6358 21/07/2014 Concorrencia
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS AVENIDAS BRASIL, CAMPO GRANDE E DEMAIS RUAS NO LOTEAMENTO ESTAÇÃO DA LUZ.CONCORRENCIA 04/2014. N.CONTRATO 81/2014.
Objeto:
407.527,57
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 110050824400472144339039000 1 0
6359 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON.
Objeto:
3.150,00
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 070012012200272061339039000 1 0
6360 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
32.500,00
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 060010412200042046339039000 1 0
6361 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
15.000,00
BRASIL TELECOM SA 100021012200072103339039000 3 0
6362 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TARIFA DE TELEFONE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
12.000,00
BRASIL TELECOM SA 090012712200122094339039000 1 0
6363 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TARIFA TELEFONICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
1.600,00
GRACILIANO NASCIMENTO FILHO 070012012200272061339014000 1 0
6364 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DIÁRIAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITOS E REFORMA AGRÁRIA, PARA GRACILIANO NASCIMENTO FILHO, DE ACORDO COM A COOPERAÇÃO TÉCNICA PACTUADO ENTRE O INCRA E A PREFEITURA DE CAMPO VERDE Nº 54240.000343/2013-01 PERÍODO 21/07/2014 À 25/07/2014.
Objeto:
885,00
ROBSON DE SOUZA 060010412200042046339014000 1 0
6365 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBSON DE SOUZA QUE IRÁ A VARZEA GRANDE NO DIA 23/07/2014 BUSCAR ALGUMAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS DA SAUDE, PLACA NPL-0322. COM HORARIO DE SAIDA PREVISTO PARA AS 7:00 E RETORNO AS 16:00 DO MESMO DIA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
EDJORGE DOS SANTOS 070012012200272061339014000 1 0
6366 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DIÁRIAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITOS E REFORMA AGRÁRIA, PARA EDJORGE DOS SANTOS, DE ACORDO COM A COOPERAÇÃO TÉCNICA PACTUADO ENTRE O INCRA E A PREFEITURA DE CAMPO VERDE Nº 54240.000343/2013-01 PERÍODO 21/07/2014 À 25/07/2014.
Objeto:
885,00
BRASIL TELECOM SA 080010412200062078339039000 1 0
6367 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TARIFA TELEFONICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
600,00
BRASIL TELECOM SA 080012369100262084339039000 1 0
6368 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TARIFA TELEFONICA PARA MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS.
Objeto:
3.000,00
FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0
6369 22/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDOR FABIANO INÁCIO DE SOUZA QUE IRÁ PARA CUIABÁ PARA RETIRAR CÓPIA DOS PROJETOS UPA E UBS NA AMM. ESTARÁ RETIRANDO AS VIAS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO, BEM COMO AS VIAS DO CONVÊNIO ASSINADO JUNTO A CAIXA. SERÁ PROTOCOLADO PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CAIXA E RETIRADOS CONTRATOS QUE FORAM DEIXADOS PARA ASSINATURA. DIÁRIA PARA O DIA 23.07.2014, HORÁRIO DE SAÍDA 07:00 HS E HORÁRIO DE RETORNO PREVISTO PARA 18:00 HS.
Objeto:
75,00
ANA OLIVEIRA MESQUITA 100021030500342120339014000 3 0
6370 22/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA ANA OLIVEIRA MESQUITA PARA QUE A AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS POSSA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS DE AEDES QUE ACONTECERA NO DIA 23/07/2014 NO ESCRITORIO REGIONAL DE RONDONOPOLIS - MT, COM SAIDA AS 09:30 HORAS E RETORNO AS 18:00 HORAS NO DIA 23/07/2014.
Objeto:
60,00
DETRAN MT 130010412200092148339039000 1 0
6371 22/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E DO SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO PLACA QBK-9766 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. ADQUIRIDA CONFORME LEI 1.950/2014 E DECRETO 024/2014.
Objeto:
404,62
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 050011236100132022339030000 2 0
6372 22/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Objeto:
2.245,00
KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 090012712200122094339030000 1 0
6373 22/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
IR - SERVICOS FUNERARIOS LTDA ME 110040824400552142339032000 12 80 2013 10175
6374 22/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PARA WANDERLEY SOARES SILVA,PARA O SEPULTAMENTO DO MEMBRO PÉ DIREITO DE ANTONIA COSTA SOARES QUE FOI AMPUTADO NO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. E AFIRMAM QUE NO MOMENTO ATUAL NÃO POSSUEM RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO FUNERAL, DEVIDO AOS GASTOS ELEVADOS DOS ÚLTIMOS DIAS EM QUE A ESPOSA ESTEVE HOSPITALIZADA FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE E UM MEMBRO DA FAMÍLIA PRECISOU ACOMPANHA-LA. VALOR A SER PAGO COM O RECURSO C/C 145-3.CONFORME PREGÃO 80/2013.
Objeto:
1.356,00
TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO ME 050011236100132025339030000 26 72 2013 0
6375 22/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR FORD B 161, DIESEL, C.P.C 40P/184CV DE PLACA BWE8493. PREGÃO: N° 072/2013 - SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 122/2013 E PROCESSO: N° 9825/2013.
Objeto:
2.851,99
M DE L P ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME 100021030100322106339030000 3 1 2014 0
6376 22/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE SÃO MIGUEL E ARARAS. CONFORME PREGÃO 001/2014.
Objeto:
1.946,46
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 100021030100322106339030000 3 56 2014 0
6377 22/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NO DIA 23/07/2014. CONFORME PREGÃO 056/2014.
Objeto:
242,00
PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 050011230600362014339030000 14 63 2013 8228
6378 22/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PREGÃO DE Nº 63/2013 E ATA DE Nº 128/2013
Objeto:
3.220,00
CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 060012678200212057339030000 1 72 2013 0
6379 22/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO MB PLACA JYM-6366, CONFORME PREGAO 072/2013 ATA 121/2013 PROCESSO 9825/2013.
Objeto:
799,14
PNEUS VIA NOBRE LTDA 030010412200072006339030000 1 54 2014 0
6380 22/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER O VEICULO DUCATO,PLACA KAO 7115,CONFORME PREGÃO 54/2014,ATA 113/2014.
Objeto:
968,00
ESPORTES LUCIANO LTDA 090012712200122094339030000 1 129 2013 0
6381 22/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA NO DESENVOLVIEMNTO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS.CONFORME PREGÃO 129/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 090012712200122094339030000 1 62 2014 0
6382 22/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGÃO 62/2014.
Objeto:
3.816,00
AGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 100021012200072103339032000 3 46 2014 0
6383 22/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DO LEITE NEOCATE PARA O PACIENTE GUSTAVO PESSOA DE MARQUES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.CONFORME PREGÃO 46/2014.
Objeto:
1.600,00