A BORBA DE SALLES E CIA LTDA 050011212200192012339039000 1 69 2014

6499 28/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E CAIXAS DE GORDURA NA PADARIA E COZINHA PILOTO MUNICIPAL DO. PREGÃO N° 069/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 115/2014.

Objeto:

541,00

ADRIANO SOARES ME 050011212200192012339039000 1 58 2013 8216

6500 28/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DESTA SECRETARIA, PARA O SERVIDOR ALMIR JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA COM O NÚMERO DE SUA PORTARIA E FUNÇÃO, E TAMBÉM, A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATESTAR O RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS. PREGÃO: N° 058/2013 - SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 115/2013 E PROCESSO: N° 8216/2013.

Objeto:

67,06

4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 050011339200162036339039000 1 58 2013 8216

6501 28/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO XXI FESCCAM - FESTIVAL DA CANÇÃO DE CAMPO VERDE, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PREGÃO 58/2013.

Objeto:

140,00

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 050011236100132025339030000 26 72 2013 0

6502 28/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁRA-BRISA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR MODELO ORE3, VOLKSBUS 15-190, ANO/FAB. 2012/2012, PLACA OBD-0169. PREGÃO N.º 072/2013, PROCESSO: N° 9825/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2013.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

LISLAINE LAURINDO 020010412200012003339014000 1 0

6503 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIÁRIA PARA A SERVIDORA LISLAINE LAURINDO QUE IRÁ PARA CUIABÁ NO DIA 01.08.2014 FAZER PROVA NO CENTRO DE TESTE NET CUIABÁ PARA OBTER O CPA-10 NECESSÁRIO PARA PARTICIPAR DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO PREVIVERDE ATENDENDO A EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, TENDO COMO HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA AS 07:00 HS E RETORNO AS 18:00 HS.

Objeto:

75,00

UGOLINI E CIA LTDA 050011230600362015339030000 14 63 2013 8228

6504 28/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O EDUCANDÁRIO LAR MARIA DE LOURDES (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME PREGÃO DE Nº 063/2013 E ATA DE Nº 132/2013.

Objeto:

227,88

COMERCIAL PAMEX LTDA ME 050011230600362015339030000 14 35 2014 0

6505 28/07/2014 Pregão

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2014

Objeto:

52,74

J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME 050011230600362015339030000 14 35 2014 0

6506 28/07/2014 Pregão

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2014

Objeto:

270,47

D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA 050021236500112041339039000 23 69 2014 0

6507 28/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO CENTRO EDUCACIONAL AMERECILDA CONCEIÇÃO FERNANDES REZENDE. PREGÃO N° 069/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 115/2014.

Objeto:

692,00

G. MANOEL DA SILVA - ME 050011230600362015339030000 14 63 2013 8228

6508 28/07/2014 Pregão

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2013

Objeto:

360,55

J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO 050011230600362015339030000 14 63 2013 8228

6509 28/07/2014 Pregão

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2013

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 050011230600362015339030000 14 63 2013 8228

6510 28/07/2014 Pregão

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2013

Objeto:

355,60

PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 050011230600362015339030000 14 63 2013 8228

6511 28/07/2014 Pregão

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2013

Objeto:

95,00

VERDELUB COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 100021030200332116339030000 3 56 2013 7032

6512 28/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME PREGÃO 056/2013.

Objeto:

434,08

VERDELUB COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 100021030100322106339030000 3 56 2013 7032

6513 28/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO 056/2013.

Objeto:

660,00

RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - 100021030400342119339030000 3 131 2013 0

6514 28/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NPP - 9391 DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO 131/2013

Objeto:

959,20

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 050011236100132025339030000 26 72 2013 0

6515 28/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁRA-BRISA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS/VW/INDUSCAR FOZ VW/ INDUSCAR FOZ VW 15.190 EDD, DIESEL, AMARELA, 44P/185CV, ANO/FAB. 2008/2009, PLACA NJN-8508. PREGÃO N.º 072/2013, PROCESSO: N° 9825/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2013.

Objeto:

4.129,00

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 050011236100132025339030000 26 72 2013 0

6516 28/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁRA-BRISA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR MODELO ORE3, VOLKSBUS 15-190, ANO/FAB. 2012/2012, PLACA OBD-6029. PREGÃO N.º 072/2013, PROCESSO: N° 9825/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2013.

Objeto:

4.129,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 050021236100132040339039000 23 0

6517 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

740,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 110010824400052126339039000 1 0

6518 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 030010412200072006339039000 1 0

6519 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

2.079,99

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 050021236100132040339039000 23 0

6520 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

18.653,28

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 120011512200082145339039000 1 0

6521 28/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

1.480,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 130010412200092148339039000 1 0

6522 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

1.480,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 060010412200042046339039000 1 0

6523 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

740,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 090012712200122094339039000 1 0

6524 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

1.480,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 110010824400052126339039000 1 0

6525 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

3.443,32

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 100021012200072103339039000 3 0

6526 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

5.099,98

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 050021236500112041339039000 23 0

6527 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.

Objeto:

59.506,61

CORESS MT CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MAT 100021030200332114337141000 7 0

6528 28/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONVENIO 001/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO VERDE E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 100021030200332116335041000 1 0

6529 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO QUANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONVÊNIO 14/2010- LEI 1859/2013- 12º TERMO ADITIVO.

Objeto:

467.849,80

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO G 070012060100282064339039000 1 0

6530 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT DE Nº 2508729, REF. PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANISTA DO ABATEDOURO DE AVES DO ASSENTAMENTO DOM OZÓRIO, RESPONSÁVEL TÉCNICA DA AMM DO DEVIDO PROJETO Sra NATHACHA DE CARVALHO LUIZ.

Objeto:

70,83

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 050011212200192012339092000 1 0

6531 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARTA FRARES, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO.

Objeto:

558,60

AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA 050011212200192012339039000 1 0

6532 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Objeto:

300,00

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 050021236500112041339039000 23 0

6533 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS CENTROS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Objeto:

30.000,00

AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA 050011339200162035339039000 1 0

6534 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Objeto:

300,00

BRASIL TELECOM SA 050011236100132022339039000 2 0

6535 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DE CAMPO VERDE.

Objeto:

6.000,00

BRASIL TELECOM SA 050021236500112041339039000 23 0

6536 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS CENTROS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Objeto:

5.000,00

BRASIL TELECOM SA 050011236400142032339039000 1 0

6537 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

HEDVANILDES XAVIER DE MORAES 050011236500112020339036000 2 0

6538 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA, PARA CUSTEAR DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 49/2014.

Objeto:

1.200,00

HEDVANILDES XAVIER DE MORAES 050011236500112020339030000 2 0

6539 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO -MATERIAL DE CONSUMO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 49/2014.

Objeto:

600,00

LUZIA RODRIGUES DA COSTA 050011236500112020339030000 2 0

6540 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO - MATERIAL DE CONSUMO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 48/2014.

Objeto:

1.620,00

MARCOS JOSE DE SOUZA 090012781200312097339039000 1 0

6541 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE JIU JITSU QUE IRÃO PARTICIPAR DO MUNDIAL DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP DE 14 A 17 DE AGOSTO.N.ADIANTAMENTO 47/2014.

Objeto:

2.500,00

ADILSON CAMILO TEIXEIRA 110010824300172124339014000 1 0

6542 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA DO MOTORISTA ADILSON CAMILO TEIXEIRA, QUE IRÁ LEVAR A CONSELHEIRA, EM CUIABÁ NO DIA 30/07/2014, SAÍDA ÀS 05:00 DA MANHÃ, RETORNO NO FINAL DA TARDE. PARA ACOMPANHA A CRIANÇA D.F.O. NO CEOPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

Objeto:

75,00

CASTORINA VANJURA NASCIMENTO 110010824300172124339014000 1 0

6543 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA DA CONSELHEIRA, CASTORINA VANJURA NASCIMENTO, QUE IRA EM CUIABÁ NO DIA 30/07/2014, SAÍDA ÀS 05:00 DA MANHÃ, RETORNO NO FINAL DA TARDE. PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA D.F.O. NO CEOPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

Objeto:

75,00

FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0

6544 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FABIANO INACIO DE SOUZA QUE IRÁ PARA CUIABÁ NO DIA 31.07.2014 PARA RETIRAR CÓPIA DO PROJETO UPA E UBS NA AMM. ESTARÁ TAMBÉM VERIFICANDO QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DE DOIS NOVOS PROJETOS: CAPELA MORTUÁRIA E DRENAGEM DO BAIRRO RECANTO DO BOSQUE II. SERÁ PROTOCOLADO PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CAIXA E PROTOCOLADO DOCUMENTOS JUNTO À SETAS, BEM COMO DOCUMENTOS JUNTO AO MT FOMENTO. DIÁRIA PARA DIA 31.07.2014, HORÁRIO DE SAÍDA 07:00 HS E HORÁRIO DE RETORNO PREVISTO PARA 18:00 HS.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

EDEVALDO PEREIRA DA SILVA 070011854100232060339036000 1 0

6545 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DAS ARARAS.

Objeto:

1.025,64

E. S. DA SILVA SERVICOS 090012781300302099339039000 1 0

6546 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOBINAGEM E MONTAGEM DA MOTO BOMBA UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL.

Objeto:

820,00

TIAGO LANNER ME 020010412200012003339039000 1 0

6547 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FORD FUSION PLACA NUG-7001 DO GABINETE DO PREFEITO.

Objeto:

190,00

ROSSI FERMO & FERMO LTDA - ME 110040824300172133339030000 1 0

6548 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A CRIANÇA A.J. QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA A SER PAGO COM RECURSO DO FEAS C/C 145-3.

Objeto:

209,80

G5 VIDRACARIA LTDA - ME 050021236100131022449052000 23 0

6549 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DONA SABINA LAZARIN PRATI, HAJA VISTA QUE A MUNICIPALIDADE ESTÁ INVESTINDO NA MODERNIZAÇÃO DE SUAS ESCOLAS.

Objeto:

2.265,00

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 070011854100232060339030000 1 22 2014 0

6550 29/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS.CONFORME PREGÃO 22/2014.

Objeto:

2.525,76

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 070011854100232060339030000 1 22 2014 0

6551 29/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DAS ARARRAS.CONFORME PREGÃO 22/2014.

Objeto:

825,04

NILVA LENIR SIMOES - EPP 050011236100132025339039000 26 78 2013 9802

6552 29/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPG-6944, DE ACORDO COM O PREGÃO: N° 078/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 169/2013 E PROCESSO: Nº 9802/2013.

Objeto:

301,08

TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 050011236100132022339039000 2 82 2013 10106

6553 29/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA ATENDER A FESTA DO GALETO COM MACARRÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO NO DIA 07/09/2014, DAS 10:00H ÀS 16:00H NA ASSEMCAV - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO VERDE/MT. PREGÃO N°: 082/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 156/2013 E PROCESSO Nº: 1016/2013.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

EDERSON PECH 00861397118 050011236100132022339039000 2 61 2014 0

6554 29/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA ATENDER A FESTA DO GALETO COM MACARRÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO NO DIA 07/09/2014, DAS 10:00H ÀS 16:00H NA ASSEMCAV - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO VERDE/MT. PREGÃO N° 061/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 108/2014.

Objeto:

224,75

ADRIANO SOARES ME 110010824400052126339039000 1 58 2013 8216

6555 29/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DA RUA FORTALEZA, PARA A RUA TICO DE CAMPO, 302 DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME PREGÃO 58/2013.

Objeto:

52,50

NILVA LENIR SIMOES - EPP 050011236100132025339039000 26 78 2013 9802

6556 29/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ VW/ INDUSCAR FOZ VW 15.190 EDD, DIESEL, AMARELA, 44P/185CV, PLACA NJN8508 DE ACORDO COM O PREGÃO: N° 078/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 169/2013 E PROCESSO: Nº 9802/2013.

Objeto:

892,50

NILVA LENIR SIMOES - EPP 050011236100132025339039000 26 78 2013 9802

6557 29/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCA VW/15.190EOD E.S.ORES,REFORÇADO GRANDE COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.000MM COM

CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE 4.000KG, PLACA NTZ-5375 DE ACORDO COM O PREGÃO: N° 078/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 169/2013 E PROCESSO: Nº 9802/2013.

Objeto:

1.762,50

NILVA LENIR SIMOES - EPP 050011236100132025339039000 26 78 2013 9802

6558 29/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC, DIESEL,AMARELA,23P,140CV, PLACA NJJ-6718 DE ACORDO COM O PREGÃO: N° 078/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 169/2013 E PROCESSO: Nº 9802/2013.

Objeto:

1.200,00

MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 060012678200212057339030000 1 72 2013 0

6559 29/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FIAT STRADA PLACA DOT-3138, CONFORME PREGAO 072/2013 ATA 120/2013 PROCESSO 9825/2013.

Objeto:

531,94

MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 060012678200212057339030000 1 72 2013 0

6560 29/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO MB PLACA JYR-4527, CONFORME PREGAO 072/2013 ATA 120/2013 PROCESSO 9825/2013.

Objeto:

1.244,00

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 060012678200212057339030000 1 72 2013 0

6561 29/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB PLACA JYR4527, CONFORME PREGAO 072/2013 ATA 121/2013 PROCESSO 9825/2013.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

PRIMAVERA DIESEL LTDA 060012678200212057339030000 1 6 2014 0

6562 29/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME PREGÃO 6/2014.

Objeto:

51.800,00

JAIRO JOSE FREITAS DE OLIVEIRA 030010412200072006339014000 1 0

6563 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ

PROTOCOLAR COTRATO PARA EFETUAR CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E DE DELEGAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO. COM SAÍDA DE CAMPO VERDE DIA 31/07/14 AS 07h00min HR E VOLTA DIA 17/07/14 AS 17h00min HR

Objeto:

75,00

MARCOS JOSE DE SOUZA 090012712200122094339030000 1 0

6564 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL (MATERIAL DE CONSUMO) P/ A VIAGEM DA EQUIPE DE JIU – JITSU, QUE IRÁ PARA SÃO PAULO SP PARTICIPAR DO MUNDIAL DE JIU JITSU QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS 14 A 17 DE AGOSTO COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/08/2014 AS 06H00MIN E RETORNO NO DIA 18/08/2014.N. ADIANTAMENTO 47/2014.

Objeto:

1.700,00

ADRIANO SOARES ME 040010412100022009339030000 1 58 2013 8216

6565 29/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.CONFORME PREGÃO 58/2013.

Objeto:

20,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 120011512200082145339039000 1 0

6566 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.

Objeto:

156,50

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132022339039000 2 0

6567 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Objeto:

625,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 050011212200192012339039000 1 0

6568 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Objeto:

148,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 050011236500112020339039000 2 0

6569 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS CENTROS EDUCACIONAIS PAULO FREIRE E AMERECILDA.

Objeto:

297,50

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 100021030100322106339039000 3 0

6570 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS PSF'S CENTRAL, SÃO MIGUEL, ZACARIAS E RECANTO DO BOSQUE.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 050011236400142032339039000 1 0

6571 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL).

Objeto:

200,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 070012012200272061339039000 1 0

6572 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Objeto:

154,50

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 090012712200122094339039000 1 0

6573 29/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE ESPORTES.

Objeto:

157,50

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 110030824100552132339039000 1 0

6574 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Objeto:

151,50

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 070012060500282068339039000 1 0

6575 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FEIRA MUNICIPAL.

Objeto:

160,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 100021030200332111339039000 3 0

6576 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DO CAPS.

Objeto:

151,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 100021030200332115339039000 3 0

6577 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANÇA.

Objeto:

153,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 100021012200072103339039000 3 0

6578 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Objeto:

158,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 100021030300322118339039000 3 0

6579 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FARMACIA MUNICIPAL.

Objeto:

157,00

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 030010412200072006339039000 1 0

6580 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO CENTRAL.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA 110010824400052126339039000 1 0

6581 29/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS SALAS ANEXAS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Objeto:

153,50

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO 080010412200062078339039000 1 19 2013 0

6582 29/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N. 045/2013 E SEUS ADITIVOS, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME PREGÃO 019/2013.

Objeto:

42.173,70

ACICAVE ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPO VERD 110020824300462128339039000 1 0

6583 30/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA PROPICIAR A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO MENOR APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO E A SUA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO, REFERENTE MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2014.

Objeto:

6.770,05

AMARAL & LIMA LTDA 130010412200092148339093000 1 0

6584 30/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA AMARAL E LIMA EPP LTDA, INSCRITA NO CNPJ 03.877.699/0001-60 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO

ADMINISTRATIVO N°109/2014.

Objeto:

2.007,92

MINISTERIO DA FAZENDA 040010412100022010339047000 1 0

6585 30/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP.

Objeto:

350.000,00

LEILA GUBERT 030010412200072006339014000 1 0

6586 30/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA LEILA GUBERT QUE IRA A CUIABA NO DIA 01.08.2014 PARA REALIZAR O EXAME ONLINE CPA-10 COM SAIDA AS 07.00HORAS DA MANHÃ E

No documento PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Estado do Mato Grosso (páginas 72-108)