PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 1999
ÍNDICE
ÍTEM
ASSUNTO
PÁGINA
1
Relatório de Apresentação - hrtrodução, análise e demonstrativos acerca dosBalanços Patrimonial, Orçamentári<>, Fínanceiro e V.nação Patrimonial
4
2
Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro e Variação Patrimonial da15
3
Gráfico evidenciando a Execução Orçamen:tanasegundo
a natureza daDespesa
e
da
Receita
21
4
Gnifico Confronto
da
Previsão x Execução
da
Receita Orçamentária em 1999
22
5
Gnifico Coofrooto
da
Previsão x Exeeução
da Despesa
Orçamentária em 1999
23
6
Demonstrativo confrontando as previsões orçamentárias com as
realizaçõesno exercício,
segundo
a nattrre:za da
despesa
da receita
24
7
Execução Orçamentária - Confronto
daaprevisões x
Realizações, segundoas Unidades
25
8
Relatórios
deReceitas e
Despesas
no Exercício
de1999
26
9
Gnifico - Coofrooto
da
Execução Orçamentária 1998 x 1999
27
10 Demonstrativo Sintético evidenciando a ExecuçãoOrçamentária
segundoas
Unidadese com o rateio das
despesas
administrativas
da Sede28
11 Gráfico evidenciando os Resultados das Unidades-Fim Com e Sem rateio dasdespesas administrativas
29
12
Demonstrativo da ExecuçãoOrçamentária segundo
as Unidades Administrativasevidenciando os Resultados Correntes
30
13
Demonstrativo da Execução Orçamentária Corrente com apropriaçãode
despesas diretamente identificáveis e realizadas
por
outro centrode
custo31
14
Demonstrativoda
Execução Orçamentária 00 Exercício de 1999,segundo
asUnidades Administrativas evidenciando os Resulotados Correntes, as Despesas
de Capitale os Resultados
Correntes e de Capital32
15
Execução Orçamentária Corrente e de Capital analisando o Rateio das DespesasíTEM
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 1999
ÍNDICE
ASSUNTO
Gráfico evidenciando as Execuções Orçamentárias Correntes no
periodo
de
1995 a 1999Gráficos da Evolução da Despesa
de
Pessoal
e das DemaisDespesas
Correntes no
penado
de 1995 a 1999
Gráficos da Evolução da Lotação
de
F1mCionários segundo as Unidades
e Total no período de 1996 a 1999
Gráficos da Evolução da Receita
Operacional
e da Roceita Patrimonial no penadode
1995 a 1999Gráficos da Evolução
do
Convênio FGV IM.Fazenda e da Evolução da Receita Orçamentária, no penodode
1995 a 1999Gráficos
da
Evolução das Obras e Instalações e
da
Evolução
dos
Equipamentos
e Material Pennanente, no penado de 1995 a 1999
Análise
daDespesa
e da Receita segundo suas naturezas observadas as
Unidades
Gráfico da Evolução do Fundo Patrimonial e dos Fundos Especiais,
no penodo de 1995 a 1999
Demonstrativo dos diversos Fundos da FGV, nos encerramentos dos
exercícios de
1995
a
1999,
evidenciando suas variações
Gráficos sobre Informações Sintéticas
Acerca
das Atividades Desenvolvidas
pelas Unidades-Filn no penodo
de
1995 a 1999PÁGINA
35
36
37
38
39
40
42
46
47
FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
Ip
R E S T A
ç
Ã
O D E C O N T A
si
RELATÓRIO
RELATÓRIO SOBRE OS BALANÇOS
DO
EXERCÍCIO
DE
1999,
DA
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
Em conformidade com dispositivos estatutários, foram
levantados, em 31
de dezembro de 1999, os Balanços da FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS relativos ao exercícío de 1999, cumprindo-nos apresentar
este Relatório.
2.
Referidos Balanços, com Demonstrativos Sintéticos da
Execução da Despesa e da Receita Orçamentaria, segundo as Unidades
Administrativas, assim como outros demonstrativos e análises, compõem a
Prestação de Contas que ora se apresenta.
3.
De acordo com a sistemática adotada, as operações realizadas
pela FGV/Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV/EAESP),
são registradas sob regime contábil autônomo, ficando sob responsabilidade
da Divisão de Orçamento e Contabilidade - DOC, a incorporação dessas
operações ao movimento do Órgão Central.
4.
Como evidenciam os balanços, o resultado patrimonial do
exercício de 1999 apresenta o saldo positivo de R$ 4.943.773,36.
5.
Cumpre-nos informar que a Fundação Getulio Vargas, como
sempre, encontra-se devidamente em dia com todos os seus compromissos.
iMbalanᅦopatセonlal@
ATIVO
o
Ativo da Fundação Getulio Vargas, em 31 de dezembro de
1999 está assim representado:
1.110 Disponível
1.121 Contas a Receber
1.122 Valores Diversos a Receber
1.123 Estoques
1.124 Valores Diversos
1.200 Ativo Permanente
TOTAL
R$
75.970.813,18
27.531.507,95
6.776.983,46
1.629.391,01
968.329,35
38.661.610,03
151.538.634,98
o
Grupo - CONTAS A RECEBER
reúne as contas de
Fornecimentos de Publicações e Faturamento.
O Grupo - VALORES DIVERSOS A RECEBER reúne as contas de Convênios
e Diversos Créditos a Receber.
O Grupo - ESTOQUES representa os estoques de material de
consumo, de papel para impressão de livros e revistas e de publicações para
comercialização.
O Grupo - VALORES
DIVERSOS é composto pelos
pagamentos antecipados de despesas do exercício seguinte (adicional de
férias, abono pecuniário, salário e 130. salário, etc), e o saldo das operações
entre o Órgão Central e a Escola de Administração de São Paulo - EAESP,
com contrapartida no Passivo.
PASSIVO
o
Passivo da Fundação Getulio Vargas em 31 de dezembro de
1999 está representado pelos seguintes grupamentos:
2.111 Exigível a Curto Prazo
2.211 Faturamento
2.400 Patrimônio Líquido
SUBTOTAL
RESULTADO
Resultado Extra-Orçamentário
Acréscimos Patrimoniais (Equipamentos,
Material Permanente etc)
R$
8.868.015,76
Resultado da Execução Orçamentária
(3.924.242.40)
TOTAL
R$
32.647.051,69
16.901.673,75
97.046.136,18
146.594.861,62
4.943.773,36
151.538.634,98
o
Grupo - FATURAMENTO
é
constituído do faturamento a receber com
contrapartida no Ativo, etc.
O Grupo - PATRIMÓNIO LíqUIDO
é
composto
da reserva financeira e do capital imobilizado da FGV. Seus recursos estão
assim classificados:
Parte Financeira
R$
R$
Fundo Patrimonial
32.069.819,36
Fundos Diversos
33.587.379,11
65.657.198,47
Parte Imobilizada
Imóveis, Móveis,
Estoques etc
31.388.937,71
SUBTOTAL
97.046.136,18
RESULTADO
Resultado Extra-Orçamentário
Acréscimos Patrimoniais (Equipamentos,
Material Permanente etc)
8.868.015,76
Resultado da Execução
Orçamentária
(3.924.242,40)
4.943.773,36
============
TOTAL
101.989.909,54
II - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
As Receitas Orçamentarias da Fundação, em 1999 atingiram a
R$ 141.776.645,66 sendo:
R$
Receitas Corrente
141.731.196,66
Receitas de Capital (alienações de bens moveis)
45.449,00
Por outro lado, as Despesas atingiram a R$ 145.700.888,06,
assim classificadas:
Despesas Correntes
Despesas de Capital
R$
136.921.988,56
8.778.899,50
III - BALANÇO FINANCEIRO
As operações financeiras do exercício de 1999 refletem o
seguinte resultado:
Entradas
Saídas
R$
202.217.067,61
190.447.261,97
IV - VARIAÇÃO PATRIMONIAL
As Variações Patrimoniais ocorridas no exercício de 1999, estão
assim demonostradas:
• Variações Ativas:
Receita Orçamentária
Mutações Ativas
Acréscimo Patrimoniais
(Equipamentos, Materiais Permanente etc)
• Variações Passivas:
Despesa Orçamentária
Mutações Passivas
Decréscimo Patrimoniais
(Equipamentos, Materiais Permanente etc)
R$
141.776.645,66
15.050.919,19
R$
145.700.888,06
6.182.903,43
O confronto das variações evidencia o Resultado do Exercício
de R$ 4.943.773,36, assim constítuído:
Resultado Orçamentário
Resultado Extra-Orçamentário
R$
(3.924.242,40)
v -
CONCILIAÇÃO DO FUNDO PATRIMONIAL
Segue-se a conciliação sintética do Fundo Patrimonial da FGV:
DISCRIMINAÇÃO
FUNDO PATRIMONIAL
Com Lastro Financeiro
(atualizado segundo a variação do IGP·M)Com Lastro em Bens e Direitos ... .
TOTAL(A) ...•....•.•...•...•..•...•...•..•...•...
Capitais atualizados e disponiveis para cobertura do
Fundo Patrimonial ... .
Bens e Direitos
TOTAL(B) ...•...•...•...•...•...•...••...•...•....•....•..
RESULTADOS
(B-A):Fundo Patrimonial com Lastro Financeiro ... .
Fundo Patrimonial com Lastro em Bens e Direitos ... .
RESULTADO GERAL
... .
VALOR-R$
32.069.819,36
31.388.937,71
63.458.757,07
28.145.576,96
40.256.953,47
68.402.530,43
CONCLUSÃO
Em
face do exposto, conclui-se que estão sistematizadas as
operações e os lançamentos dos quais
resultaram os Balanços e
Demonstrativos Contábeis do Exercício de 1999,
da Fundação Getulio
Vargas. Nessas condições; a Prestação de Contas poderá ser submetida á
alta apreciação do Conselho Diretor, atendendo ao que determina disposição
estatutária.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2000.
Ocário Silva Defaveri
Vice-Diretor Financeiro Contador CRC-RJ 17.754/0CPF 042.568.327-34
José Affonso Fausto Barbosa
FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
IB
A L A N
ç
O
si
BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
BALANÇO FINANCEIRO
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31
セe@DEZEMBRO DE 1999
ATIVO
PASSIVO
PARCIAL-R$
TOTAL-R$
parcialMrセ@1.1 ATIVO CIRCULANTE
112.877.024,95
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
1.110 DISPONíVEL
75.970.813,18
2.111 EXIGIVEL A CURTO PRAZO
32.647.051,69
1.121 CONTAS A RECEBER
27.531.507,95
1.122 VALORES DIVERSOS A RECEBER
6.776.983,46
2.2 RECEITAS A REALIZAR
1.123 ESTOQUES
1.124 VALORES DIVERSOS
1.2 ATIVO PERMANENTE
1.21 INVESTIMENTOS (AÇÕES)
1.22 IMOBILIZADO
SUDTOTAL
1.9
ATIVO COMPENSADO
1.99 COMPENSAÇÕES ATIVAS
TOTAL GERAL
1.629.391,01
968.329,35
69.481,64
38.592.128,39
641.109,01
OCR
rio
Silva Defaveri
Vice-Diretor Financeiro
Contador CRC-RJ 017.754/0
2.211 FATURAMENTO
16.901.673,75
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO
38.661.610,03
2.411.01 PATRIMÔNIO/CAPITAL
63.458.757,07
2.411.02 FUNDOS ESPECIAIS
33.587.379,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO
4.943.773,36
MMMセ@
151.538.634,98
SUBTOTAI,
641.109,01
2.9PASSIVO COMPENSADO
2.99 COMPENSAÇÕES PASSIVAS
641.109,01
===========
152.179.743,99
TOTAL GERAL
RIO DE JANEIRO. 31 UEJANElRO DE 2000
José Affonso Fausto Barbosa
Diretor-Geral
TOTAL-RS
32.647.051,69
16.901.673,75
101.989.909,54
151.538.634,98
641.109,01
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999
RECEITA
PARCIAL-RS
4.1 RECEITAS CORRENTES
4.11
RECEITA PATRIMONIAL7.113.183,49
4.12
RECEITA OPERACIONAL63.875.680,86
4.13 RECEITA OPERACIONAL ADICIONAL
63.258.592,34
4.14
RECEITA DE CAPTAÇÃO DE RECURSm7.483.739,97
4.2
RECEITAS IJE CAPITAL4.21
ALIENAÇÕES DE BENS45.449,00
SURTOTAL DÉFICIT
TOTAL GERAL
Ocario Silva Defaveri
Vice-Diretor Financeiro
Conlador CRC-RJ 017.754/0
DESPESA
TOTAL-RS PARCIAL-RS
141.731.196.66
3.3 DESPESAS CORRENTES3.31
PESSOAL E ENCARGOS61.292.415,32
3.32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES75.629.573,24
3.4 DESPESAS DE CAPITAL
3.41
INVESTIMENTOS8.778.899,50
45.449,00
141.776.645,66
SURTOTAL3.924.242,40
============
145.700.888,06
TOTAL GERALRIO DE JANEIRO, 31 DE JANEIRO DE 20009
José Affonso Fausto Barbosa
Diretor-Geral
TOTAL-RS
136.921.988,56
8.778.899,50
145.700.888,06
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999
ENTRADASPARCIAL-R$
3.3 dセspesas@ CORRENTES 3.4 investャmfNnt。セ@
4.1 RECEITAS CORRENTES 4.2 RECEITAS DE CArnAL
5.0 MUTAÇÃO PASSIVA
6.0 MUTAÇAoATIVA
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
1.12 REALlZAVEL A CURTO PRAZO 18.181.649,38
1.22 IMOBILIZADO 3.693,56
2.11 EXIGlVEL 25.992.335,86
2.21 RECEITAS A REALIZAR 11.663.411,03
2.41 PATRIMÔNIO 14.248.654,17
2.91 COMPENSADO 31.810,45
DlSPONivEL DO EXERctCIO ANTERIOR
CAIXA 61.653,87
BANCOS C/MOVIMENTO 3.725.970,38
BANCOS C/MOVIMEN1U EXTERIOR 12.739.768,18 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 47.673.615,11
TOTAl. GERAL
Oca rio Silva Defaverl
Vice-Direlor Financeiro
Contador CRC-RJ 017.754/0SAlDAS
TOTAL-R$ PARCIAL-R$
187.410,38 1.] DESPESAS CORRENTES 2.361,72 1.' INVESTIMENTOS
131.090.530,18 4.1 RECEITAS CORRENTES
7.449,00 5.0 MUTAÇÃO PASSIVA
47,68 6.0 MUTAÇÁOATIVA 807.714,20
70.121.554,45 DlsptNnlOS EXTRA.ORÇAMENTÁRIOS
1.12 REALlZAVELA CURTO PRAZO 14.053.574,35
1.22 IMOBILIZADO 254.510,27
1.91 COMPENSADO 31.810,45
2.11 EXIGIVEL 92.295.553,59
2.21 RECEITAS A REALIZAR 12.677.891,32
2.41 PATRIMÔNIO 3.616.064,87
202.217.067,61
64.201.007,54 DISPON(VF:L PARA
o
EXERctCIO SEGUINTECAIXA 167.672,92
BANCOS C/MOVIMENTO 3.113.373,21
BANCOS C/MOVIMENTO EXTERIOR 16.953.407,46 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 55.736.359,59
============
266.418,07515 TOTAL GERAI,
RIO DEJANElRQ, J I DE JANEIRO DE 2000
jッウセ@ Arronso Fausto Barbosa
Diretor-Geral
TOTAL-R$ 60.612.378,14 5.193.684,23 682.584,57 1.028.908,88 301,30 122.929.404,85t 90.447.261 ,97 75.970,813,18
=============
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999
VARIAÇÕES ATIVAS
4_1 rセceitas@ CORRENTES
4.1 I RECEITA PATRIMONIAL
4.12 RECEITA OPERACIONAL 4.13 RECEITA OPERACIONAL ADICIONAL 4.14 RECEITA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
4.2 RECEITAS DE CAPITAL
4.21 ALIENAÇÕES DE DENS
6.1 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 6.13 MUTAÇÕES ATIVAS
TOTAL GERAL
Ourlo Silva Dcfaveri
vェ」」セdゥイ・エイ@ Financeiro
Contador CRC-RJ 017.754/0
PARCIAL-R$
7.113.183,49 63.875.680,86 63.258.592,34 7.483.739,97
45.449,00
15.050.919,19
VARIAÇÕES PASSIVAS
TO'l'AL-R$ parciaャNセrD@
141.731.196,66 3_3 DESPESAS CORRENTES
3.31 PESSOAL E ENCARGOS 61.292.415,32
3.32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.629.573,24
45.449,00 3.4 DESPESAS DE CAPITAL
3.41 INVESTIMENTOS 8.778.899,50
15.050.919,19 5.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
5.21 MUTAÇÕES PASSIVAS 6.182.903,43
156.827.564,85
RESULTADO
=============
156.827.564,85 TOTAL GERAL
RIO IlEJANElRO, 3111EJANmRO DE 2000
José Affonso Fausto Barbosa
Diretor-Geral
TOTAL-R$
136.921.988,56
8.778.899,50
6.182.903,43
FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
'EXE
cuNセo@
9JlÇAMF.;NTÁRIA
I
DEMONSTRATIVOS DIVERSOS
EXERCÍCIO
DE
1999
.21.
Fl'NDAÇÃO GETl'L10 VARGAS
EXECUÇÃO ORÇ"'VlENTÁRIA
EXERCicIO
DE 1999VALORES: RS Milhões
160,0 ,
-140,0
+---
---'''''''=----120,0100,0
+---80,0
60,0 _ _ _ _ o
----I
20,0
[[[LBB セ MMMMM
_ _ _ _ _ _
1
-J
40,00,0
(20,0) L _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ...1
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
CONFRONTO DA PREVISÃO x EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999
160.000,0
140.000,0
120.000,0
100000,0
80.000,0
60 .000,0
40.000,0
20.000,0
0,0
GRAFCQNFRONT099
DESPESA
MOEDA: R$ NllL
PESSOAL
o
PREVISÃO
OUTRAS OESPS.CORRENTES
INVESTIMENTOS
E!I EXECUÇÃO
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999
UNIDADE: FGV GERAL
OISCRI:NAÇAODESPESA E DA RECEITA
1.DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS
servsNtセcnicosMpLfャウi」。ijオイャ、ャ」。@
DEMAIS DESPS. CORRENTES
TOTAL DESPESAS CORRENTES
OBRAS E INSTALAçOeS
EQUIPS.E MAT.PERMANENTE
TOTAL DE INVESTIMENTOS
TOTAL DA DESPESA
2.RECEITA
REC.PATRIMONIAL + ALIENAÇOES
RECEITA OPERACIONAL + CAPTAçAO
TOTAL DA RECEITA
RESULTADO CORRENTE E DE CAPITAL
VALORES EM REAJS
TOTAl.
ORÇAMENTO
REFORMULADOI99
61.758.000.00
56.375.000,00 19.668.000,00 137,801.000,00
6.396.000,00
3.261.000,00 9,857,000,00 147.458.000,00
6.894.000,00 137.028.000,00 143.922.000,00
.24.
orセセセセGa@
orᅦaセセ@セセセセ@
1.999 xEXEC O
61.326.165,32 431.834,68
47.750.647,32 8.624.352,68
27.845.175,92 (8.177.175,92) 136.921.988,56 879.011,44
5.595.600,16 800.399,84
3.183.299,34 77.700,66
8.n8.899,50 878.100,50
145.700.888,08 1.757.111,94
UNIDADES
Mminls!raçaoSupefior
DGIA!ivs_ AdmnJFlnam:/Oocum I Informé.llca
SedellnfraEs1n1wra
Sede/Atividades Especiais
EBAP
I BRE
EPGE
CPDOG
EDITORA
I::AESP
TO T A L
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS EXECUçAO ORÇAMENTARIA - EXERClclO DE 1999 Confronto segundo as Unidades das PrevlsOes )( ReallzaçOes
Moeda: R$
EXECUÇAo DA DESPESA ORÇAMENTARfA ('I EXECUçAo DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NO
E.
000 JA..
P E AN.O..
PRI:::VISÃO RI:::AlIZAÇIlO DIFERENÇA PREV'SAo REAUZAçAO DIFERENÇA
3.049.000.00 3.024.656,49 24.343,51 3.039.000,00 3.384.254,88 345.254,88
9.684.000,00 9.235.441,50 448.558,50 4.701.000.00 4.187.481,03 (513.518,97)
3.358.000,00 3.745.854,34 (387.854,34) 21.000,00 24.650,26 3.650,26
2.608.000,00 2.647.552,03 (39.552,03) 1.141.000,00 2.222.465,22 1.061.465,22
15.483.000,00 17.766.536,88 (2.263.536,66) 18.136.000,00 19.521.407,81 1.385.407,81
12.240.000,00 11.071.529,75 1.168.470,25 12.785.000,00 12.778.474,55 (6.525,45)
30.617.000,00 28.258.808,37 2.358.191,63 38.254.000,00 34.053.204,88 (4.200.795,12)
2.893.000,00 2.713.825,27 119.174,73 1.850.000,00 1.731.752,49 (118.247,51)
1.764.000,00 1.917.120,09 (133.120,09) 1.468.000,00 1.521.707,12 53.707,12
65.742.000,00 65.259.563,36 482.436,64 62.527.000,00 62.351.247,42 (175752,58)
147.458.000,00 145.700_888,06 1_751_111,94 143.922.000,00 141.776.645,66 (2.145.354,34)
RESULTADOS
NO PERIQDO DE JAN I DEZ/99 PREVISTO REALIZADO DIFERENÇA
(10.000,00) 359.598,39 369.598,39
(4.983.000,00) (5.047.960,47) (M.960,47)
(3.337.000,00) (3.721.204,08) (36-t.204,08)
(1.467.000,00) (425.086,81) 1.041.913,19
2.853.000,00 1.754.870,95 (8961l9.05)
545.000,00 1.706.944,80 1.161.944,80
7.637.000,00 5.794.396,51 (1_842_603,49)
(1.043,000,00) (1.042.072,78) 927,22
(316.000.DO) (395.412,97) (79/112.97)
(3.215_000,00) (2.M8_315,94) 306_684.06
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (GERAL)
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS
-
EXERCÍCIO DE 1999
PERÍODO.- JAN a DEZ-99
ORIGENS
RECEITAS OF'ERAClúNAIS
• Ânui(JaCleS e Matri"cutas .Educ:aÇ;lloContirua<la
. PublieaçOesel..Marias • ContribulçóeSOiversas
TOTAL RECS, OPERACIONAIS (1) RECEITAS ",ATRIMONlAIS
.Receit:asFillan<:e.ras
.Aluguéis
.0000Receitas
TOTAL RECS.PATRlMONIAIS (2)
TOTAL RECEITAS PRÓPRJAS(3F<1+2j
FUNDOS ESPECiFlCOS
Fundo de CortslruÇêO
FIP"Oo FQVlBusinaSsCEPGEj Fun;lo IPES (EDITORA)
Fdo.Bo1saslldefcnsoSimOisI..opes
Fut"oC!oFAET EAESP-Fundo de Pesquisa etc
TOTAL EXECUÇÃO DE FUNDOS (5)
·1
SUBTOTAL(6)"(3"'4+-S) RECURSOS EXTERNOSFUNO AAISING
CONVtNIO MF/SPO
TOTAL F.RAJSING E CONV.MFlSAA (7)
MOEDA' REAL -
R$27.461.044,79 43.447.638,37 46.264.979.94
3.993.792,17
6.150.736.62 2.862.839.34 130.181.031,23 2.343.882.55 1.375.276,71 3.719.159,261133.900.190,491
206.789,52 84.569,37 1.047.059,55 2.101.054,79 3232.683.711137.339.663.72 I
AP!..ICAÇOES
CUSTOS OPERACIONAIS
.Matarial de Consumo ServiOOSdeTereeiros,Et\oargosete
TOTAL CUSTOS OPERAC10N.A.IS(1)
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO
DOPATRlMÓN10
."""'"
.Material de Consume
Servs.Terce;ros, Encargos etc
.1ns1a1aÇOes. EquiPS. e Mat. Pentaneme
TOTAL DESPS.OE AOMIN. (2)
JANlDEZ·t9 58.592.280,11 3.193.893.17 69.489.782.03 131275.955.31 198.888.n 22.480,75 1.195.602.98 322.855,62 1.739.828.12
(1.094.924.08)
o
セt]o]ta]L]ッ・]spe]sas]BB]ᅮpr]セ]sセ]f\]GZZB]G@
]ゥ]QQ]S]SN]PQ]UZZNW]XS]B]SセQ@
I
884.407,061
セセセ[[[Z]]]J]]][i@
1 206.789,521
GASTOS FINANCIADOS
D
.Pessoal 2.501.246,44
.MalInaJcleConsurno 15.566,75 .SeI"Ys.Terc:ei1tlS. encali/OSetc 710.573.57
NjセN@ Equips. e Mal. Permanente 5.296.95
r--:ro-T-A-'
GAST:--Os-,""_=c-",""oo-s-,."", -r-3::-.2:::32=.-=68:::3C::,7::-1
,
セ]セウオ]N]イッ]taGM]HU]Lᄋ]セ]N]NI]]セiG]S]VN]RT]X]NT]VW]LG]Tセi@
I 1.091.196.581.
APLICAÇÃO 436.756,99 .Pessoal
3.000.000,00 .MaL c」ュウセB@ e Se!vs.Terceiros ele
InstaIaçOes. Equips. e Mal. Permar>en!e 8.450.746.93
3.436.756,99 8.450.746.93
(5.013.989,94)
RECURSOS RECEaIOOS (CAPES) 1 j60LSAS DE ESTUDO
セG]ャbッ]ャsas]]ッ・]・]stu]ッッ]H]LL]]]]]Z]]LNᆰPPセPセNRR]TセNYセUセ@
I
セagas@
(CAPES)· (7)!
1.001.673.991 (1.449.04}1150,0 . 140,0 .
l:m,O 120,0
110,0 100,0 90,0
70,0 60,0
40,0
30,0 20,0 10,0 0.0 (10,0) .
(20,0)
-131,2
lセ⦅セセセセ@
FUNDAÇÃO C ETULIO VAHCAS
EXECUÇÃO OII ÇAM ENTÁRIA
CONFllONTO JAN/I)EV98
x
JANI1>IêV99
MOEH.-\: R$ MILHÕES
121,0
0.0
CIRDl!W ADMIMSTRAllVA
lEiAP
12 IEPGI14
lEi.iTORA
15 IEAESPIT""1
16 SUBTOTAL
17
iセ@
32
RECEITAS CORRENTES
edeセイイal@
62,063989,1
FGV
サTゥセ@
' "
(6)
(7)
(s)
(9) (10)RECEITN
DESPESAS DESPESAS CUSTOS DE RESULTADO RESL.l.TADO
CORRENTES RESULTADO DIRETAMENTE セ@ セセセ⦅@ {2} OPORTl..WIOADE (3)
QI
caiセ[ZセRQ@
iBGB[LセvGB@
'''''''';,'''''''
セiGcaNセB@
"""':::"'"
サc|GセNUQ@
RセWVPLTWLB@ セLSWbRQXLVPI@ 139,30),1'
124li02.i5
セ@ HSPSセQWYLGG@ セセBSNUXQLHSI@7e6:2iO:
GセQPYLG@
59iAi:
285.570,71 1,754,"'0,95 660.549,64
>249.885,90
(2 ;,12) 17:"':" (395,412,971 (47,237,02
'.223._" . (3,175,575,191 287259,25 I セセBBGSQULYT@
132,057,391,11 1,32.524.435,14 432,"''' 58,"9,10
I
GセVTPLVSXLPT@
(B,276A99,17) 2,012,341,01I
(4,284.158,16:209,145,98 (209.1 ... : (200,1"'96) (209,145,96
Wõ:i6 . ' ..
2227.74
セ@
1i:002.6i
セ@
セ@
15.047.92
セ@
セ@
セ@
7ii2ii4:52
524.006.83
セ@
426:63
セ@
セ@
144,571,"Uoa71
SセoooセoooLoo@
139.432.163,10 138.921.988,56 2.510.774,54 (0,00 10.778 .... ,50 ('.288,124,96: 2.343.882,561 (3,924.242,40
(li)
RATEIO
CUSTOSAOM.
rャoeセVセQオa@
17,
0,00
0,00
(13) (14) (15)
RATEIO DA REStLTADO CUSTO RESULTADO
SUPeR- (4)
I
ALUGUa FIliALestrセra@
I fOl=fC-6-11 (8)HeャNサセセNVQ@
',943.581,03)
1,024,103,69:
"06.206,91
1,105,134,": (3,404,307," (3,404,307,38: (4264,158,1, (4264.158,16:
HRPYセQBLLL@ (209,145,98:
(1,11&532,07
(269,87'
(163.521.72:
TWセPVoLゥ@
(409"',71:
(406,"6,51:
SLoooセoooLoo@
dsiGセi@ RATUO 10000.0
6044,3
a OlJtl tl
ti 000.0
4 UOOO
2000.0 1.654 ,3
0.0
(2000.0) (1.62e,6)
(4000.lJ)
EBAP IBRt:: EPGE
Il COM IZA'11 lO
サ セ
M
G@
(1 . 1Q:i,1)
[2.3675)
CPDOC EDI roRA
[1,-
;',"
C_",,_,
f'A ESP
"
.30.
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO ORCAMENTARIA NO EXERCíCIO DE 1999
SEGUNDO AS UNIDADES ADMINISTRA TIV AS, EVIDENCIANDO
OS RESULTADOS CORRENTES
PERÍODO: JAN a DEZ· 99
MOEDA: REAL·
R$UNIDADE DESPESAS RECEITA RESULTADO
CORRENTES % TOTAL % CORRENTE
ADMINISTRATIVA
セ@(1) (2) (3) (4) (5)
=
(3-1) Administração Superior r) 2.760.473,48 2.06 384.254,88 0,29 (2.376.218.60)DGJAdmin. de BrasiJIa 555.807,39 0,42 5.739,50 0,00 (550.067,89)
DG/Recursos Humanos 766.280,76 0,58 (766.280,76)
DGJAdministraçAo Geral 1.422.998,43 1.07 (1.422.998,43)
iaeセm。ョオエ・ョ。ッャャョヲイ。・ウャイオ「jイ。ャs・、・@ 2.455.805.49 1,85 22.975,10 0,02 (2,432.830,39) DGlDiv.Orçamento 8 Contabilidade 756.460.26 0,57 (756.460,26) GJBiblloteca M.H.Simonsen 591.438,63 0,45 44.839,85 0,03 (546.598,78) DGlArqulvo 227.136.00 0,17 263,00 0,00 (226.875,OQ) DGIDITI 2.831.891.17 2,14- 808.783,76 0.61 (2.023.107,41)
EBAP
17.001.459,26 12,83 19.521.407.81 14,66 2.519.948,55IBRE 10.776.049,03 8,13 12.778.474,55 9,59 2.002.425,52
EPGE 27.431.585,72 20,71 34.053.204,88 25,57 6.621.619,16 CPDOC 2.780.098,10 2,10 1.731.752,49 1,30 (1.048.345,61 ) EDITORA 2.130.483,00 1,61 1.521.707,12 1,14 (608.n5,88)
EAESPlEnslno e Pesquisa 47.796.114,47 36,06 61.392.186,45 46,07 13.596.071,98 EAESP/Superlntendência Administrativa 204.908,99 0,15 (204.908,99) EAESP/D1vlsao de Ananças e Controle 962.969,11 0,73 267,259,24 0,20 (695.709,S7) EAESP/Divisão de Recul'Sos Humanos 1.142.218,93 0,86 2.359,89 0,00 (1.139.859.04) EAESP/Materlais/ManutençãolGráflca 1,282.527,81 0,97 63.392,46 0,05 (1.219.135,35) EAESP/Superlntendência de Informática 3.561,356,75 2,69 30.780,64 0,02 (3.530.576,11 ) EAESP/Serviços Gerais/Obras 3.799.424,23 2,87 561.546,90 0.42 (3.237 .8n ,33)
EAESP/Biblioteca 1.266.946,13 0,97 33.721,84 0.03 (1.253.224,29)
SUBTOTAL
132.524.435,14 100,00 133.224.650,36 100,00 700.215,22IAElAPOSENTADOR1A 209.145,98 (209.145,98)
IAElINDENIZACOES 1.047.059,55 1.047.059,55
IAEIINVS.INSTS.DIVERSOS 442.227,74 1.675,16 (440.552,58)
1AE/INVS.INSTS.lESCADAS 3.883,71 (3.883,71)
IAEJINVS.lNSTS.lELEVADORES 15.047,92 (15.047,92)
IAElINV$.INFQRMATICA
IAElCONVENIOS 524.038,83 713.264,52 189.225,69
comitセ@ COOP .EMPRESARIAL 411.442,82 459.664,26 48.221,44
lAE/P.VENDAS/BSB 144,00 2.476,89 2.332,89
IAElfA8.eSPECIAL 348.028,13 (348.028,13)
RECEITAS A CLASSIFICAR
DG·INVESTS.+ADM.IMOVEIS 1,396.534,74 1.251.231,61 (145.303,13)
REC.FINANCEIRA (Sede) 2.076.623,31 2.076.623,31
REC.FINANC.COMPENSAÇÃO
onvセnio@ MF/SPO 3.000.000,00 3.000.000,00
UNIDADE:
ADMINISTRATIVA
I I
iセeャconvenios@
100M"" OOOP.EMP""SARIAl.
;ONVENIO MFISF(
TOTAL
FGV.
MlIpa de Apropriaçlo de DHpesas Diretamente Identificáveis
PERíODO: JA."i a DEZ - 99
·RS
SE:RVlÇOS PE:SSOAL E:OITORA
DE: (OlTlIOutros) SERVIÇOS
セク@
(9)eoセセ。セiais@
(2."6.218.60 '217.76 7.477.90 '2.505.77 13.72'25 (550.067.89:
{706.2''.
1.422."'.
(2.432." •3.'" 6.92'
393 1545. 2.613.78
'.713.96
. /272.754.
'999
RSTセ@ 1.14
ia.s87.26
um'"
108:5a • .38
'-816. 29.145." 177.190.
i.3S2:
52.445.75 344.736,02 "."7. -...: TSRオセ。@10.513" 229524
(56.133.9i
GZャsセTYRNTP@ '5.:72 (6 .no.saJ 13.283.91 3.'10.74 (5'.413.94' -(00:042.1''T151.S:l3:88i
13.596.071.98 (204.90'.991 {6".70'."1
1.139 ... 041 1.219.135.351 (3.530.576. (3.237.a"
-"I
1253.224,29J
700.215.22 (1.307.90 ( ... 79 (30."6.5' (209.145.98
(3."3.71
189.225 .• ' 1.48 425.15 48.221.44 269.1 291.6<
2.332."
(34'.028. 259.14 ... 92
(145.303. 596.90 ".CC
14."221
2.076.623.313.OOO.000.OC
4.854.657,10 0,00 (0.00 (0.00;
DIVERSOS REAPROPRIAÇÃO
OEDESI"ESAS (12) 1(13)-(6· ·12) 27,'49.48, . HRセQUBBBL@
2.560.04
{586A6
3.50
GNBWセQ@
39.41: . (26.943.50
19.358.58 ('.343.80) '.100.04
YRNRWbセW@
(97.609.26
227.18
5.092.59
(1 . . . .
(795.050.91 (549.600.92 (229.726." (1.767.618.73
RNPTPNTTQセV@
1.789144" 6.126.6".47 (1.028.625.11
(377.nO.76
13.596.071 セN@
(204."'0' (695.7" 1.139 .... .219.1" (3.5".57' (3"7.'71 '253.22' 640.596.12
(209"-... "
.1
'''.799.0< '7.640.71 2.105.71 (34'.343.31: (185.740." 2.076.623., 3.000.000.00
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO ORCAMENTARIA 1\'0 EXERCÍCIO DE 1999, SEGUNDO
AS UNIDADES ADMINISTRA TIV AS. EVIDENCIANDO O RESULTADO CORRENTE, A DESPESA DE CAPITAL E O
RESULTADO CORRENTE E DE CAPITAL
PERÍODO: JAN a DEZ - 99 MOEDA: REAL -
as
DESPESAS DE CAPITAL RESULTADO
UNIDADE RES1ILTADO EQUIPS. E TOTAL CORRENn:
CORRENTE INSTALAçOES MAmuAL DESPESA EDE
ADMINlST1tAm'A FERMAI\"ENTE CAPITAL CAl'lTAL
(14)"(13)
('"
('"
(17)= (15+ 16) (18)"'(14-17)Administração Superior (2.615.598.76) 21.504,47 103.298,38 124.802.85 (2.640.401,61 DGlAdmin. de Brasília (551.661.09) 1.344,00 3.993.88 5.337,88 (556.998.9 DGlRea:rsos Humanos (776.888.06) 80.655,92 80.655,92 (857.543.98 DGlAdministração Geral (1.443.660.97) 10.887,37 10.887,37 (1.454.546.34 IAE-ManutençãoJlnfraestruturalSede (1.584.259.37) (1.564.259.37 DG/Div.Orçamento e Contabilidade (795.050.91) 8.100,75 8.100,75 (803.151,66) DG/Biblioteca M.H.Simonsen (549.600,92) 235.422,30 235.422,30 (165.023.22)
DGiArquivo (229.726,88) 656,80 656,80 (230.383.68)
DG/DITI (1.767.616,73) 23.163,00 216.559,93 239.722,93 (2.007.339.86) EBAP 2.040.441,66 11.890,50 273.680,21 285.570,71 1.754.870.95
I BRE 1.789.144,55 82.199.75 82.199,75 1.706.944.60
EPGE 6.126.698,47 23.904.00 308.397.96 332.301,96
UWセセ@
CPOOC (1.038.625,11) 3.447.67 3.447.67 (1.042.
EDITORA (377.780,76) 17.632,21 17.632.21 (395.412,97)
EAESPlEnsino e Pesquisa 13.596.071,98 264.600,76 264.600.76 13.331.471.22
!
EAESPfSuperintendênCia Administrativa (204.908,99) (204.906.99lll EAESPlDivisão de Finanças e Controle (695.709.67) 6.148.60 6.148,60 (701.656. EAESPlOivisão de Recursos Humanos (1.139.659.04) 9_747.58 9.747.58 (1.149.606. EAESP/MateriaisIManutençãoJGráfica (1.219.135,35) 67.584,14 67.584,14 (1.286.719, EAESPlDivisâo de Informática (3.530.576.11) 658.575,09 658.575,09 (4.189.151 EAESP/Serviços Gerais/Obras (3.237.677.33) 3.701.332,45 211.111.46 3.912.443,91 (7.150.321.24 EAESP/8iblioteca (1.253.224,29) 303.996.66 303.996,86 (1.557.221.15)SUBTOTAL 640.596.12 :3.783.138,42 2.866.697,62 6.649.836,04 (6.009.239,92)
lAE/APOSJ:NTAOQRJA (209.145.98) (209.145.98)
IAEIlNOENIZACOES
IAEIINVS.INSTS.CrvERSOS (468.555.25) 531.n1,01 128.205.80 659.976,81 (1.116.532,07) IAEtlNVS.INSTS.IESCADAS (3.883,71) 524.130,94 524.130,94 (528.014.65) IAE/lNVS.INSTS.IELEVAOORES (15.047.92) 254.826.11 254.826,11 (269.874.03) IAEI!NVS.lNFORMA TICA 97.609.26 160.199.26 100.331,72 261.130,98 (163.521.72) IAEICONVENIOS 188.799.06 1.120.00 43.107.60 44.227.60 144.571,46 COMITê CDOP.EMPRESARIAL 47.640,71 560,00 560,00 47.080,71
LAElP.VENDASlBSB 2.105,71 2.105,71
IAElTAB.ESPECIAL (348.343,31) 18.960.00 42.395,40 61.355,40 (409.698.71) RECEITAS A CLASSIFICAR
DG-INVESTS.+ADM.IMÓVEIS (165.740,89) 320.854,42 2.001,20 322.855,62 (488.596,51
REC.FINANCEIRA (Sede) 2.076.623,31 2.076.623,31
REC.FINANC.COMPENSAÇÃO
convセnHo@ MFISPO (0) 3.000.000,00 3.000.000.00
UNIIlADIi
ADMINISTRATIVA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE E nE CAPITAL· EXERCíCIO FINANCEIRO DE 1999 SíNTESE SEGUNDO AS UNIDADES AI)MINISTRATIVAS E COM RATEIO nAS nESPESAS ADMINISTRATIVAS
PERlono: JAN • DEZ· 99
(10) (11)
QUANT.
F1JNCS
(11'
MOEDA: REAL - R$
D(lIA[}M
BRASluA I>kEII
(11) Bセ@(16) IlÁOlL\
(11)
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(n) (lO) (11)
セeイᄏエ@ HTC
(lI) RESUlTAOO
GERALAPOS
ARNVTッNセoiLVQQ@ (303.179 .... 21
(556.\198,97) HURNセULWQI@
sao.50 J(l (2.943.581,03)
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(B5J.543,93J (82.319.51) 11 HYSYNXVSNセYj@ 0,00
HQ⦅TUT⦅UTXLセI@ ('48.109,98) 170.21
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(1.602.658,32) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIIE.M ... ...; .. rnr' .. """",. (Ui84.259,37) (153.214,22) (199.310,53) (938.223.06)
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S.794.396.51 RLRセYNXXULoo@ GMセセi@
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00(1.00I2.0n.lO) (139.121,32) UI54.06 31
(395.412,91) (".231,02) QUYNTTセLPR@ 61.9119.31 120.554.1i:!: 00.633,79 10,509.06 34.102"'4 10.570,00 10.032.60 130.641.96 (1.105.13-4,51)
(2.Il00.315.94) 17.659,50 (3A()4.301,:l8)
(6,009239,92) 1,145.001,18 (0,00) (0.001 (0,00) (0,00) 0,00 0,00 (UM.156,16)
(21)9.145,OO) (2C19.145,IlO)
- - -
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- - . セMMMM MMMセMMM セMMセMセ@-(528,014,65)
(1,116.532.01)
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セM]]]MZZM
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⦅セ@ MMMセ@ セM]@
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=-"".;.:';,
(1.116,532,01) 35,25
(269,674.00) (269.074,03)
セMMMMMMMMセMMMMセ@ MMMセMMMMMMMセMMMMセ@ セ@ - セMセセセMMMMセセMMMMMMセM
(163.521.72)
comャャセcoopLempresaaial@ 41,080,11 21,00
(409696,11)
- - - _ ..
OG.IIfIIESTS.'AOMlhlÓVEIS (4118590.51) ,",,00
(1.145.001.18)
10,00111.964,80
_ _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ _ _ o _ _ _ _ _ Bセ@ _ _ _ _ _ •• _ _ • _ _ _ _ _ _ . . (\63521,12)
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-(0,00) (0.001 (0.001 (0,00) 0,00 0,00
QTセNUQQLTV@
41.080,11 2.105,11 (409.698.11)
(4118.596,1>1)
1_"· __
セセVRセ@11.145.061,16)
CRITÉRIOS APLICADOS PARA O CÁLCULO DOS RATEIOS
(BASE: Portaria
na
15, de 01.10.96)AdministraçãO Superior Divisa0 na forma a saber: IBRE = 25% para cada. EBAP = 20% EPGE e EAESP = 15% CPDOC= 10% FGVfConsulting = 10% Editora = 5%. IDG/Adm. Brasllia Divisa0 na seguinte forma:
I EBAP = 48,92%, EPGE = 49,27% e
IBRE= 1,81%
IDG/DiVisao Recursos Humanos Rateada para a EBAP, IBRE. EPGE. CPDOC, FGVlConsulllng(1/10) I e Editora, proporcionalmente â soma de seus funcionários,
autônomos e estagiários.
IDG/OIVISao Admlnistraçao Geral Rateada para a EBAP,IBRE, EPGE, CPDOC, FGVlConsulling(1/10) e
I
Editora, proporcionalmente
é
área ocupada no ediflcio sede. IIAE/Energla/AQua Rateada para a EBAP, IBRE, EPGE, CPDOC, FGV/Consulllng(1I10) eI
Editora, prOPOrcionalmente aos pontos de luz e con'untos sanitários.
IIAE/Outras Despesas Condominiais
iセZエ・。、。@ para a EBAP, IBRE, EPGE, CPDOC, FGV/Consulllng (1/10). Editora'lroporclonalmente
à
área ocupada no edlHclo sede.IDGID1vlsao Contabilidade e Orçamento Rateada 2% para a EAESP e os 98% divididos proporcionalmente
1.1
às despesas da EBAP, IBRE, EPGE, CPDOC, FGV/Consulllno(1/10l e Editora.IDG/Bib'ioteca Rateada para a EBAP, IBRE, EPGE, CPDOC, FGV/Consulling(1110) e Editora, I proporcionalmente セ@ soma de seus Professores, Pesquisadores,
Técnicos, alunos de oós-araduacao "strlclo senslf e ・ウエ。ャャゥセイゥッウN@
IDG/Arqu,vo iZイセエ・。、ッ@ para a EBAP,IBRE, EPGE, CPDOC, FGVlConsulting(1/10) e Editora,
I
roporcionalmente a suas despesas.160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 33 ,1 :J 25,
G セ@
úl
セ@
,
FlJNIl,\('.\O GKllIUO V/\HGAS
Evolução da Execução Orçamentária Corrente
88,7 88, 9
-!"T-セサ@
Valores: R$ Milhões
117 ,!) 117,6
r-r-121,0
136,9
-
1-4 11:j129,6
!.
IA'
,
75,6 r-62, 3 58,1r--c
r- ,(
l-i;
62, 6 61 ,345,7 430
T-'995
o
Despesa de Pessoal O Receitas Correntes,i
'I
I "
0,219%
58,4
1997 O Demais Despesas Correntes 8 Resultddo COfl ente
1m
, t,
l 'イLセ@
i
セセ@
セ@
.JI,
1998 1999
O Despesas Correntes
c,
70,0 ôO ,O
50,0
40,0
30 O
20,0
10,0
0,0
1995
Graiico 11)A
1995
gイ。イセッQPa@
FL'NDAÇAO
GEThUO
V .
.\RGAS
E.xetução Orçamentária
Evo lução da Despesa de Pessoal
Valores: R$ Milhões
1996
1997
1998
Erecuçã(lOrçamentária
E\oJução das Demais Despesas Correntes
Valores: RS mゥャィ・セ@
1996
1997
1998
.36.
1999
QL:ADRO I
01 996 El 1997 0 1998 0 1999
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100
SEDE/.Adm.( ") :=8A? IBRE EPGE
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EDITORA EAE SP I"" S::DE-Adm'o,slmçao Superior. Setores de ApotO (I AtNidades EspeciaISQUADRO
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MMMMMMMMMMMMMM MMMMMセMMMMMMMM
1600 1,.1CO
! 1.200
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I
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1 197 1181 1207
1.000
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60el-
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I
400
I
I
2001
I
!
. 38 .
Rxccução On;ameotária
Evolução da Receita Ope racional
V:ilorcs: RS ' tj lhôcs
140 .0
120 ,0
100 O
80 ,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1995
1996
1997
19961999
Graficol 0
E volução da
Receita Patrim onial
VaJores:
R$
Milhões
i 2,O
96
10,0
8.0 -I
Ô,O
7 2
40
4,1
3.4
2,0
0.0
,_
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Grafico10
100,0
140,0
120,0 100,0
ao,o
00,0
'10,0
20,0
0.0
FUNDAÇ\O GETULIO VARGAS
Execução Orçamentária
Evolução do Convênio
fgvセャゥョゥウエ←イゥッ@da Fazenda
Valores: RS Ylilhôes
1995
1996
1997
1998
Evoluçào da Receita Orçamentária
Valores: R$ Milhões
o
Receita Operacional
• Convênio M.F,
,-
1996''''7
'996. 39 .
1999
6,0
5,0
4, 0
3,0
2,0
1,0
0,0
1995
C r<líico10a
4,5
4,0
3,5
3.0
2.5
2 ,0
1,5
1, 0
0 ,5
0 ,0
1995
Grafico10B
FUNDA ÇÃO GETULIO VARGAS
-Execução Orçamentária
Evolução das Obras e Instalações
Valores: RS Milhões
1996
1997
1998
Execução Orç,tmentúia
Evoluç;lo dos Equipamentos e Material Pennanctc
V,t101'es: RS Milhões
1996
1997
1998
. 40 .
1999
F U N D A
ç
à O
GETULIO VARGAS
IDEMONSTRATIVOS'
DESPESA E RECEITA, SEGUNDO OS ELEMENTOS
TITULOS
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAIS E SERViÇOS
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS SERV,TECNICOS DE TERC.-PES.FISICAS SERV.ADMINIST.DE TERC.-PES,FISICAS SERV.TECNICOS DE TERC.-PES.JURIDICA SERViÇOS ADMIN.DE TERC-PE8.JURIDICA LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA CONGRESSOS E REUNIOeS CONGRESSOS E REUNIOeS NO PAIS CONGRESSOS E REUNICeS NO EXTERIOR CURSOS DE TREINAMENTO CURSOS DE TREINAMENTO NO PAIS CURSOS DE TREIN. NO EXTERIOR VIAGENS DE SERViÇO VIAGENS NO PAIS
VIAGENS NO PAIS DE FUNCIONARIO VIAGENS NIPAIS DE PESS.NNlNCULADO VIAGENS AO EXTERIOR
VIAGENS AO EXTERIOR DE FUNCIONARIO VIAGENS ADIDO EXT,DE PES,NNlNCULO
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SEGUNDO OS ELEMENTOS
EXERClclO 1999 - MOEDA R$
ADMINIST. SUPERIOR *1
DG/APOIO
• 2 EBAP IBRE EPGE CPDOC EDITORA INFRAESTR.
ATIV.ESPECIAIS EAESP GERAL TOTAL
"
2.780.347,48 8.548.549,38 17.001.459,28 10.718.049,03 21.431.686,72 2.780.098,10 2.130.483,00 6.456.824,17 80.036.468,42 136.921.988,56 93,97 1.649.560,79 5.591.490,78 5.137.585,00 7.020.803,13 4.664.614,30 2.016.247,24 989.018,09 2.198.298,97 32.024.671,02 81.292.415,32 42,07
1.110.786,89 2.957.058,80 11.883.874,28 3.755.245,90 22.786.971,42 783.850,88 1.141.484,91 3.258.525,20 28.011.795,40 75.e29.573,24 51,91 948.078,08 2.8118.590,28 10.9SO.250,17 3.354.284,39 22.014.138,12 827.992,31 1.094.438,23 3.081.717,11 22.808.539,09 87.728.023,74 46,48 18.027,45 149.783,73 321.785,05 177.935,43 284.900,71 19.633,18 51.214,39 659.498,93 1.549.129,44 3.231.946,31 2,22 930.048,61 2.898.808,53 10.828.485,12 3.178.348,96 21.729.235,41 608.359,13 1.043.183,84 2.422,220,18 21.259.409,85 64.494.077,43 44,26 158.166,70 127.584,99 3.126.206,70 536.147,27 1.152.093,72 365.464,10 212.144.80 281.626,96 1.948.453,08 7.907.906,32 5,43 2,296,96 10.264,65 17.610.55 19.874,65 4.386.96 14.039,64 3.368.32 25.696,87 792.455,17 690.193,77 0,61
537.095,81 663,426:,4& 6.059.950,83 1.510.195,42 19.621.920.18 96.184.30 4.250,00 176.686,32 11.173.024,Q2 39.M2.733.a6 27,35 224.556,36 1.720.351,32 1.371.784,36 1.084,972,71
7,912,78 175.179,09 17.763,05 17.763,05 3.36E1,OO 3,368,00 46.648,22 46.548,22 45.034,65 1.513,57 308,05 308,05 15.649,58 15.649,58 29.424,48 29.424,48 22.498,85 6.921.63
52,732,66 25.158,91 48.978,42 38.569,44 33.517,95 35.065,44 15.460,47 1.267,00 1 267,00 3.504,00 4.424,44 4.424,44
515.852,74 287.748,92 480.267,12 23.7.910,34 264.422,52 153.960,54 215.644,60 83.949,80 35.585,62 49.838,58 22.774,76 21.505,37 12.810,88 28.333,21
865.510,46 119.744,27 611.388,53 1.449.082,69 7.345.477,38 14.992.866,10 10,29
85.324,09 12.928.82 12.014,19 489.127,34 860.375.68 0,59
31.860,31 15.934,25 30.028,33 114.745,05 806.088,29 1.104.075,19 0,76
22.211,69 13.944,70 30.026,33 111.055,71 352.434.78 616.329,90 0,42
9.448,42 1.888,00 1.888,00
1.989,55
450.711,93 59.519,05 5.684,23 365.649,28 27.843,31 5.884,23 178.658,92 11.454.04 3.409,73 186.990.36 16.189,27 2,274,50
85.122,85 31.875,74 41.731,50 43.39115 31.875,74
3.689,34 453.653,51 1.255,14 228.685,57 259,20 113.005,54 995,94 115.660,03
467.745.29 0,33 256.537,73 0,18 139.861.76 0,10 116.675,97 0,08
53.748,51 774.444,74 2.223.742,82 1,53 17.258,49 800.923,90 1.611.309,37 1,24
12.265,79 253,019,89 944.722,93 0,65
4.992,70 347.904,01 866.586,44 0,59
36.490,02 173.520,84 8.637,38 131.313,75 27.85264 42.207,09
412.433,45 0,28
225.962,76 0,16
TITUlOS ADMINIST. SUPERIOR "i DESPESAS DIVERSAS 52,774,22
SEGUROS DE BENS 2.442,91
DESPESAS COM VEICULOS 13.336,80
PEQUENAS DESPESAS 36.994,51
CONTRIBUlçOeS E AuxlllOS 42,257,14
CONTRIBUiÇÕES INSTITUCIONAIS 31.952,14
CONTRIB.P/EXECUÇAO DE PROJETOS CONTRIBUiÇÕES DIVERSAS
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 10.305,00
DESPESAS DE CAPITAUlnvesllmentos 124.802,85
OBRAS E INSTAlAÇOES 21.504,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102.915,98
DIREITOS 38240
SERViÇOS INTERNO 137.019,70
TOTAL DA DESPESA 3.022.110,03
"
2,07FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO OS ELEMENTOS EXERClclO 1999 • MOEDA R$
DG/APOIO EBAP
·2 IBRE EPGE CPDOC
57,960,47 40.173,57 67,273,72 39.381,36 3.872,31
24.428,21 5.380,12
16.673,91 12.619,98 916,91 4.773,39 381,01 16.858,35 27.553,59 68.356,81 29.227.85 3.491,30 7,125,78 307,352,36 2,944,99 229.133,10 56,532,94
7.125,76 6.205,69 1.406,73
265.830,51 141.142,50
35.316,16 2.944,99 87.991,20 55.126,21 803.839,57 285.570,70 82.199,15 332.301,97 3.447,67
345.361,42 11.890,50 23.904,00
429.234,32 265.767,66 60.577,24 294.472,43 1.586;90 129.043,83 7.912,54 21.62251 13.925,54 1.860,77 (155.384,75) 494.920,70 213.260,97 479.506,68 (9.720.50)
9.298,804,20 17.781,950,88 11.071,529,15 28.243,394,51 2,113.825,21
6,38 12,20 7,60 19,38 1,90
EDITORA INFRAESTR. EAESP TOTAL A,TIV.ESPECIAIS GERAL
"
6,702,12 7,059,39 378,620,91 653.818,07 0,45
31.134,59 63,385,83 0,04
1.744,56 57,61 81.244,97 111.749,14 0,08
4.957,56 7.001,78 286.241,35 476.683,10 0,33
4,612,00 3.015.418,80 3.685,375,69 2,52 4.612,00 2.266.391,58 2.317.693,90 1,59 125.236,82 125.238,82 0,09
599.020,32 1.005.993,33 0,69
24.766,08 216.449,64 0,15
1.806.207,84 5,223.098,94 B.778.899,5O 6,03
17.632,21 1.491.607,32 3.701.332,45 5.595.000,16 3,84 4.441,50 312.600,30 1.414.213,04 2.685.809,37 1,98 13.190,71 2.000,22 107.551,45 297.489,97 0,20
(230.995.12) (928.627,88)
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SEGUNDO OS ELEMENTOS
EXERClclO 1999 • MOEDA R$
lflULOS ADMINIST. DG/APOIO EBAP IBRE EPGE CPDOC EDITORA INFRAESTR. EAESP TOTAL
SUPERIOR ·1 ·2 GERAL %
RECEITAS CORRENTES 3.346.254,88 4.187.481,03 28.464.671,73 12.948.537,80 84.824.778,98 1.731.752,49 1.521.707,12 2.247.115,48 82.343.796,42 141.731.196,68 99,97 RECEITA PATRIMONIAL 821,31 3.429.289,30 25.057,59 18.752,83 2.178,81 556,47 84.937,60 1.084.761,52 2.486.849,26 7.113.183,49 5,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.256.906,61 22.264,00 3.843.00 250,00 92.013.10 1.375.276,71 0,97
RECEITAS FINANCEIRAS 2.076.623,31 267.259,24 2.343.882,55 1,65
OUTRAS RENDAS PATRIMONIAIS 821.31 95.739,38 2.793,59 14.909.63 2.178,61 555,47 84,937,60 1,064,511,52 2.127.576.92 3.394.024,23 2,39 RECEITA OPERACIONAL 345,373,67 '1.219,01 4.843.518,82 2.559.754,14 1.475.793,27 17.244,55 1.436.769,52 35.314,26 53.120.693,72 63.875.680,88 45,05
RECEITAS DE SERViÇOS 4.789.547,44 1.723.984,38 1.440.816,18 50.289,120,15 58.243.268,15 41,08
RECEITAS DE CURSOS REGULARES 196.613,70 124,298,22 27.140.132,87 27.461.044,79 19,37
RECEITAS DE CURSOS ESPECIAIS 4.592.906,74 351.277,64 1.316.317,96 10.467,376.04 16.727.878,38 11,80
RECEITAS DE SERV.E CONSULT.TECNICA 12.472.505.16 12.472.505,16 8,80
RECEITAS DE PESQUISAS 1.360.706,74 1.360.706,74 0,96
SERViÇOS DIVERSOS 27,00 12.000,00 209.106,08 221.133,08 0,16
RECEITAS DE COMERCIALlZAÇAO 345.373,57 41,219,01 53.971,38 835,789,713 35.177,09 17.244,55 1.436.769,52 35.314,28 2.831.573,57 5.632.412,71 3,97 RECEITA OPERACIONAL ADICIONAL 3,000,000,00 644.560,38 23.113.843,77 10,011.810,58 62.817.588,17 1.063.964,03 70.048,50 2.221.679,96 63.258.592,34 44,62
CURSOS 7.523.869,30 247.576,60 16.836.426,68 215.866,00 26.823.738,58 18,92
REC.DE CONSULT.E DE ASSIST.TECNICA 644.560,38 6.595.238,93 6.273.257,28 12.968.307,84 650.098,03 70.046,50 27.201.506,96 19,19
SERViÇOS ESPECIAIS 22.898,25 320.913,65 422.064,10 196.000,00 963.676,00 O,"
OUT.RECS.DE CONV.OU CONTR.EX.DIRETA 3.000.000,00 26.573,37 3.000.000,00 19.215,47 13.560,45 6.061.349,29 4,28
RECEITA DE CAPTAÇAO DE RECURSO 60,00 72.432,34 4B2,251,55 35B.220,05 329.218,91 649.988,44 1.076.993,20 4.514.575,48 7.483.739,97 5,28
GOVERNO FEDERAL 63.836,37 443.651,55 322.245,65 303.564,71 486.566.65 305.950.73 1.925.615,86 1,36
GOVERNOS ESTADUAIS GOVERNOS MUNICIPAIS
EMPRESAS PRIVADAS 8.765,97 6.600,00 10.000,00 23.203,00 459.664,26 508.233,23 0,36
PESSOAS FISICAS 60.00 60,00 0,00
DO EXTERIOR 30,00 32.000,00 25.974,40 25.654,20 140.218,59 311.378,21 535.255,40 0,38
OUTR.CONTR.E DOACA FUNDO PERDIDO
RECEITAS DE capitauaャャ・ョ。セ・ウ@ de Bens 38.000,00 7.449,00 45.449,00 0,03
ALlENACCES DE BENS MOVEIS 38.000,00 7.449,00 45.449,00 0,03
TOTAL GERAI. DA RECEITA 3.384.254,88 4.187.481,03 28.464.871,1$ 12.948.537,OQ 64.624.778,98 1.731,752,49 1.521.707,12 2.247.115,48 62.351.247,42 141.776.845,68 100,00
% 2,39 2,95 20,08 9,13 45,58 1,22 1.07 1,68 43,98 100,00
·"f<ADMINISlflAÇ.l.OSllPERIOO. copヲ[aェNi|ssセsウッュッN@
;".
FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
'PRisiAÇÁO DE CONTASI
FUNDO PATRIMONIAL
E
OUTROS FUNDOS
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1995
n ;NDAçÃO GETULIO VARGAS
Evolução do Fundo Patrimonial e dos Fundos Especiais
Valo .. : RS :VIilhões
1996
1997
1998
Fdo. Patrimonial
Fundos Especiais
1999
FUNDAÇÃO GET\JLlO VARGAS - FGV
m:MONSTltATIVO I)OS 1U!:cunsos 1i'INANCEIltOS EXISTENTJ<::S NOS DIVEUSOS FUNDOS IM FGV NOS ENCEIUt.AMENTOS
DOS EXI!:U.ctCIOS DE 1995 A 1999 Moeda: ltS
LMMMMMMMMMMセLMMMMLMMMMMMセMセ@ MMMMMイMMMLMMMMNMMセイ⦅M⦅L⦅MMMMLMMMM MMMMセMMMセL⦅⦅MM
---HjiscrimAnaセGo@ DOS FUNDOS dゥヲ」ャセャi。@ !)ife,ençn
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMェMMMエMMセMMZイMM⦅エMMエ⦅MMK⦅MMMiMMMセMMMM
fUNDO I'A-rNIMONIAL- I'GVlSEDIl(I)c(2) [9.173.837,30 20,864.731,1J J.61)().89J.8J 8,82 22,070.370,74 1.205,6J9,6/
FUNIlO PATRIMONIAL-I'GVltiAIlSI'(I)
FUNOO D" BOLSAS GASTA0 VIllIGAL
1.074.G99,G1 IOJ.150,52
977.846,49 119.573,99
(96.852,58) (9,01) 1.111.648,53 16.111,47 15,92 136.773,79
719.802,04 17./99,80
5,78 25.469.344,41 J.398.97J,67 75,66 1.155.435,31
14,18 148.890,26 (562.2IJ,21)
12.116,47
FUNDO LlE A"rHNUAI,.'ÃO 1J1l11Nr'AItGOS
rRA8AUIISTAS _ FAIIT 1.277.388,79 1.277.388,79 1.070.288,97 (207.099,82) (16,21) 1.097.417,83 27.128.86
54.5111.77
FUNDO 1)11 CONSTRUÇÃO 1.82&.389,10 1.996.]72,83 167.981,63 9,19 2.150.875,98 154.503,/5 7.74 2.205.394,75
Jj,4Q RWNWヲQセLRHェTLVR@ ],JH,'}10,2/
(12.71) 360,312,]4 (71}5.122.91)
8,86 187.902,75 j9./J1J..I9
2.53 257.447,43 2,51 2.621.565,66
(839.970.40) 4/6.170,91 9,09 (68.82) 26,20 (76,54) 18,87
FUNDO lpils . セGundo@ INSTI'I'UCIONAL
!'AItA I'UBI.lCAI,'rms sm.IJCIONAOAS 99.343,44 53.183,3j (46.J60,09) (46,41) 69.385,42 /6.202,07 10,46 7U44,12 1.7511,70 2,51 (71.144,11) (/OO,OU)
l'lINOO DI, CONTRIUUlçOns Il Auxiuos Á IlI'OIl
I'UNDO DE BOLSAS IWIlFONSO
セimoiャs@ LOPES
FUNDO CENTRO DE I!S'ruoos JAI'ONESliS
FUNDO l)lJ MOI)flKNIZAt.;Ã.O
JNSTl1llCIONAL - FMI
·IlPGI! _Cl'OOC
FUNDO cOMnl'l DI! COOPERAÇÃO
EMI'RIlSAIHAI. -CCIl
I'(INOO DE \'ESQUISAS (IlAES\')
l'UNlX} DE HOLSAS (I:AESf)
FUNDO DI! DESI!NVOLVIMI!NTO
A('AlJflMICO{l!AESt'}
セQjndo@ FGVIIlUSINESS
218.224,2'1 43,655,30 11.074,7j 407,G93,22 '133.213,31 92.341,71 28.402,79 209.433,43 2j2.9G9,60 48.149,06 12.092,18 I.OOO.OOU,OO 445.!50,08 800577,48 100.825,58 31.012,24 14.7</5,16 4.493,76 /.017.43 /.Ooo.QOO,oo 17.456,86 67.364,11 8.483,87 2.609,45 (209.431.41) 15,91 W,29 9,19 9,/9 9.19 9,19 9,/9 289.357,27 54.590,15 13.027,95 1.071.391,91 479.601,07 862.535,67 108.628,60 33.412,26 16.387,67 6,441,09 935.77 77.391.9/ 101.450.99 61.958.19 7.801,02 2.400,02 14,18 13,38 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 314.990,79 59.426,03 13.358,14 1,104.700,81 491.757,61 884.398,54 111.]82,00 34.259,12 37.135,90 25.61J,52 4.835,811 130,/9 27.108,90 11./56,54 21.862,87 2.75J,40 846,86 17.135.90
401.036,]1 1.452.525,4] 1.051.489,/2 262,19 5.494.166,67 4.041.64/,24 278,25 5.506.609,99 /2.141,12
1.780.148,16 2.80ú.998,15 f.{)26,1l49.99 57,68 5.715,194,87 1.908.196,72 103.61 8.191.449,58 2.476.254,71 2.921.,,>69,47 2.921.569.47
421U02,97 449.1128,42 1/./25,45 4.93 1.865.560,76 1.4/5.732,J4 114,71 ].435,815,24 1.570.15{48
I'UNJ>OMÁRIO IUlNRIQUHSIMONSEN 35.787,63 41.485,61 5697,98 15,92 47.452,89 5.967,18
11,86 8,86 2,53 2.51 1,51 2,5J 2,5J V3 397.525,28 74.996,80 1 "i.878,H2 1.313.164,29 584.555,10 1.051.289,67 132.400,38 40.12],96 82.5J4.49 15.57(),77 1.HO.68 20H.463,48 92.797,49 166.891.13
}/ 018.38
6.464,84
(37.llJ,90) 0,21 7.073.942,89 1.567.132,90
4J.Jl 12.824.357,27 4.632.907.69 2.662.308,97 (159.160,50J
84,17 4.284.128,22 848.1/2,98
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F U N D A
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à O
GETULIO VARGAS
INFORMAÇÕES SINTÉTICAS
ACERCA DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELAS
UNIDADES-FIM NO
PERÍODO DE 1995 a 1999
GRÁFICOS
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
Estudos e Pesquisas Concluídos
Quantidades
.49.
. _-
- -
--140r---________________________ · ________ セ@
1995
1996
1997
1998
1999
Produção Intelectual de Professores, Pesquisadores e Técnicos (*)
Quantidades
800
-I
/ '57
700
+--Vッッ イャ MMMM MM MM MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMセt⦅MMMMMMM
MM
491
458
セoイ⦅ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
:::L
10oL---ッセi MMMMMMMMセMMMMMMMMMMMM
1995
1996
MMMM MMMMMMMMMMMM
1997
1998
MMMMセ
MMMMMMM
1999
i"lIJ .... ᄋqセ@ tiplt\..iQS セ@ 'mx "<}OS e'" C"';<\dCOi, ー。イイゥqpャセ@ em CO"Q'"<lSSOS ou Slm'ore. com ap"es""açlo de 」ッュN Bc Nセセ@ OU" .osmlc