PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Estado do Mato Grosso

(1)

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

LUIZ CLAUDIO ANDRE 110010824400052126339014000 1 0

5905 01/07/2014 Dispensavel

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA, PARA O MOTORISTA, LUIZ CLAUDIO ANDRE, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO DIA 03/07/2014 PARA LEVAR ATÉ COXIM NO MATO GROSSO DO SUL COM SAÍDA ÀS 04:00 E O RETORNO NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

180,00

CASTORINA VANJURA NASCIMENTO 110010824300172124339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, DA CONSELHEIRA, CASTORINA VANJURA NASCIMENTO, QUE ACOMPANHARÁ A CRIANÇA N.O.C. NO CEOPE EM CUIABÁ NO DIA 02/07/2014 COM SAÍDA AS 05:00 DA MANHÃ E RETORNO NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

HERMILINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 110010824300172124339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS, DO MOTORISTA, HERMILINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, QUE LEVARÁ A CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA N.O.C. NO CEOPE EM CUIABÁ NO DIA 02/07/2014 COM SAÍDA AS 05:00 DA MANHÃ E RETORNO NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

FABIO NELSON POVUACAO SILVA 110010824400052126339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS, DO MOTORISTA, FABIO NELSON POVUAÇÃO SILVA, QUE IRÁ LEVAR A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA, PARA A REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM CUIABÁ, NO DIA 03/07/2014 AS 07:00 HORAS O RETORNO SERÁ NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

IZABEL CRISTINA GUTIERREZ 110020824300462127339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS, DA SERVIDORA IZABEL CRISTINA GUTIERREZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA, PARA A REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM CUIABÁ, NO DIA 03/07/2014 AS 07:00 HORAS O RETORNO SERÁ NO FINAL DA TARDE, A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA C/C 152-6.

Objeto:

75,00

RUBENS ANUNCIACAO JUNIOR 070012012200272061339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PARA O SERVIDOR RUBENS ANUNCIAÇÃO JÚNIOR, EM VIAGEM A CUIABÁ, NESTE DIA 01/07/2014 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 17:00H PARA REGISTRAR NA ART O MÉDICO VETERINÁRIO FERNANDO LEHNEN JUNTO AO CRMV PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NA 15º EXPOVERDE E TAMBÉM BUSCAR TROFÉUS E FAIXAS PARA O TORNEIO LEITEIRO.

Objeto:

75,00

JOSE CANDIDO FERREIRA 070012069200272072339036000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF. SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE BAIAS, ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ( VACA LEITEIRA, OVINOS, BOVINOS E EQÜINOS) EXPOSTOS DURANTE A 15º EXPOVERDE, DO DIA 02 À 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO.

Objeto:

(2)

BRUNAN IND. E COMERCIO DE MARAVALHAS LTDA - ME - 070012069200272072339030000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PALHA DE ARROZ PARA AS BAIAS, ONDE FICARÃO EXPOSTOS OS CAVALOS QUE PARTICIPARÃO DA 15º EXPOVERDE.

Objeto:

1.365,00

IRINEU MORAES DE LIMA 070012069200272072339036000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA.

Objeto:

2.900,00

GERCILEI DE OLIVEIRA BORGES 070012069200272072339036000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VACA PARA O TORNEIO LEITEIRO DURANTE A 15º EXPOVERDE.

Objeto:

1.330,00

OESTEMIX CONCRETO LTDA 070012012200272061339039000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM CONCRETAGEM DO RODOLÚVIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA.

Objeto:

1.543,50

MACCARI & MACCARI LTDA - ME 100021030200332117339030000 9 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CAFE DA MANHÃ DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA).

Objeto:

384,45

GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021012200072103339032000 3 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CIPROFIBRATO PARA PACIENTE ODETE DOS SANTOS RODRIGUES CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO.

Objeto:

51,69

TOBIANO AGROPECUARIA LTDA 070012069200272072339030000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRODUTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA DESENFECÇÃO DOS CAMINHOS NO RODOLÚVIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA.

Objeto:

134,10

LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021012200072103339032000 3 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXOPARINA SODICA PARA A PACIENTE CRISTIENE SILVA RUFINO, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO.

Objeto:

3.638,88

GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021012200072103339032000 3 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CYMBALTA E RIVOTRIL PARA PACIENTE AUXILIADORA GABRIEL DA CRUZ CONFORME MANDADO JUDICIAL.

Objeto:

632,54

HIDROCAVE POCOS ARTESIANOS LTDA ME 050011236100132022339039000 2 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GARBÚGIO.

Objeto:

(3)

TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 070012012200272061339039000 1 82 2013 10106

5922 01/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA ATENDER TRABALHADORES QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA.CONFORME PREGÃO 82/2013.

Objeto:

74,64

PNEUS VIA NOBRE LTDA 060012678200212057339030000 1 54 2014 0

5923 01/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA RONDON, CONFORME PREGAO 054/2014.

Objeto:

1.720,00

DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 100021030100322106339030000 3 49 2013 5619

5924 01/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LIMEIRA.CONFORME PREGÃO 49/2013.

Objeto:

465,00

GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 050011236100132022339030000 2 63 2013 8228

5925 01/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO Nº 063/2013 E ATA Nº 131/2013.

Objeto:

3.057,18

J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO 050011230600362017339030000 1 63 2013 8228

5926 01/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 063/2013 E ATA Nº 133/2013.

Objeto:

2.244,00

G. MANOEL DA SILVA - ME 050011230600362017339030000 1 63 2013 8228

5927 01/07/2014 Pregão

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2013

Objeto:

73,50

NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 050011230600362017339030000 1 63 2013 8228

5928 01/07/2014 Pregão

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2013

Objeto:

254,00

KS CONTROLE DE PRAGAS E SOLUCAO AMBIENTAL LTDA 100021030200332110339039000 3 41 2014 0

5929 01/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA A UNIDADE DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO 041/2014.

Objeto:

383,74

5930 01/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA O CAISM (CENTRO DE ATENÇÃO DE MULHER E DA CRIANÇA), CONFORME PREGÃO 041/2014.

Objeto:

(4)

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 050011236100132022339030000 2 79 2013 11321

5931 01/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PADRÕES MONOFÁSICO 6 MTS FIO-10MM C/HASTE, PARA ATENDER A LIGAÇÃO DE TRÊS UNIDADES CONSUMIDORAS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, VISANDO O ISOLAMENTO DO ALOJAMENTO PRESENTE NESSA UNIDADE EDUCACIONAL, EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N.º 002/2014 DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE, ENVIADA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO FÁBIO SCHROETER ATRAVÉS DO OFÍCIO N.º 304/2014/MP/CÍVEL/CV – PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N.º 13/2014 REGISTRADO SOB O SIMP

000300-035/2014 DE 4 DE JUNHO DE 2014. CÓPIA ANEXA.CONFORME PREGÃO 79/2013.

Objeto:

1.046,79

GRACILIANO NASCIMENTO FILHO 070012012200272061339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DIÁRIAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITOS E REFORMA AGRÁRIA, PARA GRACILIANO NASCIMENTO FILHO, DE ACORDO COM A COOPERAÇÃO TÉCNICA PACTUADO ENTRE O INCRA E A PREFEITURA DE CAMPO VERDE Nº 54240.000.343/2013-01 PERÍODO 01/07/2014 À 04/07/2014.

Objeto:

708,00

LUIZ MATEUS COTY 090012781200312097339030000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL (MATERIAL DE CONSUMO) P/ A VIAGEM DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE HANDEBOL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE JULHO.N.ADIANTAMENTO 38/2014.

Objeto:

2.685,00

FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FABIANO INACIO DE SOUZA QUE IRÁ PARA CUIABÁ NA AMM PROTOCOLAR NOVOS PROJETOS, BEM COMO SOLICITAR NOVOS ARQUIVOS DE PROJETOS. TAMBÉM IRÁ PROTOCOLAR TERMO DE CONVÊNIO JUNTO A SEEL. IRÁ NA SETPU E NA SETAS PARA VERIFICAR CONVÊNIOS. SERÁ COLHIDA ASSINATURA EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DIÁRIA PARA DIA 03.07.2014, HORÁRIO DE SAÍDA 07:00 HS E HORÁRIO DE RETORNO PREVISTO PARA 18:00 HS.

Objeto:

75,00

DENIVAL FRANCISCO DE PAULA 110010824300172124339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS, DO CONSELHEIRO, DENIVAL FRANCISCO DE PAULA, QUE ACOMPANHARÁ A CRIANÇA F.A.O. NO CEOPE EM CUIABÁ NO DIA 03/07/2014 COM SAÍDA AS 05:00 DA MANHÃ E RETORNO NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

ADILSON CAMILO TEIXEIRA 110010824400052126339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA,DO MOTORISTA, ADILSON CAMILO TEIXEIRA,QUE LEVARÁ O CONSELHEIRO PARA ACOMPANHARÁ A CRIANÇA F.A.O. NO CEOPE EM CUIABÁ NO DIA 03/07/2014 COM SAÍDA AS 05:00 DA MANHÃ E RETORNO NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

(5)

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA , PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA DA CONSELHEIRA, CASTORINA VANJURA NASCIMENTO, QUE ACOMPANHARÁ A CRIANÇA J.B.B.J. NO H.G.U EM CUIABÁ NO DIA 07/07/2014, SAÍDA ÀS 05:00 HORAS O RETORNO SERÁ NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

SIMONI PEREIRA BORGES 050011212200192012339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIMONI PEREIRA BORGES EM VIAGEM A CUIABÁ NESTE DIA 3/7/2014, COM SAÍDA PREVISTA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 17:00H DO MESMO DIA, PARA PARTICIPAR DO 3.º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" NO HOTEL GRAN ODARA.

Objeto:

75,00

ALISON GULOW 050011212200192012339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALISON GULOW EM VIAGEM A CUIABÁ NESTE DIA 3/7/2014, COM SAÍDA PREVISTA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 17:00H DO MESMO DIA, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREA CASTILHO SCHROETER E A SERVIDORA SIMONI PEREIRA BORGES QUE PARTICIPARÃO DO 3.º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" NO HOTEL GRAN ODARA.

Objeto:

75,00

JAIRO SOUZA JUNIOR 100021012200072103339093000 3 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE DESLOCAMENTOS NECESSARIOS A EFETIVAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES EXIGIDAS COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.907 DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

Objeto:

4.000,00

SABY VANESSA VARGAS ROMERO 100021012200072103339093000 3 0

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2014

Objeto:

4.000,00

MEIRE ROSANA SILVA MARZINOTTI 100021012200072103339093000 3 0

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2014

Objeto:

4.000,00

FLAVIA FONTANELLA 100021012200072103339093000 3 0

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2014

Objeto:

(6)

FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA 100021012200072103339093000 3 0

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2014

Objeto:

4.000,00

ANDRESSA PAULA RODRIGUES PIGOZZI 100021012200072103339093000 3 0

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2014

Objeto:

4.000,00

HENRIQUE RAUBER LENZ 100021012200072103339093000 3 0

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2014

Objeto:

4.000,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 050011212200192012329021000 1 0

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2014

DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS DA PARCELA DO FINACIAMENTO Nº 036.643-78, DO CAMINHO DA ESCOLA

Objeto:

14.652,46

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 050011212200192012469071000 1 0

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2014

DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS DA PARCELA DO FINACIAMENTO Nº 036.643-78, DO CAMINHO DA ESCOLA

Objeto:

41.243,63

SOUTES & CIA LTDA - EPP 060011545100182048339030000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO PARA TAMPAR AS BOCAS DE LOBO DO NOSSO MUNICIPIO.

Objeto:

1.617,69

ELETRO MENDONCA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M 100021030100322106339030000 3 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS HALOGENAS A SEREM UTILIZADAS NOS NOVOS FOCOS GINECOLOGICO ADQUIRIDOS RECENTEMENTE UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

Objeto:

510,00

LUSICLEI TEIXEIRA DOS SANTOS ME 100021030100322106339039000 3 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVA PARA OS VEICULOS PLACA OBI - 7268 E PLACA NPP - 9411.

Objeto:

120,00

AGRICOLA BETIATO LTDA EPP 070011854100232060339030000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA (ROÇADEIRA) DO PARQUE DAS ARARAS.

Objeto:

(7)

MR SIGNORINI - ME 100021030200332116339039000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR PARA A AMBULANCIA PLACA NJL - 1239.

Objeto:

680,21

5954 02/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET E MELHORAR A QUALIDADE DO SINAL DA INTERNET NA SECRETARIA.CONFORME PREGÃO 86/2013.

Objeto:

336,72

5955 02/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA DE GISNASTICA NA LOCALIDADE DA AGROVILA.CONFORME PREGÃO 22/2014.

Objeto:

131,48

ROGERIO CLAUDINEI SCHIMIDT - ME 060011545100442161339030000 1 26 2014 0

5956 02/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A COLOCAÇÃO DE GRADES NO CEMITÉRIO PARA EVITAR A ENTRADA DE VANDALOS E ANIMAIS.CONFORME PREGÃO 26/2014.

Objeto:

149,85

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 060012678200212057339030000 1 72 2013 0

5957 02/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO VW PLACA NPM-9017, CONFORME PREGAO 072/2013 ATA 121/2013 PROCESSO 9825/2013.

Objeto:

203,48

COMERCIAL LUAR LTDA ME 110040824300172133339030000 1 88 2013 10319

5958 02/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO (HIGIENE PESSOAL), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ABRIGO A SER PAGO COM RECURSO DA FNAS C/C 33072-8.CONFORME PREGÃO 88/2013.

Objeto:

316,26

CLEONICE DRUM SCHENKEL 100021012200072103339093000 3 0

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2014

DESPESA REFERENTE À VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A DESPESA DECORRENTE DO CARGO EM EXERCICIO DE FORMA COMPENSATORIA O NÃO RECEBIMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO. COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.889/2013 DE 08 DE MAIO DE 2013.

Objeto:

3.000,00

NILO PEREIRA NOGUEIRA JUNIOR 090012712200122094339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE HANDEBOL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE JULHO COM SAÍDA PREVISTA AS 06:00 HRS DO DIA 13/07 E RETORNO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO NO DIA 21/07.

Objeto:

(8)

LUIZ MATEUS COTY 090012712200122094339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO PROFESSOR QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE HANDEBOL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE JULHO COM SAÍDA PREVISTA AS 06:00 HRS DO DIA 13/07 E RETORNO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO RETORNANDO AO MUNICÍPIO NO DIA 21/07.

Objeto:

1.440,00

LUIZ MATEUS COTY 090012781200312097339039000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADA COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO (SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA) P/ A VIAGEM DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE HANDEBOL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE JULHO COM SAÍDA PREVISTA AS 06:00 HRS DO DIA 13/07 E RETORNO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO NO DIA 19/07.N. ADIANTAMENTO 39/2014.

Objeto:

5.000,00

RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 070012069200272072339039000 1 56 2014 0

5963 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DE ÔNIBUS QUE IRÃO TRANSPORTAR PASSAGEIROS DA CIDADE PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DURANTE À 15º EXPOVERDE.PREGÃO 56/2014.

Objeto:

473,00

5964 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA OS MOTORISTAS DE ÔNIBUS QUE IRÃO TRANSPORTAR PASSAGEIROS DA CIDADE PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DURANTE À 15º

EXPOVERDE.CONFORME PREGÃO 56/2014.

Objeto:

79,24

5965 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MARCO ANTÔNIO ESTEVES DA ROCHA DURANTE À 15º

EXPOVERDE.CONFORME PREGÃO 56/2014.

Objeto:

814,00

ERIKA MARYAMA EPP 070012069200272072339030000 1 79 2013 11321

5966 02/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MARCO ANTÔNIO ESTEVES DA ROCHA, PARA A 15º EXPOVERDE.PREGÃO 79/2013.

Objeto:

5.820,80

MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME 110040824300172133339039000 1 29 2014 0

5967 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDADES NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA DO ACOMCHEGO.PREGÃO 29/2014.

Objeto:

197,73

5968 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE GENERO ALIMENTÍCIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAI A SER PAGO COM RECURSO C/C 33074-4.CONFORME PREGÃO 63/2013.

Objeto:

(9)

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 130010412200092148339030000 1 108 2013 12025

5969 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.CONFORME PREGÃO 108/2013.

Objeto:

1.940,94

PAPELARIA PANTANAL LTDA 130010412200092148339030000 1 108 2013 12025

5970 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

Objeto:

107,27

J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME 050011230600362017339030000 1 35 2014 0

5971 02/07/2014 Pregão

/

2014

Objeto:

565,36

5972 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO DE Nº 035/2014 E ATA Nº 080/2014.

Objeto:

1.114,24

5973 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME PREGÃO DE Nº 063/2013 E ATA Nº 130/2013.

Objeto:

140,00

GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 050011236500112020339030000 2 63 2013 8228

5974 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº 63/2013 E ATA Nº 131/2013.

Objeto:

1.528,59

COMERCIAL HF COM DE PROD DESCART E LIMPEZA LTDA 050011236100132022339030000 2 88 2013 10319

5975 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO 088/2013 E ATA 166/2013.

Objeto:

55,80

COMERCIAL LUAR LTDA ME 050011236100132022339030000 2 88 2013 10319

5976 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO 088/2013 E ATA 164/2013.

Objeto:

241,00

RALHID AKEL ME 050011236500112020339030000 2 88 2013 10319

5977 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO 088/2013 E ATA 165/2013.

Objeto:

(10)

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 050011236100132023339030000 1 72 2013 0

5978 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO 072/2013 ATA 121/2013 PROCESSO 9825/2013.

Objeto:

776,91

RALHID AKEL ME 090012712200122094339030000 1 88 2013 10319

5979 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA.PREGÃO 88/2013.

Objeto:

313,87

CARLINDO R. DE SOUSA E CIA LTDA - ME 100021030100322106339030000 3 94 2013 11708

5980 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AMERICA, CONFORME PREGÃO 094/2013.

Objeto:

1.369,35

5981 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHAS PARA A MANUTENCAO DA AVENIDA CESAR LIMA E DA AVENIDA JOAO GOULART DO MUNICIPIO.PREGÃO 119/2013

Objeto:

57.134,00

N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 050011236100132023339030000 1 44 2014 0

5982 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR MARCA MERCEDES BENZ MARCOPOLO VICINO XL COR AMARELA DIESEL DE PLACA NUF-5707, ANO/FAB. 2010/2010. CONFORME PREGÃO N.º 44/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 095/2014, PROCESSO N.º 142/2014.

Objeto:

2.933,76

5983 02/07/2014 Pregão

/

2014

Objeto:

1.080,00

5984 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL ONDE O MESMOS VAO SERVIR PARA LAVAR OS TUMULOS.PREGÃO 88/2013.

Objeto:

57,30

SANTOS E BORGES LTDA - ME 060011545100182048339030000 1 119 2013 130832013

5985 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA A CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA AVENIDA CESAR LIMA E DA JOAO GOULART.PREGÃO 119/2013.

Objeto:

91.700,00

5986 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PREGÃO 041/2014.

Objeto:

(11)

5987 02/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME PREGÃO 041/2014

Objeto:

439,19

UGOLINI E CIA LTDA 050011230600362017339030000 1 63 2013 8228

5988 02/07/2014 Pregão

/

2013

Objeto:

93,60

5989 02/07/2014 Pregão

/

2014

Objeto:

389,30

MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME 130010412200092148339030000 1 108 2013 12025

5990 02/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.PREGÃO 108/2013.

Objeto:

15,10

LUIZ MATEUS COTY 050011212200192012339014000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ MATEUS COTY QUE IRÁ À GUIRATINGA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE

PARTICIPARÃO DO 10.º JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL NA CIDADE DE GUIRATINGA/MT, COM SAÍDA ÀS 08:00H DO DIA 2/07/14 E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 18:00H DO DIA 7/07/14. TAL SOLICITAÇÃO COMPLEMENTA A PRIMEIRA QUE FOI REALIZADA DIA 30/06/2014, SOB O N.º 9836, LIBERANDO APENAS 02 (DUAS). COMO O SERVIDOR SERÁ O

RESPONSÁVEL PELA DELEGAÇÃO, ENTENDEMOS QUE A PREFEITURA DEVERÁ PAGAR MAIS 3 (TRÊS) PARA DESPESAS EVENTUAIS.

Objeto:

360,00

AGRICOLA BETIATO LTDA EPP 070011854100232060339039000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA (ROÇADEIRA) DO PARQUE DAS ARARAS.

Objeto:

90,00

ADILSON CAMILO TEIXEIRA 110010824300172124339014000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA, PARA O MOTORISTA, ADILSON CAMILO TEIXEIRA, PARA LEVAR O AUTOMÓVEL PALIO WK ATTRAC 1.4 COR BRANCO PLACA OAP -6971/MT PARA REVISÃO EM VÁRZEA GRANDE NA DOMANI NO DIA 07/07/2014 COM SÁIDA ÀS 06:00 E O RETORNO NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

(12)

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, PARA A CONHSELHEIRA, CASTORINA VANJURA NASCIMENTO, QUE ACOMPANHARÁ A CRIANÇA D.F.O. NO CEOPE EM CUIABÁ DIA 04/07/2014, SAÍDA ÀS 05:00 HORAS O RETORNO SERÁ NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA DO MOTORISTA, HERMILINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, QUE LEVARÁ A CONSELHEIRA ACOMPANHANDO A CRIANÇA J.B.B.J. NO H.G.U EM CUIABÁ NO 07/07/2014, SAÍDA ÀS 05:00 HORAS O RETORNO SERÁ NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

WILSON LAZARO DE REZENDE CIA LTDA ME 110040824300172133339030000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TABELA DE BASQUETE E REDE PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO MARIA DE LURDES DE DEZORDE.

Objeto:

99,98

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, PARA O MOTORISTA, HERMILINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, PARA LEVAR A CONSELHEIRA QUE ACOMPANHARÁ A CRIANÇA D.F.O. NO CEOPE EM CUIABÁ NO 04/07/2014, SAÍDA ÀS 05:00 HORAS O RETORNO SERÁ NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

MOACY DA SILVA ME 110040824400552142339032000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL A SER PAGO COM O RECURSO DO IGD IPBF C/C 33067-1.

Objeto:

797,00

5999 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA NO DIA 10/07/2014 AO DIA 10/08/2014. CONFORME PREGÃO 063/2013.

Objeto:

87,60

6000 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.CONFORME PREGÃO 88/2013.

Objeto:

125,84

6001 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33072-8.PREGÃO 63/2013.

Objeto:

(13)

6002 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA NO DIA 10/07/2014 AO DIA 10/08/2014. CONFORME PREGÃO 063/2013.

Objeto:

50,22

EDERSON PECH 00861397118 090012712200122094339039000 1 61 2014 0

6003 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA A INAUGURAÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE DA AGROVILA QUE ACONTECERA DIA 04/07/2014.PREGÃO 61/2014.

Objeto:

224,75

EDERSON PECH 00861397118 070012012200272061339039000 19 61 2014 0

6004 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO BARRACÃO DE MÚLTIPLO USO NO ASSENTAMENTO 28 DE OUTUBRO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, A PARTIR DAS 8:30H.PREGÃO 61/2014.

Objeto:

224,75

EDERSON PECH 00861397118 100021012200072103339039000 3 61 2014 0

6005 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA

INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AMERICA NO DIA 04/07/2014 AS 08:00 HORAS, INAUGURAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO DOM OZORIO NO DIA 05/07/2014 AS 13:30 HORAS E ENTREGA DA UTI MOVEL NO DIA 04/07/2014 AS 10:30 HORAS, CONFORME PREGÃO 061/2014.

Objeto:

674,25

EDERSON PECH 00861397118 110040824300172133339039000 12 61 2014 0

6006 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇAO DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO PARA O DIA 04/07/2014 ÀS 07:00 DA MANHÃ.PREGÃO 61/2014.

Objeto:

224,75

EDERSON PECH 00861397118 060010412200042046339039000 1 61 2014 0

6007 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE SOM PARA A INAUGURACAO E LANCAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA AVENIDA MATO GROSSO AS 09:00HRS E PARA O LANCAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DAS AVENIDAS CAMPO GRANDE E DA BRASIL QUE SERA AS 10:000HRS DO DIA 04/07/2014.PREGÃO 61/2014.

Objeto:

449,50

L. F. LICURGO 130010412200092148339030000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CARACTERIZAÇÃO DO PERSONAGEM ZÉ NOTINHA QUE IRÁ DIVULGAR A CAMPANHA NOTA PREMIADA CAMPOVERDENSE, AUTORIZADA PELA LEI N°1.950/2014 DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

Objeto:

181,90

NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 110040824400172135339030000 12 46 2014 0

6009 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS USUARIAS DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ), EM VULNERABILIDADE SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33072-8.PREGÃO 46/2014.

Objeto:

(14)

PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 110030824100552132339030000 1 63 2013 8228

6010 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESA DE GENERO ALIMENTÍCIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAI A SER PAGO COM RECURSO C/C 33074-4.PREGÃO 63/2013.

Objeto:

285,00

6011 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA NO DIA 10/07/2014 AO DIA 10/08/2014. CONFORME PREGÃO 063/2013.

Objeto:

61,50

6012 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CAPIM BRANCO E 14 DE AGOSTO. CONFORME PREGÃO 079/2013.

Objeto:

1.244,00

6013 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA DO DIA 10/07/2014 AO DIA 10/08/2014, CONFORME PREGÃO 063/2013.

Objeto:

55,86

CLAUDIA FIN RAMOS - ME 110010824400052126339030000 1 111 2013 12077

6014 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER ESTA SECRETARIA A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33067-1.PREGAÕ 111/2013.

Objeto:

1.350,00

6015 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), CONFORME PREGÃO 056/2014.

Objeto:

1.595,00

6016 03/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS DO PSF CENTRAL, UPA, CARTÓDROMO, CALÇAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTE JOUBER ROMANCINI, PSF JARDIM AMÉRICA, ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE DO BAIRRO BELVEDERE E ACADEMIA AO AR LIVRE LIVRE NA AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA.PREGÃO 96/2013.

Objeto:

11.900,00

4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 100021012200072103339039000 3 32 2014 0

6017 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA. CONFORME PREGÃO 032/2014. SER PAGO COM RECURSO: PISO FIXO DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE.

Objeto:

(15)

4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 100021030500342120339039000 3 32 2014 0

6018 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA. CONFORME PREGÃO 032/2014. SER PAGO COM RECURSO: PISO FIXO DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE.

Objeto:

1.352,50

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132023339039000 2 78 2013 9802

6019 03/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR PAS/ONIBUS/MERCEDES BENZ OF 1318, DIESEL, BRANCA, 42P / 184 CV DE PLACA BYE2539, ANO/FAB. 1995/1995. CONFORME PREGÃO N.º 78/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 170/2013, PROCESSO N.º 9802/2013.

Objeto:

1.485,00

EDERSON PECH 00861397118 090012712200122094339039000 1 61 2014 0

6020 03/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA A INAUGURAÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE DO BAIRRO BELVEDERE QUE ACONTECERA 04/07/2014.PREGÃO 61/2014.

Objeto:

224,75

ALCEDIR DA LUZ MORAIS 110010824300172124339014000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA DO CONSELHEIRO ALCEDIR DA LUZ MORAIS, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA M.V.O. NO CEOPE EM CUIABÁ, DIA 08/07/2014. SAÍDA ÀS 05:00 HORAS COM RETORNO NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

CREA MT 060010412200042046339039000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE LOMBADA ELEVADA NA AV. AMTO GROSSO - ENGª ANA PAULA BENEDETTI.

Objeto:

63,64

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA DO MOTORISTA HERMILINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, QUE LEVARÁ O CONSELHEIRO ACOMPANHANDO A CRIANÇA M.V.O. NO CEOPE EM CUIABÁ, DIA 08/07/2014. SAÍDA ÀS 05:00 HORAS COM RETORNO NO FINAL DA TARDE.

Objeto:

75,00

SANDRO LIMBERGER 100021012200072103339014000 3 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR SANDRO LIMBERGER PARA QUE O DENTISTA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE COLETIVA PARA

CIRURGIÕES DENTISTAS QUE SERA REALIZADO NOS DIA 14/07/2014, DIA 15/07/2014, DIA 16/07/2014, DIA 17/07/2014 E DIA 18/07/2014 DAS 07:30 HORAS AS 17:00 HORAS NO AUDITORIO DO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM

RONDONOPOLIS - MT, COM SAIDA AS 05:00 HORAS NO DIA 14/07/2014 E RETORNO AS 19:00 HORAS NO DIA 18/07/2014.

Objeto:

540,00

EDJORGE DOS SANTOS 070012012200272061339014000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DIÁRIAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITOS E REFORMA AGRÁRIA, PARA EDJORGE DOS SANTOS, DE ACORDO COM A COOPERAÇÃO TÉCNICA PACTUADO ENTRE O INCRA E A PREFEITURA DE CAMPO VERDE Nº 54240.000.343/2013-01 PERÍODO 07/07/2014 À 11/07/2014.

Objeto:

(16)

GRACILIANO NASCIMENTO FILHO 070012012200272061339014000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À DIÁRIAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITOS E REFORMA AGRÁRIA, PARA GRACILIANO NASCIMENTO FILHO, DE ACORDO COM A COOPERAÇÃO TÉCNICA PACTUADO ENTRE O INCRA E A PREFEITURA DE CAMPO VERDE Nº 54240.000.343/2013-01 PERÍODO 07/07/2014 À 11/07/2014.

Objeto:

885,00

LUSICLEI TEIXEIRA DOS SANTOS ME 100021030200332116339030000 3 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA DE VEICULO PARA OS VEICULOS PLACA OBI - 7268 E PLACA NPP - 9411.

Objeto:

120,00

ZORAIDE BARBOSA ALMEIDA URCINO 050011212200142011339036000 2 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE À PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA PELA SENHORA ZORAIDE BARBOSA ALMEIDA URCINO NO DIA 8/7/14, PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E ADM. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EVENTO ESTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JULHO DE 2014 NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO.

Objeto:

670,00

GUILHERME AMERICO MARQUES BARBOSA DA SILVA 100021030100322106339039000 3 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÓS-OBRA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AMERICA.

Objeto:

1.200,00

E. S. DA SILVA SERVICOS 050011236100132022339039000 2 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA EBARA 2.0CV, INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAQUELA LOCALIDADE.

Objeto:

1.564,00

ELIFRANCIS INDUSTRIA COM. GRAFICA E EDIT. LTDA ME 100021012200072103339039000 3 58 2013 8216

6031 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS NOVOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO 058/2013.

Objeto:

150,00

AGRO & TRUCKS LTDA 050011236100132024339039000 15 93 2013 10506

6032 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGAO 093/2013 ATA 172/2013 PROCESSO 10506/2013.

Objeto:

2.210,00

HRP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 050011212200192012339030000 1 131 2013 0

6033 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/FURGAO/FIAT FIORINO FLEZ 1.3 COR - BRANCA, CMT.2,42T/71, PLACA NJG-4523, ANO/FAB.: 2009/2010 QUE ATENDE A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.º 131/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 005/2014.

Objeto:

(17)

MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 100021030100322106339030000 3 72 2013 0

6034 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA PLACA JZN - 5597, CONFORME PREGÃO 072/2013, ATA 120/2013, PROCESSO 9825/2013,LOTE 01, ITEM 01.

Objeto:

5.156,91

6035 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O AMBULANCIA PLACA NTX - 7908, CONFORME PREGÃO 072/2013, ATA 120/2013 PROCESSO 9825/2013, LOTE 01 E ITEM 01.

Objeto:

3.539,39

CAIADO PNEUS LTDA 050011236100132025339030000 26 54 2014 0

6036 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, VISANDO GARANTIR UM ESTOQUE MÍNIMO NO ALMOXARIFADO, VISANDO SUBSTITUIR OS PNEUS NO TEMPO CORRETO, PARA QUE OS PNEUS COM DESGASTES PASSE POR RECAPAGENS NO MOMENTO ADEQUADO, EVITANDO A PERCA DE CARCAÇAS PNEUMÁTICAS, DIMINUINDO ASSIM, O CUSTO COM A MANUTENÇÃO DA FROTA. PREGÃO N.º 054/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 112/2014.

Objeto:

13.800,00

PNEUS VIA NOBRE LTDA 050011236100132023339030000 1 54 2014 0

6037 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20 PARA PNEUS 900 R20, VISANDO ATENDER A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, GARANTINDO UM ESTOQUE MÍNIMO NO ALMOXARIFADO PARA SUBSTITUIR PNEUS NO TEMPO CORRETO, EVITANDO PERCAS DE CARCAÇAS PNEUMÁTICAS PASSÍVEL DE RECAPAGEM, DIMINUINDO ASSIM, O CUSTO COM A MANUTENÇÃO DA FROTA. PREGÃO N.º 054/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 113/2014.

Objeto:

500,00

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132023339039000 2 78 2013 9802

6038 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR MARCA MERCEDES BENZ MARCOPOLO VICINO XL COR AMARELA DIESEL DE PLACA NUG-5517, ANO/FAB. 2010/2010. CONFORME PREGÃO N.º 78/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 170/2013, PROCESSO N.º 9802/2013.

Objeto:

550,00

6039 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.PREGÃO 111/2013.

Objeto:

500,00

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 11 21 2014 0

6040 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITO PARA FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 021/2014.

Objeto:

1.650,00

VIECILI E SILVA LTDA - ME 050021236100132040339030000 23 49 2013 5619

6041 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARIA ARTEMIR PIRES E DONA SABINA LAZARIN PRATI.PREGÃO 49/2013.

Objeto:

(18)

6042 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ABRIGO.PREGÃO 26/2014.

Objeto:

2.418,71

6043 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ABRIGO.PREGÃO 26/2014.

Objeto:

324,99

DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA 100021030300322118339032000 11 21 2014 0

6044 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 021/2014.

Objeto:

805,00

6045 07/07/2014 Pregão

/

2014

Objeto:

2.895,96

6046 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR MARCA MERCEDES BENZ MARCOPOLO VICINO XL COR AMARELA DIESEL DE PLACA NUF5707, ANO/FAB. 2010/2010. CONFORME PREGÃO N.º 44/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 095/2014, PROCESSO N.º 142/2014.

Objeto:

1.080,00

6047 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA DO DIA "D" NO DIA 26/07/2014, CONFORME PREGÃO 056/2014. SER PAGO COM RECURSO: PISO FIXO DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE.

Objeto:

440,00

MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 100021030500342120339030000 3 63 2013 8228

6048 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA NOS DIA 10/07/2014 AO DIA 10/08/2014. CONFORME PREGÃO 063/2013

Objeto:

54,00

COXIPO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 100021030100322106339030000 3 22 2014 0

6049 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 022/2014.

Objeto:

(19)

COXIPO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 100021030100322106339030000 3 79 2013 11321

6050 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 079/2013.

Objeto:

173,40

ELIFRANCIS INDUSTRIA COM. GRAFICA E EDIT. LTDA ME 100021030400342119339039000 3 58 2013 8216

6051 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO 058/2013.

Objeto:

45,00

6052 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.PREGÃO 111/2013.

Objeto:

1.550,00

6053 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA

PALESTRANTES QUE MINISTRARÃO O CURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ADIs DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EVENTO ESTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JULHO DE 2014 NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO. CONFORME PREGÃO 056/2014, ATA N.º 084/2014, PROCESSO Nº 161/2014.

Objeto:

291,00

VANDERLEY ROSA HOTEL ME 050011212200142011339039000 2 73 2013 10406

6054 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA UM PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ O CURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ADIs DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EVENTO ESTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JULHO DE 2014 NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO. A REFERIDA HOSPEDAGEM SERÁ DO DIA 8/7/14 PARA O DIA 9/7/14 PARA O SENHOR MILTON, DA CEFAPRO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. CONFORME PREGÃO 073/2013, ATA N.º 168/2013, PROCESSO: Nº 10406/2013.

Objeto:

81,00

6055 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO 111/2013.

Objeto:

2.413,06

6056 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.PREGÃO 111/2013.

Objeto:

1.350,00

6057 07/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.PREGÃO 111/2013.

Objeto:

(20)

NELSON RICARDO KLEIM 020010412200012003339093000 1 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ASSESSORIA JURÍDICA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM DIVERSOS PROCESSOS JUDICIAIS.ADIANTAMENTO Nº 40/2014.

Objeto:

2.000,00

CAMILA DELGADO ANDRE 100021030100322106339036000 3 53 2014 0

6059 07/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATO COM NUTRICIONISTA CAMILA DELGADO ANDRÉ.CONFORME PREGÃO 053/2014- ATA 104/2014. A MESMA IRÁ ATENDER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.N. CONTRATO 77/2014.

Objeto:

13.989,00

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA, ESTE POÇO ABASTECE TODA A ÁREA URBANA DESTA COMUNIDADE.

Objeto:

1.556,00

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO DOM OZÓRIO.

Objeto:

1.050,00

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 050011339200161040449052000 32 0

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM SUAS ATIVIDADES CULTURAIS.

Objeto:

469,00

6063 08/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NIY 1933. CONFORME PREGÃO: N° 072/2013 - SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2013, PROCESSO: N° 9825/2013.

Objeto:

64,29

6064 08/07/2014 Pregão

/

2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA LIGAÇÃO DA MOTO BOMBA PARA IRRIGAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA AREA DE LAZER RECANTO DO SOL.PREGÃO 22/2014.

Objeto:

50,23

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE 110040824400552140339039000 12 83 2013 10107

6065 08/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2014, QUE SERÁ NO DIA 24/07/2014, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, COM ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA OS CURSISTAS USUARIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33068-X.PREGÃO 83/2013.

Objeto:

(21)

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE 110040824400552140339030000 12 83 2013 10107

6066 08/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2014, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/07/2014, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, COM ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA OS CURSISTAS USUARIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33068-X.PREGÃO 83/2013.

Objeto:

300,00

6067 08/07/2014 Pregão

/

2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SABINA LAZARIN PRATI. PREGÃO N.º 49/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2013, PROCESSO: Nº 5619/2013.

Objeto:

4.110,90

DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 050011236100132022339030000 2 49 2013 5619

6068 08/07/2014 Pregão

/

2013

Objeto:

318,00

VIECILI E SILVA LTDA - ME 050011236100132022339030000 2 49 2013 5619

6069 08/07/2014 Pregão

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2013

Objeto:

138,70

EDERSON PECH 00861397118 080012345100262091339039000 1 61 2014 0

6070 08/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, PARA ATENDER AO CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO QUE ACONTECE NO DIA 08/07/2014 NA ACICAVE, CURSO DIRECIONADO AS EMPRESAS DO MUNICIPIO.PREGÃO 61/2014.

Objeto:

224,75

ADRIANO SOARES ME 130010412200092148339039000 1 26 2014 0

6071 08/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL COM CHAPA, QUE SERÃO FIXADOS NAS ENTRADAS DA CIDADE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO RELACIONADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.PREGÃO 26/2014.

Objeto:

1.040,00

VC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP 090012712200121110449051000 1 1 2014 0

6072 08/07/2014 Convite

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE KART DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.CONVITE 01/2014.N. CONTRATO 78/2014.

Objeto:

143.218,76

ODAIR ALVES DE SOUZA 140010412100102150339014000 1 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR ALVES DE SOUZA REFERENTE A VIAGEM PARA CUIABA LEVAR DOCUMENTOS E MEMBROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 09.07.2014 SAIDA AS 7 HORAS E RETORNO AS 17HORAS.

Objeto:

(22)

JEISSY KALLI PRATI DA SILVA 100021012200072103339014000 3 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHAA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA JEISSY KALLI PRATI DA SILVA PARA QUE A DENTISTA PARTICIPE DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE COLETIVA NOS DIA 14/07/2014, DIA 15/07/2014, DIA 16/07/2014, DIA 17/07/2014 E DIA 18/07/2014 DAS 07:30 HORAS AS 17:00 HORAS NO AUDITORIO DO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM RONDONOPOLIS - MT, COM SAIDA AS 05:00 HORAS NO DIA 14/07/2014 E RETORNO AS 19:00 HORAS NO DIA 18/07/2014.

Objeto:

540,00

PRISCILLA CHRISTIANE GAVIOLI COLIONE 100021012200072103339014000 3 0

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA PRISCILLA CHRISTIANE GAVIOLI COLIONE PARA QUE A DENTISTA PARTICIPE DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE COLETIVA NOS DIA 14/07/2014, DIA 15/07/2014, DIA 16/07/2014, DIA 17/07/2014 E DIA 18/07/2014 DAS 07:30 HORAS AS 17:00 HORAS NO AUDITORIO DO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM RONDONOPOLIS - MT, COM SAIDA AS 05:00 HORAS NO DIA 14/07/2014 E RETORNO AS 19:00 HORAS NO DIA 18/07/2014.

Objeto:

540,00

6076 09/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MARCO ANTÔNIO ESTEVES DA ROCHA.PREGÃO 49/2013.

Objeto:

2.324,60

6077 09/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MARCO ANTÔNIO ESTEVES DA ROCHA.PREGÃO 22/2014.

Objeto:

261,20

6078 09/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA.PREGÃO 22/2014.

Objeto:

1.048,09

EDERSON PECH 00861397118 110010824400052126339039000 1 61 2014 0

6079 09/07/2014 Pregão

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2014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA OS DIAS 28/07 E 29/07/2014, ONDE SERÁ REALIZADA A CAPACITAÇÃO COM A Dr. ANA EMILIA TEM O TEMA VIOLÊNCIA DOMESTICA A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C33,69-8.PREGÃO 61/2014.

Objeto:

449,50

6080 09/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LANCHES DAS OFICINAS DO SERVIÇO CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS USUÁRIOS DO SUAS A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33074-4.

Objeto:

300,60

6081 09/07/2014 Pregão

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2013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAL PARA SER USADO NA PINTURA DA PISTA DO ESTADIO FELIX BELEM DE CASTRO.CONFORME PREGÃO 79/2013.

Objeto: