A BORBA DE SALLES E CIA LTDA 100021030200332115339039000 3 69 2014

6213 15/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA O CAISM (CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DA MULHER), CONFORME PREGAO 069/2014

Objeto:

108,00

COMERCIAL PAMEX LTDA ME 050011236500112020339030000 2 35 2014 0

6214 15/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA ATENDER NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO 035/2014 E ATA DE Nº 079/2014

Objeto:

5.760,00

MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME 110040824300172133339039000 1 29 2014 0

6215 15/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA DO ABRIGO.CONFORME PREGÃO 29/2014.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 110040824300172133339030000 1 46 2014 0

6216 15/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS MENORES K. E C. QUE ESTÃO ACOLHIDOS, A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33072-8.CONFORME PREGÃO 46/2014.

Objeto:

429,80

COMERCIAL PAMEX LTDA ME 110010824400052126339030000 1 35 2014 0

6217 15/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ELABORAÇÃO DO ALMOÇO NO DIA 31/07/2014 NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA NO ASSENTAMENTO DOM OZORIO A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33070-1.CONFORME PREGÃO 35/2014.

Objeto:

75,62

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 110040824400172135339030000 12 108 2013 12025

6218 15/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS E CAI, A SER PAGO COM O RECURSO C/C 33069-8.CONFORME PREGÃO 108/2013.

Objeto:

616,39

SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 020010412200012003339033000 1 0

6219 15/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SR FÁBIO SCHROETER QUE IRÁ A BRASÍLIA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PERMANETE POR MAIS RECURSOS NO FPM QUE ACONTECERÁ NO DIA 16.07.2014 - O PREFEITO SAÍRÁ DE CAMPO VERDE NO DIA 16.07 ÀS 04:00 HS, PEGARÁ VOO NO AEROPORTO MARECHAL RONDON EM CUIABÁ ÀS 05:15 HS, CHEGARÁ NO AEROPORTO JUSCELINO KUBITSCHEK EM BRASÍLIA ÀS 07:50 HS ONDE PARTICIPARÁ DAS VOTAÇÕES NA CÂMARA E NO SENADO, PEGARÁ O VOO DE VOLTA ÀS 19:45 HS, CHEGARÁ EM CUIABÁ ÀS 20:30 HS ONDE PEGARÁ O VEÍCULO OFICIAL E RETORNARÁ A CAMPO VERDE, DEVENDO CHEGAR POR VOLTA DAS 22:30 HS DO DIA 16.07.2014.

Objeto:

1.728,55

MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM 020010412200012003339014000 1 0

6220 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCUS VINICIUS GREGÓRIO MUNDIM QUE IRÁ PARA CUIABÁ NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO COM INTUITO DE OBTER BOLETO PARA PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DE PROCESSO AMBIENTAL. DIÁRIA PARA DIA 17.07.2014, HORÁRIO DE SAÍDA ÀS 11:00 HS E HORÁRIO DE RETORNO PREVISTO PARA ÀS 19:00 HS.

Objeto:

112,50

SIMONI PEREIRA BORGES 050011212200192012339014000 1 0

6221 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIMONI PEREIRA BORGES EM VIAGEM A CUIABÁ NO DIA 18/07/2014, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 06:00 E RETORNO ÀS 17:00H DO MESMO DIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO FÓRUM MATOGROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMTEI, QUE REALIZAR-SE-Á NO AUDITÓRIO DA SEDUC/MT EM CUIABÁ.

Objeto:

75,00

MARCIO ARLINDO DE ANDRADES 060010412200042046339014000 1 0

6222 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A DIARIA DO SERVIDOR MARCIO ARLINDO ANDRADES QUE IRÁ LEVAR A SECRETARIA DE FAZENDA, SANDRA BADOCO, PARA UMA REUNIAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS SOBRE O ISSQN DA UNIMED.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

S C FONSECA CIA LTDA ME 100021012200072103339039000 3 11 2013 0

6223 16/07/2014 Proc. Inexigibilidade

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA MARECHAL RONDON, APARTAMENTO Nº 301, Nº 1702, EDIFICIO FERRARI, BAIRRO CENTRO, CAMPO VERDE - MT, PARA ABRIGAR DRA. GEIVY ALVARO GONÇALVES QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.983/2014.INEXIGIBILIDADE 11/2013.

Objeto:

200,00

S C FONSECA CIA LTDA ME 100021012200072103339039000 3 11 2013 0

6224 16/07/2014 Proc. Inexigibilidade

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, APARTAMENTO Nº 304, Nº 611, EDIFICIO FERRARI, BAIRRO CENTRO, CAMPO VERDE - MT, PARA ABRIGAR DR. VAGNER JOSE VAZ GUIMARAES QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.983/2014.INEXIGIBILIDADE 11/2013.

Objeto:

200,00

S C FONSECA CIA LTDA ME 100021030300322118339039000 3 11 2013 0

6225 16/07/2014 Proc. Inexigibilidade

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AVENIDA SÃO LOURENÇO, Nº 241, BAIRRO SÃO LOURENÇO, CAMPO VERDE - MT, PARA ABRIGAR A FARMACIA MUNICIPAL.INEXIGIBILIDADE 11/2013.

Objeto:

200,00

CREA MT 100021012200072103339039000 3 0

6226 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO ESTAÇÃO DA LUZ - ENGª ANA PAULA BENEDETTI.

Objeto:

63,64

CREA MT 060010412200042046339039000 1 0

6227 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE "GAVETEIROS" NO CEMITERIO MUNICIPAL - ENGª ANA PAULA BENEDETTI.

Objeto:

63,64

CREA MT 090012712200122094339039000 1 0

6228 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA PISTA DE KART, LOCALIZADA NA AV. DOS TRABALHADORES - ENGª ANA PAULA BENEDETTI.

Objeto:

63,64

CREA MT 060010412200042046339039000 1 0

6229 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL URBANA NA AVENIDA CAMPO GRANDE E AVENIDA DOS TRABALHADORES - ENGª ANA PAULA BENEDETTI.

Objeto:

167,68

FATIMA ADIB NAFI 050011212200192012339014000 1 0

6230 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA FÁTIMA ADIB NAFI EM VIAGEM A CUIABÁ NESTE DIA 18/07/2014, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 06:00 E RETORNO ÀS 17:00H DO MESMO DIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO FÓRUM MATOGROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMTEI, QUE REALIZAR-SE-Á NO AUDITÓRIO DA SEDUC/MT EM CUIABÁ.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA 070012012200272061339039000 1 0

6231 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MULTA AMBIENTAL PARA SEMA/MT EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO RESIDENCIAL JARDIM CUIABÁ, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO E REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA NOS TERMOS DA LEI N. 10.026/2013 E LEI MUNICIPAL 1703/2011. DISCRIMINAÇÃO DO PARCELAMENTO: VALOR DO FUNJUS.

Objeto:

2.199,77

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA 070012012200272061339039000 1 0

6232 16/07/2014 Dispensavel

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2014

Objeto:

21.890,53

FENIX SAUDE OCUPACIONAL E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 030010412200072006339039000 1 0

6233 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT.

Objeto:

4.300,00

ELIAS DE SOUZA FILHO ME 110010824300172124339039000 1 0

6234 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇAO DO CARRO PALIO WEEKEND FLEX 2013, PLACA OAP 6971, COR BRANCA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.

Objeto:

152,00

EMTEC - EMPRESA DE TEC. EMP. DE COM. INF. LTDA 030010412200072006339039000 1 0

6235 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS DE RÁDIOS E ANTENAS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT.

Objeto:

3.160,00

ERIKA MARYAMA EPP 050021236100132040339030000 23 49 2013 5619

6236 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CONTINUIDADE DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SABINA LARIN PRATI. PREGÃO N.º 049/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2013 E PROCESSO: Nº 5619/2013.

Objeto:

1.293,00

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 090012712200122094339039000 1 0

6237 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Objeto:

17.000,00

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 050011236100132022339030000 2 22 2014 0

6238 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES. PREGÃO: N° 022/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 056/2014 E PROCESSO: N° 092/2014.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 070011854100232060339030000 1 79 2013 11321

6239 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAIS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO PARQUE DAS ARARAS.CONFORME PREGÃO 79/2013.

Objeto:

169,00

ALMEIDA ALMEIDA FILHO LTDA 110020824300462128339039000 1 105 2013 11985

6240 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROPAGANDA DE DIVULGAÇÃO DO FÓRUM COMUTÁRIO, SELO UNICEF QUE SER REALIZARÁ NO DIA 17/07/2014, ÀS 13:00 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA C/C 152-6.CONFORME PREGÃO 105/2013.

Objeto:

384,00

ADRIANO SOARES ME 030010412200072006339039000 1 58 2013 8216

6241 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CARIMBO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO 58/2013.

Objeto:

40,00

HELIO LUIS DA SILVA - ME 050011236100132022339030000 2 108 2013 12025

6242 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 224/2013.

Objeto:

148,26

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 110040824300172133339039000 1 0

6243 16/07/2014 Dispensavel

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO.

Objeto:

2.600,00

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 110010824300172124339039000 1 0

6244 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.

Objeto:

900,00

HELIO LUIS DA SILVA - ME 050011236500112020339030000 2 108 2013 12025

6245 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 224/2013.

Objeto:

73,54

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 050011236100132022339030000 2 108 2013 12025

6246 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 223/2013.

Objeto:

4.884,73

CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 100021030100322106339030000 3 63 2013 8228

6247 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA AS REUNIÕES DE HIPERTENSOS E DIABETICOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO 063/2013.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

COMERCIAL PAMEX LTDA ME 100021030100322106339030000 3 35 2014 0

6248 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA AS REUNIÕES DE HIPERTENSOS E DIABETICOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO 035/2014.

Objeto:

1.090,59

HRP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 100021030100322106339030000 3 131 2013 0

6249 16/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA KAT - 9342. CONFORME PREGÃO 131/2013.

Objeto:

1.296,00

RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - 100021030100322106339030000 3 131 2013 0

6250 16/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA NPP - 9441. CONFORME PREGÃO 131/2013

Objeto:

959,20

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 100021030300322118339032000 11 65 2014 0

6251 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 065/2014.

Objeto:

5.259,20

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 100021030100322106339039000 3 0

6252 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

Objeto:

20.000,00

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 100021030300322118339032000 3 65 2014 0

6253 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 065/2014.

Objeto:

1.068,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 100021030300322118339032000 3 65 2014 0

6254 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 065/2014.

Objeto:

776,80

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INF LTDA ME 030010412200071010449052000 28 87 2013 10416

6255 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CADEIRA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO 87/2013.

Objeto:

206,88

ADRIANO SOARES ME 020010412200012003339039000 1 23 2014 0

6256 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE PAINEL DE 4 OUTDOOR PARA PUBLICIDADE DE OBRAS REALIZADAS COM RECURSOS DO IPTU.CONFORME PREGÃO 23/2014.

Objeto:

1.980,00

PAPELARIA PANTANAL LTDA 050011236500112020339030000 2 108 2013 12025

6257 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 225/2013.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 110010824300172124339030000 1 72 2013 0

6258 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA TROCA NO CARRO UNO MILLE PLACA NJW 2135, CONFORME PREGÃO 72/2013, ATA 120/2013 E PROCESSO 9825/2013, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.

Objeto:

584,05

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 100021030300322118339032000 3 21 2014 0

6259 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 021/2014.

Objeto:

1.750,00

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 3 21 2014 0

6260 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 021/2014.

Objeto:

210,00

DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA 100021030300322118339032000 3 21 2014 0

6261 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 021/2014.

Objeto:

155,00

PAPELARIA PANTANAL LTDA 050011236100132022339030000 2 108 2013 12025

6262 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 225/2013.

Objeto:

4.302,11

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INF LTDA ME 050011236100132022339030000 2 108 2013 12025

6263 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 221/2013.

Objeto:

842,20

MARIA JOSE DOS REIS NETO ME 050011236500112020339030000 2 108 2013 12025

6264 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 222/2013.

Objeto:

471,12

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INF LTDA ME 050011236500112020339030000 2 108 2013 12025

6265 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 221/2013.

Objeto:

363,58

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 100021030300322118339032000 11 21 2014 0

6266 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 021/2014.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

ALL MÉDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 11 21 2014 0

6267 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 021/2014.

Objeto:

175,00

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 11 21 2014 0

6268 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 021/2014.

Objeto:

504,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE M 090012712200122094339093000 1 0

6269 16/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO DE SALDO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO N° 070/2012, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE. AG: 3834-2 CC: 1010100-4 Cód. Identif 1: 15601 Cód. Identif. 2: 24950495000188 Objeto: 17.088,89

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 050011236500112020339030000 2 108 2013 12025

6270 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 223/2013.

Objeto:

1.872,01

MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME 050011236100132022339030000 2 108 2013 12025

6271 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 226/2013.

Objeto:

2.607,70

MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME 050011236500112020339030000 2 108 2013 12025

6272 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 226/2013.

Objeto:

1.132,10

MARIA JOSE DOS REIS NETO ME 050011236100132022339030000 2 108 2013 12025

6273 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 222/2013.

Objeto:

1.107,16

SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 050011236500112020339030000 2 108 2013 12025

6274 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 108/2013 E ATA DE Nº 220/2013.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

M DE L P ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME 050011236100132022339030000 2 27 2014 0

6275 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GARBÚGIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 027/2014 E ATA DE Nº 066/2014.

Objeto:

103,60

RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 050011236100132022339030000 2 22 2014 0

6276 16/07/2014 Pregão

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2014

Objeto:

139,80

RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 050011236100132022339030000 2 22 2014 0

6277 16/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS PADRÕES NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS INDIVIDUAIS NO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA. PREGÃO: N° 022/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2014, PROCESSO: N° 092/2014.

Objeto:

71,50

PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 110010824400052126339030000 1 63 2013 8228

6278 16/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ELABORAÇÃO DO ALMOÇO NO DIA 31/07/2014 NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA NO ASSENTAMENTO DOM OZORIO A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33070-1.CONFORME PREGÃO 63/2013.

Objeto:

138,00

No documento PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Estado do Mato Grosso (páginas 38-46)