe as seguintes orientações em relação à metodologia de orçamentação de obras e serviços de engenharia:

- O item mobilização e desmobilização não faz parte do item administração local, portanto deve ser orçado como item específico na planilha orçamentária, quando for o caso;

- O item barracão de obras deve ser orçado como item específico na planilha orçamentária e dimensionado de acordo com o porte da obra, duração da obra e quantidade de pessoal na obra;

- O transporte de insumos para execução da obra, se necessário, deve ser orçado como item específico na planilha orçamentária e calculado de acordo com a curva ABC de insumos;

- O serviço de limpeza geral e/ou local da obra deve ser orçado de acordo com a necessidade real da obra e deve constar como item específico na planilha orçamentária da obra;

- O item Administração Local deve prever tão somente as despesas necessárias para a montagem (caso não esteja previsto como item direto da planilha orçamentária) e a manutenção (pessoal técnico e de apoio, custos

administrativos, custos de manutenção, entres outros necessários e de fácil mensuração) da infraestrutura da obra necessária para execução da edificação; e

alimentação e ferramentas podem ser orçados como percentuais relativos à mão-de-obra aplicada. Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação SIORG ^Código

Departamento Técnico de Engenharia e Obras - DETEO 3561

Síntese da Providência Adotada

O Departamento Técnico já adotava as recomendações acima citadas, baseando-se nas orientações TCU-TC-030.336/2010-4, sendo que o Departamento não adota percentual sobre o custo da mão de obra, para alimentação e ferramentas, visto que para cada obra tais quantidades podem ser mensuradas e, assim, obtem-se um valor mais preciso. Nesse sentido, o DETEO montou um conjunto de composições de custos unitários, envolvendo: Canteiro, Mobilização e Desmobilização, Equipamentos , Alimentação, EPI, etc., que estão em conformidade com a orientação retro citada.

Síntese dos Resultados Obtidos

Adotando tal critério, os resultados foram positivos, visto que se obtém valores mais precisos do custo do empreendimento, evitando-se o uso de percentuais, que poderiam gerar discrepâncias ou, até mesmo, valores superfaturados.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

A quantidade de itens das composições que envolvem os custos diretos de Infraestrutura Administrativa (Canteiro de obras e Administração Local) dificulta o trabalho da fiscalização e, ainda, necessitam de comprovação legal (notas fiscais de fornecedores de alimentação, relatório fotográfico que mostre o uso de EPI´s, comprovação de folhas de ponto dos operários envolvidos nesses custos, dentre outros.).

Fonte: DETEO