Câmara Municipal de Pinhão

(1)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado 765-0 ADRIANE APARECIDA PRUDENTE

000155 O 000020 01.001 02/04/2012 1.612,94

Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade:01.031.00012.002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza:3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS Histórico:

EMPENHADO A FAVOR DA ASSESSORA PARLAMENTAR ADRIANE APARECIDA PRUDENTE CORRESPONDENTE A FÉRIAS INDENIZADAS DO PERIODO EM QUE TRABALHOU -2011/2012 NA CAMARA MUNICIPAL EXERCENDO O CARGO DE ASSESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA.

000156 O 000020 01.001 02/04/2012 537,65

Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Histórico:

EMPENHADO A FAVOR DA ASSESSORA PARLAMENTAR ADRIANE APARECIDA PRUDENTE CORRESPONDENTE AO ABONO

CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO PERIODO EM QUE TRABALHOU -2011/2012 NA CAMARA MUNICIPAL EXERCENDO O CARGO DE ASSESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA.

000157 O 000020 01.001 02/04/2012 372,22

Natureza:3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Histórico:

EMPENHADO A FAVOR DA ASSESSORA PARLAMENTAR ADRIANE APARECIDA PRUDENTE CORRESPONDENTE 03/12 DO 13 SALARIO/2012, EXERCENDO O CARGO DE ASSESSORA PARLAMENTAR DO VEREADOR DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA.

2.522,81 Subtotal do fornecedor:

289-5 ADRIGIL EXTINTORES LTDA

000091 O 000070 01.001 05/03/2012 750,00

Natureza:3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO Histórico:

EMPENHADO REF A CARGAS DE NOVE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO 4 KG ONDE OS MESMOS ESTÃO NOS RECINTOS INTERNOS DA CAMARA.

750,00 Subtotal do fornecedor:

374-3 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO

000110 O 000060 01.001 13/03/2012 150,00

Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico:

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA ALEXANDRO CALDAS CAMARGO QUANDO O MESMO IRÁ LEVAR AS VEREADORAS SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI E NORIAN COELHO BASILIO QUANDO AS MESMAS IRÃO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AUDITORIAS PREVENTIVAS - TCE, INSS, CONTROLE LEGISLATIVO QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2012, CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP.

000116 O 000060 01.001 15/03/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDORA E MOTORISTA DA CAMARA SR. ALEXANDRO CALDAS CAMARGO QUANDO O MESMO SE DESLOCOU A CURITIBA PARA BUSCAR OS VEREADORES QUE SE ENCONTRAVAM EM CURSO

000189 O 000060 01.001 19/04/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA SR ALEXANDRO CALDAS CAMARGO QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ CURITIBA PARA IR BUSCAR OS SERVIDORES DA CAMARA SR CLEBER DA SILVA AMADO E LARISSA MARIA BRZEZINSKI QUANDO ESTAVÃO PARTICIPANDO DO CURSO SEMANA ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

413-8 AROLDO ANTUNES DOMINGUES

000123 O 000060 01.001 19/03/2012 900,00

EMPENHADO REF A TRES DIAIRAS COM PERNOITE AO VEREADOR AROLDO ANTUNES DOMINGUES QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO EVENTO IV FORUM NACIONAL DOS MUNICIPIO QUE CONTECERÁ NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP.

000146 O 000060 01.001 27/03/2012 150,00

Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS

Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 e 09/05/2012 11:05:24

(2)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado Histórico:

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR AROLDO ANTUNES DOMINGUES QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE AMPERE-PR PARA REALIZAR VISITA EM UM ABATEDOURO DE AVES NAQUELE MUNICIPIO EM DATA DE 28/03/2012.

PARA VER A VIABILIDADE DE CRIAÇÃO NO MUNICIPIO DE PINHÃO.

000162 O 000060 01.001 02/04/2012 900,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR AROLDO ANTUNES DOMINGUES QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM ANO ELEITORAL MODULO II"

QUE ACONTECERÁ DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

000180 O 000060 01.001 16/04/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A FAVOR DO VEREADOR AROLDO ANTUNES DOMINGUES QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

285-2 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

000083 O 000100 01.001 01/03/2012 3.152,81

Natureza:3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Histórico:

EMPENHADO REF A DESPESAS COM QUATORZE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR QUE SE ENCONTRAM COM OS VEREADORES E ASSESSORES E UM NA SECRETARIA DA CAMARA, CONFORME FATURA.

000103 O 000100 01.001 09/03/2012 599,67

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET MOVEL-PLANO OI, QUE SE ENCONTRA INSTALADO NOS NOTEBOOK QUE SE ENCONTRA EM PODER DOS VEREADORES CONFORME FATURA

000160 O 000100 01.001 02/04/2012 3.295,46

EMPENHADO REF A DESPESAS COM QUATORZE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR QUE SE ENCONTRAM COM OS VEREADORES E ASSESSORES E UM NA SECRETARIA DA CAMARA, CONFORME FATURA.

000168 O 000100 01.001 09/04/2012 598,31

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL-PLANO OI, QUE SE ENCONTRA INSTALADO NOS NOTEBOOK QUE SE ENCONTRA EM PODER DOS VEREADORES CONFORME FATURA

000191 O 000100 01.001 20/04/2012 598,31

EMPENHADO REF A DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET MOVEL PARA OS NOTE-BOOK QUE SE ENCONTRAM COM OS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FATURA.

6-0 BRASIL TELECON S/A

000104 O 000100 01.001 09/03/2012 1.678,66

EMPENHADO REF A DESPESAS DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL- PREFIXOS-3677.1321, 3677.1613, 3677.2573, 3677.2237, 3677.2417, 3677.2551, CONFORME FATURAS.

000190 O 000100 01.001 20/04/2012 1.570,87

EMPENHADO REF A DESPESAS DE TELEFONE FIXO SENDO OS PREFIXOS 36772551, 36772417, 36772237, 36772573 E 36771613 CONFORME FATURAS

(3)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado 22-1 CAMILO & NESI LTDA

000149 O 000070 01.001 27/03/2012 286,63

Natureza:3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Histórico:

EMPENHADO REF PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

000211 O 000070 01.001 27/04/2012 42,10

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

691-2 CLÉBER DA SILVA AMADO

000175 O 000060 01.001 13/04/2012 1.500,00

EMPENHADO REF A CINCO DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR CLEBER DA SILVA AMADO QUANDO O MESMO IRA PARTICIPAR DA II SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA NOS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2012.

130-9 COMERCIAL OESTE S/A

000127 O 000100 01.001 22/03/2012 340,00

Natureza:3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Histórico:

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO POLO PLACA ATX-7854 DE PROPRIEDADE DA CAMARA.

000128 O 000070 01.001 22/03/2012 428,65

Natureza:3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Histórico:

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO POLO PLACA ATX-7854 DE PROPRIEDADE DA CAMARA.

000171 O 000100 01.001 10/04/2012 150,00

Natureza:3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Histórico:

EMPENHADO REF PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO POLO PLACA ASZ-5477 DE PROPRIEDADE DA CAMARA.

000172 O 000070 01.001 10/04/2012 180,00

EMPENHADO REF PARA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO POLO PLACA ASZ-5477 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

258-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

000081 O 000100 01.001 01/03/2012 214,58

Natureza:3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Histórico:

EMPENHADO REF A FATURA DE AGUA E ESGOTO REF MES MARÇO/2012.

000159 O 000100 01.001 02/04/2012 218,95

Natureza:3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Histórico:

EMPENHADO A FAVOR DA SANEPAR REF A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME FATURA.

272-1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

000082 O 000100 01.001 01/03/2012 472,26

Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

(4)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado Projeto/Atividade:01.031.00012.002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza:3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA Histórico:

EMPENHADO REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO/2012.

000158 O 000100 01.001 02/04/2012 549,51

Natureza:3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA Histórico:

EMPENHADO A FAVOR DA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. REF A FATURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE REFERENCIA 03/2012.

786-2 COPY-FAX SOLUÇÕES EM COPIAS

000209 O 000070 01.001 26/04/2012 398,00

Natureza:3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Histórico:

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE DOIS TONER PRETO PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA.

000210 O 000110 01.001 26/04/2012 1.556,35

Natureza:4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Histórico:

EMPENHADO REF PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER SERIE SN.B2J127921

421-9 CUSTÓDIO & GOMES LTDA

000129 O 000070 01.001 22/03/2012 1.267,00

EMPENHADO REF A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL PLACA ASJ-5157 DE PROPRIEDADE DA CAMARA.

000150 O 000070 01.001 28/03/2012 1.152,64

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL PLACA ASJ-5157 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.ESTANDO INCLUSO NO VALOR A MÃO DE OBRA PARA A TROCA DAS PEÇAS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGAO 03/2010.

000151 O 000070 01.001 28/03/2012 1.290,64

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL PLACA ATY-6936 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.ESTANDO INCLUSO NO VALOR A MÃO DE OBRA PARA A TROCA DAS PEÇAS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGAO 03/2010.

000169 O 000070 01.001 09/04/2012 653,00

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL PLACA ATY-6936 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. MÃO DE OBRA INCLUSA NO VALOR CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 03/2010.

000170 O 000070 01.001 09/04/2012 66,91

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO POLO PLACA ASZ-5477 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. MÃO DE OBRA INCLUSA NO VALOR CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 03/2010.

63-9 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA

000086 O 000060 01.001 05/03/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A BRASILIA AO VEREADOR DENILSON JOSE DE OLIVEIRA QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM DATA DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2012 JUNTO AO AUDITORIO PETRONIO PORTELA-SENADO FEDERAL-BRASILIA DF, EVENTO PROMOVIDO PELA UVB.

(5)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado

000147 O 000060 01.001 27/03/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR DENILSON JOSE DE OLIVEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE AMPERE-PR PARA REALIZAR VISITA EM UM ABATEDOURO DE AVES NAQUELE MUNICIPIO EM DATA DE 28/03/2012.

000187 O 000060 01.001 16/04/2012 300,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA COM PERNOITE A FAVOR DO VERADOR DENILSON JOSE DE OLIVEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA EM DATA DE 17/04/2012 PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESTARA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO REALIZANDO VISITA PARLAMENTAR.

000195 O 000060 01.001 24/04/2012 600,00

EMPENHADO REF A DUAS DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR DENILSON JOSE DE OLIVEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ CURITIBA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE "V SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDADE FISCAL DOS AGENTES PUBLICOS" QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA NOS DIAS 24/04 A 27/04/2012. CURSO ESSE PROMOVIDO PELA IGEAP.

457-0 DIPLOMATA PNEUS LTDA

000130 O 000100 01.001 26/03/2012 265,00

Natureza:3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Histórico:

EMPENHADO REF A DESPESAS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA, SENDO CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS.

408-1 DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA

000148 O 000060 01.001 27/03/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE AMPERE-PR PARA REALIZAR VISITA EM UM ABATEDOURO DE AVES NAQUELE MUNICIPIO EM DATA DE 28/03/2012.

000181 O 000060 01.001 16/04/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A FAVOR DO VEREADOR DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

112-1 DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS

000115 O 000100 01.001 14/03/2012 42,00

Natureza:3.3.90.39.45.00 SERVIÇOS DE GÁS Histórico:

EMPENHADO REF A UMA CARGA DE GAS P-13.

49-3 EDSON CARLOS MEIRA

000125 O 000060 01.001 19/03/2012 900,00

EMPENHADO REF A TRES DIAIRAS COM PERNOITE AO VEREADOR EDSON CARLOS MEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO EVENTO IV FORUM NACIONAL DOS MUNICIPIO QUE CONTECERÁ NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP.

000145 O 000060 01.001 27/03/2012 150,00

Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

(6)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado Projeto/Atividade:01.031.00012.002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR EDSON CARLOS MEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE AMPERE-PR PARA REALIZAR VISITA EM UM ABATEDOURO DE AVES NAQUELE MUNICIPIO EM DATA DE 28/03/2012. PARA VER A VIABILIDADE DE CRIAÇÃO NO MUNICIPIO DE PINHÃO.

000163 O 000060 01.001 02/04/2012 900,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR EDSON CARLOS MEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM ANO ELEITORAL MODULO II" QUE ACONTECERÁ DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

000177 O 000060 01.001 16/04/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A FAVOR DO VEREADOR EDSON CARLOS MEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

000192 O 000060 01.001 23/04/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR EDSON CARLOS MEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL CEZAR SILVESTRE FILHO REFERENTE AO AUMENTO DO TETO DO AIH DO HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO E ASSUNTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.

411-1 EZORALDO JOSE ROCHA

000124 O 000060 01.001 19/03/2012 900,00

EMPENHADO REF A TRES DIAIRAS COM PERNOITE AO VEREADOR EZORALDO JOSE ROCHA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO EVENTO IV FORUM NACIONAL DOS MUNICIPIO QUE CONTECERÁ NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP.

000182 O 000060 01.001 16/04/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A FAVOR DO VEREADOR EZORALDO JOSE ROCHA QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

3-5 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

000134 O 000020 01.001 26/03/2012 24.718,25

Natureza:3.1.90.11.01.77 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE Histórico:

EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EM COMISSÃO REF MES MARÇO/2012.

000135 O 000020 01.001 26/03/2012 21.352,67

Natureza:3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Histórico:

EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA REF MES MARÇO/2012.

000136 O 000020 01.001 26/03/2012 2.417,90

EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DO MUNICIPIO-(EXECUTIVO) QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO NA CAMARA, COM ENCARGOS E REMUNERAÇÃO PELA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012.

000137 O 000050 01.001 26/03/2012 149,28

Natureza:3.3.90.09.02.00 SALÁRIO FAMÍLIA INATIVO PESSOAL CIVIL Histórico:

EMPENHADO REF AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA REF MES MARÇO/2012.

(7)

000199 O 000020 01.001 25/04/2012 21.395,20

EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPODNETE AO MES DE ABRIL DE 2012.

000200 O 000020 01.001 25/04/2012 2.143,56

EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

000202 O 000020 01.001 25/04/2012 24.908,77

EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EM COMISSÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.

000203 O 000050 01.001 25/04/2012 149,28

Natureza:3.3.90.09.02.00 SALÁRIO FAMÍLIA INATIVO PESSOAL CIVIL Histórico:

EMPENHADO REF AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA REF AO MES DE ABRIL/2012.

5-1 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

000133 O 000020 01.001 26/03/2012 40.614,98

Natureza:3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA Histórico:

EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REF MES 03/2012.

000201 O 000020 01.001 25/04/2012 40.614,98

Natureza:3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA Histórico:

EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIENTE DA CAMARA DE PINHAO REF AO MES DE ABRIL DE 2012.

332-8 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO

000142 O 000040 01.001 26/03/2012 2.371,40

Natureza:3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Histórico:

EMPENHADO REF A PARTE PATRONAL AO FUNPREV REF A REMUNERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EFETIVOS REF AO MES DE MARÇO/2012.

000208 O 000040 01.001 25/04/2012 2.381,15

EMPENHADO REF AO FUNPREV PATRONAL CORRESPODNETE A 13%SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

785-4 FUNDO ESPECIAL TCE/PR - OUTRAS RECEITAS

000166 O 000100 01.001 03/04/2012 200,00

Natureza:3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Histórico:

EMPENHADO REF A DUAS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES CLEBER DA SILVA AMADO E LARISSA APARECIDA BRZEZINSKI QUANDO IRÃO PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO O CURSO SOBRE II SEMANA ORÇAMENTÁRIA QUER ACONTECERÁ NOS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2012 EM CURITIBA.

699-8 GNS ALIMENTOS LTDA

(8)

000100 O 000070 01.001 06/03/2012 562,61

EMPENHADO REF PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A CAMARA CONFORME REQUISIÇÕES P/MES MARÇO/2012.

000173 O 000070 01.001 12/04/2012 469,63

EMPENHADO REF PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

302-6 IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA

000106 O 000100 01.001 13/03/2012 528,00

EMPENHADO REF A UMA INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA DA CAMARA LARISSA MARIA BRZEZINSKI QUANDO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA-IBRAP SOBRE COMPRAS PASSO A PASSO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/03/2012 COM INICIO AS 8:30 HORAS E ENCERRAMENTO AS 18:00 HORAS NO HOTEL TREVI.

000122 O 000100 01.001 19/03/2012 1.056,00

EMPENHADO REF A DUAS INSCRIÇÃO CURSO IBRAP ONDE OS SERVIDORES DA CAMARA SR. TADEU LUIS KOMAR A E LARISSA MARIA BRZEZINSKI IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A PORTARIA 828 DO STN DE 14/12/2011.

726-9 IGEAP - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

000109 O 000100 01.001 13/03/2012 900,00

EMPENHADO REF A DUAS INSCRIÇÕES PARA AS VEREADORAS NORIAN COLELHO BASILIO E SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI QUANDO AS MESMAS IRÃO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AUDITORIAS PREVENTIVAS - TCE, INSS, CONTROLE LEGISLATIVO QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2012, CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP.

000126 O 000100 01.001 19/03/2012 1.350,00

EMPENHADO REF A TRES INSCRIÇÕES AOS VEREADORES EDSON CARLOS MEIRA, EZORALDO J ROCHA E AROLDO A DOMINGUES QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO IV FORUM NACIONAL DOS MUNICIPIO QUE CONTECERÁ NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DE 2012. NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR.

000196 O 000100 01.001 24/04/2012 1.350,00

EMPENHADO REF A TRES INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES DENILSON JOSE DE OLIVEIRA E NORIAM COELHO BASILIO E ASSESSORA PARLAMENTAR SHALIMARA MANDZIUK QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE "V SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDADE FISCAL DOS AGENTES PUBLICOS" QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA NOS DIAS 24/04 A 27/04/2012.

8-6 INSS

000138 O 000030 01.001 26/03/2012 7.296,60

Natureza:3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Histórico:

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL REF A REMUNERAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2012.

000139 O 000030 01.001 26/03/2012 1.232,54

Natureza:3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA Histórico:

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA REF MES MARÇO/2012

000140 O 000030 01.001 26/03/2012 5.295,05

(9)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado Natureza:3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO

Histórico:

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL REF A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DA CAMARA REF MES MARÇO/2012.

000141 O 000030 01.001 26/03/2012 380,54

Natureza:3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS Histórico:

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS AUTONOMOS DO MES DE MARÇO/2012.

000204 O 000030 01.001 25/04/2012 1.232,54

Natureza:3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA Histórico:

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA CORRESPODNETE AO MES DE ABRIL/2012.

000205 O 000030 01.001 25/04/2012 7.296,60

Natureza:3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Histórico:

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE O VALOR DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CORRESPODNETE AO MES DE ABRIL/2012.

000206 O 000040 01.001 25/04/2012 5.309,00

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHGA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EM COMISSÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

000207 O 000040 01.001 25/04/2012 315,00

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL REF A DIARIAS PEGO A MAIOR DO VALOR DEFINIDO EM LEI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012.

000215 O 000030 01.001 30/04/2012 5.309,00

Natureza:3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Histórico:

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EM COMISSÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012.

000216 O 000030 01.001 30/04/2012 315,00

Natureza:3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS Histórico:

EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE OS VALORES DE DIARIAS PAGO A MAIOR DO VALOR DEFINIDO EM LEI DURANTE O MES DE ABRIL/2012.

34-5 INV- CURSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA

000165 O 000100 01.001 02/04/2012 1.350,00

EMPENHADO REF A TRES INSCRIÇÕES AOS VEREADORES QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM ANO ELEITORAL - MODULO II" QUE ACONTECERÁ DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2012 EM CURITIBA-PR.

000184 O 000100 01.001 16/04/2012 3.150,00

EMPENHADO REF A SETE INSCRIÇÕES PARA SEMINÁRIO QUANDO OS VEREADORES AROLDO, EDSON, SEBASTIAO, NORMIR JULIO, DIRCEU E SOLANGE IRÃO PARTICIPAR DO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. EM BRASILIA DF.

000188 O 000100 01.001 17/04/2012 2.700,00

EMPENHADO REF A SEIS INSCRIÇÕES PARA SEMINÁRIO QUANDO OS VEREADORES AROLDO, EDSON, SEBASTIAO, NORMIR JULIO E DIRCEU IRÃO PARTICIPAR DO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. EM BRASILIA DF.

(10)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado 419-7 INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L

000143 O 000100 01.001 26/03/2012 375,00

Natureza:3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA Histórico:

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ALARME REF AO MES DE MARÇO/2012.

000198 O 000100 01.001 25/04/2012 375,00

Natureza:3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA Histórico:

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ALARME DURANTE O MES DE ABRIL/2012.

776-5 ITAMARA ANGELICA BERSCH

000117 O 000100 01.001 16/03/2012 260,00

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA CAMARA - LAVAGENS DE LUBRIFICAÇÕES.

000185 O 000100 01.001 16/04/2012 375,00

Natureza:3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Histórico:

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE P´ROPRIEDADE DA CAMARA, SENDO DOIS POLOS E DOIS VEICULOS GOL.

463-4 JOAO HENRIQUE KRAPP

000131 O 000100 01.001 26/03/2012 790,00

Natureza:3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Histórico:

EMPEMHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E NA REDE INTRANET DA CAMARA REF MES MARÇO DE 2012.

000132 O 000070 01.001 26/03/2012 418,00

Natureza:3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Histórico:

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DA CAMARA.

000197 O 000110 01.001 25/04/2012 1.680,00

Natureza:4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Histórico:

EMPENHADO REF PARA A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MARCA SONY MODELO HANDYCAM.

000214 O 000100 01.001 30/04/2012 790,00

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES E REDE INTRANET DA CAMARA CORRESPODENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

772-2 JOAO MARIA PRESTES

000113 O 000090 01.001 14/03/2012 574,40

EMPENHADO A FAVOR DE JOAO MARIA PRESTES REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PERIODO DE 28/02 A 14/03/2012 QUANDO O GUARDIAO E SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA SR. ANTONIO CARLOS DRUCHAK SE ENCONTRAVA AFASTADO DA CAMARA COM ATESTADO MÉDICO NO REFERIDO PERIODO.

000152 O 000100 01.001 30/03/2012 200,00

Natureza:3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Histórico:

(11)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPESA E JARDINAGEM NOS RECINTOS EXTERNOS DA CAMARA

000213 O 000100 01.001 30/04/2012 200,00

Natureza:3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Histórico:

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CAMARA, SENDO JARDINAGEM, CORTE E LIMPESA DA GRAMA REF MES ABRIL/2012.

29-9 JOAO PEDRO DA ROCHA - ME

000093 O 000090 01.001 06/03/2012 74,00

EMPENHADO REF A SERVIÇOS PRESTADO PARA A CAMARA, SENDO TROCA DE SEGREDO DAS PORTAS EXTERNAS E MANUENÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS INTRERNAS DA CAMARA.

424-3 LARISSA MARIA BRZEZINSKI

000105 O 000060 01.001 13/03/2012 300,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA DA CAMARA LARISSA MARIA BRZEZINSKI QUANDO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA-IBRAP SOBRE COMPRAS PASSO A PASSO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/03/2012 COM INICIO AS 8:30 HORAS E ENCERRAMENTO AS 18:00 HORAS NO HOTEL TREVI.

000118 O 000080 01.001 16/03/2012 49,23

Natureza:3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS Histórico:

EMPENHADO REF A DESPESAS COM PASSAGEM A SERVIDORA DA CAMARA SRA. LARISSA MARIA BRZEZINSKI QUANDO A MESMA SE DESLOCOU A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO IBRAP.

000119 O 000060 01.001 19/03/2012 300,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA COM PERNJOITE A SERVIDORA DA CAMARA SRA. LARISSA MARIA BRZEZINSKI QUANDO A MESMA IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRA A PORTARIA 828 DO STN DE 14/12/2011 PROMOVIDO PELO IBRAP.

000174 O 000060 01.001 13/04/2012 1.500,00

EMPENHADO REF A CINCO DIARIAS COM PERNOITE A SERVIDORA LARISSA MARIA BRZEZINSKI QUANDO A MES IRA PARTICIPAR DA II SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA NOS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2012.

232-1 LEALCOPI - COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

000092 O 000100 01.001 06/03/2012 390,00

EMPENHADO REF A MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA.

783-8 LIMACAR COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

000112 O 000100 01.001 14/03/2012 100,00

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA ASJ-5157.

709-9 MARIZA REPRESENTAÇÕES LTDA

(12)

000095 O 000080 01.001 06/03/2012 3.680,00

EMPENHADO REF A PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS, DENILSON JOSE DE OLIVEIRA E NORMIR JULIO MACHAJEWSKI COM DESLOCAMENTO DE CURITIBA A BRASILIA E VICE VERSA, QUANDO OS MESMOS OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM DATA DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2012 JUNTO AO AUDITORIO PETRONIO PORTELA-SENADO FEDERAL-BRASILIA DF,

000186 O 000080 01.001 16/04/2012 6.055,00

EMPENHADO REF A SETE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA PARA OS VEREADORES- AROLDO, EDSON, SEBASTIAO BASTOS, NORMIR JULIO, DIRCEU, EZORALDO E SOLANGE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCARÃO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO = "V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012.

782-0 MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

000094 O 000100 01.001 06/03/2012 853,50

Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Histórico:

EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE DEZ CADEIRAS GIRATORIAS DE PROPRIEDADE DA CAMARA.

412-0 NORIAM COELHO BASILIO

000107 O 000060 01.001 13/03/2012 900,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A VEREADORA NORIAM COELHO BASILIO QUANDO A MESMA IRA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AUDITORIAS PREVENTIVAS - TCE, INSS, CONTROLE LEGISLATIVO QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2012, CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP.

000194 O 000060 01.001 24/04/2012 600,00

EMPENHADO REF A DUAS DIARIAS COM PERNOITE A VEREADORA NORIAM COELHO BASILIO QUANDO A MESMA SE DESLOCARA ATÉ CURITIBA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE "V SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDADE FISCAL DOS AGENTES PUBLICOS"

QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA NOS DIAS 24/04 A 27/04/2012. CURSO ESSE PROMOVIDO PELA IGEAP.

410-3 NORMIR JULIO MACHAJEWSKI

000087 O 000060 01.001 05/03/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A BRASILIA AO VEREADOR NORMIR JULIO MACHAJEWSKI QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM DATA DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2012 JUNTO AO AUDITORIO PETRONIO PORTELA-SENADO FEDERAL-BRASILIA DF, EVENTO PROMOVIDO PELA UVB.

000179 O 000060 01.001 16/04/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A FAVOR DO VEREADOR NORMIR JULIO MACHAJEWSKI QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

425-1 PAMELA APARECIDA SOUZA DENGO

000102 O 000070 01.001 09/03/2012 6.500,00

Natureza:3.3.90.30.01.02 GASOLINA Histórico:

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA CAMARA NO MES DE MARÇO/2012.

000153 O 000070 01.001 30/03/2012 100,00

(13)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Projeto/Atividade:01.031.00012.002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Natureza:3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Histórico:

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA PARA O MES DE MARÇO/2012.

000154 O 000070 01.001 30/03/2012 282,30

EMPENHADO REF A DIFERENÇA DE COMBUSTIVEL GASTOS COM OS VEICULOS DA CAMARA DURANTE O MES DE MARÇO/2012.

000167 O 000070 01.001 03/04/2012 4.500,00

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA PARA O MES DE ABRIL DE 2012.

000212 O 000070 01.001 30/04/2012 371,62

EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA REF MES ABRIL/2012.

738-2 PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA

000084 O 000060 01.001 02/03/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO O MESMO IRA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA SR. SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS ATÉ A CAPITAL DO ESTADOONDE O MESMO ESTARA EM REUNIÃO EM DATA DE 05/03/2012 COM A DEPUTADA ESTADUAL ROSE LITRO E VALDIR ROSSONI JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

000090 O 000060 01.001 05/03/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO LEVARA ATÉ CURITIBA OS VEREADORES NORMIR JULIO MACHAJEWSKI, DENILSON JOSE DE OLIVEIRA E O PRESIDENTE DA CAMARA SR SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS PARA ENBARCAR A BRASILIA QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM DATA DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2012 JUNTO AO AUDITORIO PETRONIO PORTELA- SENADO FEDERAL-BRASILIA DF,

000101 O 000060 01.001 08/03/2012 150,00

EMPENHAO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA SR. PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO O MESMO IRA BUSCAR OS VEREADORES EM CURITIBA SR. SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS, NORMIR JULIO MACHAJEWSKI E DENILSON JOSE DE OLIVEIRA QUANDO OS MESMOS ESTARÃO RETORNANDO DE BRASILIA.

000121 O 000060 01.001 19/03/2012 300,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA SR.PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO O MESMO IRA LEVAR OS SERVIDORES DA CAMARA SR. TADEU LUIS KOMAR A E LARISSA MARIA BRZEZINSKI QUANDO IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A PORTARIA 828 DO STN DE 14/12/2011 PROMOVIDO PELO IBRAP.

000176 O 000060 01.001 13/04/2012 300,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO O MESMO LEVARÁ OS SERVIDORES DA CAMARA SR. CLEBER DA SILVA AMADO E LARISSA MARIA BRZEZINSKI A CURITIBA QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DA II SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA NOS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2012.

771-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

000161 O 000100 01.001 02/04/2012 1.431,95

Natureza:3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Histórico:

EMPENHADO REF AO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO GOL CITY 1.0 8V. TOTAL FLEX 2010/2010 PLACA ASJ-5157 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL PARA O PERIODO DE 12.03.2012 A 12.03.2013.

(14)

Número Tipo Conta Unidade Emissão Valor empenhado 1.431,95 Subtotal do fornecedor:

429-4 REGIANE APARECIDA FONSECA

000096 O 000020 01.001 06/03/2012 248,15

EMPENHADO REF A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE CINCO DIAS A FAVOR DA SERVIDORA/ASSESSORA PARLAMENTAR REGIANE APARECIDA FONSECA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

000097 O 000020 01.001 06/03/2012 248,15

Natureza:3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Histórico:

EMPENHADO REF AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL A FAVOR DA SERVIDORA/ASSESSORA PARLAMENTAR REGIANE APARECIDA FONSECA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

000098 O 000020 01.001 06/03/2012 496,29

Natureza:3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS Histórico:

EMPENHADO REF A FÉRIAS PROPORCIONAIS FAVOR DA SERVIDORA/ASSESSORA PARLAMENTAR REGIANE APARECIDA FONSECA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

000099 O 000020 01.001 06/03/2012 165,43

Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Histórico:

EMPENHADO REF AO ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS FAVOR DA SERVIDORA/ASSESSORA PARLAMENTAR REGIANE APARECIDA FONSECA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

753-6 SEBASTIAO ALVES DOMINGUES

000111 O 000090 01.001 13/03/2012 1.328,30

EMPENHADO A FAVOR DE SEBASTIAO ALVES DOMINGUES QUANDO O MESMO REALIZOU SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PERIODO DE 06/02 A 12/03/2012 QUANDO O SERVIDOR E GUARDIAO EFETIVO DA CAMARA SR. ANDERSON PIONOSKI SE ENCONTRAVA EM ATESTADO MÉDICO NO REFERIDO PERIODO.

48-5 SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS

000085 O 000060 01.001 02/03/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SR. SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS IRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO ONDE O MESMO ESTARA EM REUNIÃO EM DATA DE 05/03/2012 COM A DEPUTADA ESTADUAL ROSE LITRO E VALDIR ROSSONI JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

000088 O 000060 01.001 05/03/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A BRASILIA AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SR SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM DATA DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2012 JUNTO AO AUDITORIO PETRONIO PORTELA-SENADO FEDERAL-BRASILIA DF, EVENTO PROMOVIDO PELA UVB.

000114 O 000060 01.001 14/03/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SR. SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO SE DESLOCOU ATE CURITIBA PARA PARTICIPÁR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PRINCIPALMENTE COM A DEPUTADA ESTADUAL ROSE LITRO PARA TRATAR ASSUNTOSD PARLAMENTARES.

000144 O 000060 01.001 27/03/2012 150,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SR SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE AMPERE-PR PARA REALIZAR VISITA EM UM ABATEDOURO DE AVES NAQUELE MUNICIPIO EM DATA DE 28/03/2012. PARA VER A VIABILIDADE DE CRIAÇÃO NO MUNICIPIO DE PINHÃO.

(15)

000164 O 000060 01.001 02/04/2012 900,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM ANO ELEITORAL - MODULO II" QUE ACONTECERÁ DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

000178 O 000060 01.001 16/04/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A FAVOR DO VEREADOR SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

694-7 SHALIMARA MANDZIUK

000193 O 000060 01.001 24/04/2012 600,00

EMPENHADO REF A DUAS DIAIRAS COM PERNOITE A ASSESSORA PARLAMENTAR DA VEREADORA NORIAM COELHO BASILIO A SRA.

SHALIMARA MANDZIUK QUANDO A MESMA SE DESLOCARA ACURITIBA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE " V SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDADE FISCAL DOS AGENTES PUBLICOS" QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA NOS DIAS 24/04 A 27/04/2012.

CURSO ESSE PROMOVIDO PELA IGEAP.

409-0 SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI

000108 O 000060 01.001 13/03/2012 900,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A VEREADORA SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI QUANDO A MESMA IRA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AUDITORIAS PREVENTIVAS - TCE, INSS, CONTROLE LEGISLATIVO QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2012, CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP.

000183 O 000060 01.001 16/04/2012 1.800,00

EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A FAVOR DA VEREADORA SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI QUANDO A MESMA SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ="V SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CRIMES FISCAIS E APLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"= QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2012. CURSO PROMOVIDO PELA INV.

55-8 TADEU LUIS KOMAR

000120 O 000060 01.001 19/03/2012 300,00

EMPENHADO REF A UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR E CONTADOR DA CAMARA SR. TADEU LUIS KOMAR QUANDO O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A PORTARIA 828 DO STN DE 14/12/2011 PROMOVIDO PELO IBRAP.

4-3 UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

000089 O 000100 01.001 05/03/2012 1.170,00

EMPENHADO REF A TRES INSCRIÇÕES AOS VEREADORES NORMIR JULIO MACHAJEWSKI E DENILSON JOSE DE OLIVEIRA E O PRESIDENTE DA CAMARA SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM DATA DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2012 JUNTO AO AUDITORIO PETRONIO PORTELA-SENADO FEDERAL-BRASILIA DF.

Total: 323.137,97

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Período: 01/03/2012 à 30/04/2012 Critério de seleção: