6438 23/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO DE Nº 063/2013 E ATA DE Nº 134/2013.
Objeto:
327,60
MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 050011230600362016339030000 14 63 2013 8228
6439 23/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME PREGÃO DE Nº 063/2013 E ATA DE Nº 127/2013.
Objeto:
159,60
MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 050011230600362159339030000 14 63 2013 8228
6440 23/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO DE Nº 063/2013 E ATA DE Nº 127/2013.
Objeto:
638,40
V. CONCEICAO SILVA E CIA LTDA 030010412200072006339030000 1 0
6441 23/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOBINA DO CARTÃO PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Objeto:
240,78
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 070011751200512059339039000 1 45 2014 0
6442 23/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DO TRATOR ESTEIRA PARA REALIZAR SERVIÇOS NO LIXÃO.CONFORME PREGÃO 45/2014.N. CONTRATO 83/2014.
Objeto:
73.600,00
ALCIONE MARINS BORGES 110010824400052126339014000 1 0
6443 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA, PARA FUNCIONÁRIA ALCIONE MARINS BORGES, PARA O SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO DE TRABALHO COM O CHEFE DA 30º CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 04, 05 E 06/08/2014 EM CUIABÁ COM SAÍDA DIA 04/08/2014 ÀS 06:00 E O RETORNO NO DIA 06/08/2014 NO FINAL DA TARDE.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CINTYA FALEIRO ANTUNES 050011212200142011339014000 2 0
6444 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 2, CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE 2014 DO PROGRAMA: PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 5:30H DO DIA 04/08/2014 E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 18:00H DO DIA 07/08/2014.
Objeto:
525,00
MARIA LOPES BUSANELLO 050011212200142011339014000 2 0
6445 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 2, CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE 2014 DO PROGRAMA: PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 5:30H DO DIA 04/08/2014 E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 18:00H DO DIA 07/08/2014.
Objeto:
525,00
CASTORINA VANJURA NASCIMENTO 110010824300172124339014000 1 0
6446 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS, DA CONSELHEIRA CASTORINA VANJURA
NASCIMENTO, QUE IRÁ PARA VISITA DOMICILIAR EM CUIABÁ NO DIA 24/07/2014, NA RESIDÊNCIA DA ADOLESCENTE I.C.M. DE F., COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 07:00 E RETORNO NO FIM DA TARDE, PARA RESPOSTA E CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL.
Objeto:
75,00
ADEMAR CARIA LIMA 110010824300172124339014000 1 0
6447 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS, DO CONSELHEIRO ADEMAR CARIA LIMA, QUE IRÁ PARA VISITA DOMICILIAR EM CUIABÁ NO DIA 24/07/2014, NA RESIDÊNCIA DA ADOLESCENTE I.C.M. DE F., COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 07:00 E RETORNO NO FIM DA TARDE, PARA RESPOSTA E CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL.
Objeto:
75,00
S C FONSECA CIA LTDA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 1166
6448 24/07/2014 Proc. Inexigibilidade
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL DE 15,1952 HA, NA AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI.INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
600,00
S C FONSECA CIA LTDA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 6000
6449 24/07/2014 Proc. Inexigibilidade
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL DE 9,2909 HA DESMENBRADA DE UMA ÁREA MAIOR DENOMINADA SITIO SÃO JOSÉ, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI.INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
400,00
S C FONSECA CIA LTDA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 6000
6450 24/07/2014 Proc. Inexigibilidade
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL DE 10,0032 HA DESMENBRADO DE UMA ÁREA MAIOR DENOMINADA SITIO SÃO JOSÉ, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI.INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
GELOCI ROQUE GELESKI - ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 6000
6451 24/07/2014 Proc. Inexigibilidade
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL COM ÁREA SUPERFICIAL DE 80HA E 4.500 M² DENOMINADO BURITI, NO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI.INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
700,00
GELOCI ROQUE GELESKI - ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 6000
6452 24/07/2014 Proc. Inexigibilidade
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL COM ÁREAS SUPERCIFIAL DE 15.00 HA SITUADO NA AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI.INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
400,00
CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA 130010412200092148339039000 1 11 2013 6000
6453 24/07/2014 Proc. Inexigibilidade
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL MEDINDO 41,2445 HA DENOMINADA FAZENDA NBC NO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE
ITBI.INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
600,00
CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA 130010412200092148339039000 1 11 2013 6000
6454 24/07/2014 Proc. Inexigibilidade
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL DE 441,00 HA, DENOMINADA FAZENDA SECREDO SITUADA NO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI.INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
700,00
LOURDES FUNKLER IMOBILIARIA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 2892
6455 24/07/2014 Proc. Inexigibilidade
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL DE 12.300,00 M², NA CHACARA COQUEIRAL PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI.INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
600,00
ARANISO DE JESUS SILVA 060010412200042046339036000 1 0
6456 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DO MEMBRO DA JARI ARANISO DE JESUS CONFORME SESSÃO DO MES DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
724,00
1 SERVICO DE REGISTRO OFICIO DE CAMPO VERDE 030010412200072006339039000 1 0
6457 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COPIAS DE MATRICULAS DISTRITO INDUSTRIAL II.
Objeto:
66,33
CADORE BIDOIA CIA LTDA 060010412200041024449052000 28 0
6458 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS SERRAS MARMORES PARA OS PEDREIROS QUE FAZEM A MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO.
Objeto:
463,96
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 110010824300172124339039000 1 0
6459 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇAO DO CARRO FIAT UNO, PLACA NJW-2135 DE COR BRANCA. O VEÍCULO É UTILIZADO, PARA ATENDER AS OCORRÊNCIAS FEITAS PELO CONSELHO TUTELAR.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MOSSINI JUNIOR & SILVA LTDA - ME 110040824400552142339032000 1 0
6460 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EMBABAGENS PLÁSTICAS, PARA ATENDER A MONTAGENS DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PAGO COM O RECURSO C/C 145-3.
Objeto:
50,19
MARCOS SENGER 060010412200042046339036000 1 0
6461 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DO MENBRO DA JARI MARCOS SENGER CONFORME SESSAO DO MES DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
724,00
RONIVON PIRES COSTA 060010412200042046339036000 1 0
6462 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DO MENBRO DA JARI SR: RONIVOM PIRES COSTA CONFORME SESSAO DO MES DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
1.448,00
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021012200072103339032000 3 0
6463 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RISPERIDONA PARA PACIENTE MATHEUS VINICIUS DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
Objeto:
228,90
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021012200072103339032000 3 0
6464 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RISPERIDONA PARA PACIENTE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
Objeto:
228,90
SIMONE DORNELLES ME 100021030200332117339039000 9 0
6465 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RADIO DE FREQUENCIA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA).
Objeto:
2.460,00
T. C. G. SENNA LOPES E CIA - ME 100021030100322106339030000 3 0
6466 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
Objeto:
84,68
WILIAN EIICHIRO IWASAKI 040010412100022009339014000 1 0
6467 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A DIARIA DO SERVIDOR WILIAN EIICHIRO IWASAKI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE DIREITO E CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA/INTRODUÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL, PELA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV. SAIDA DIA 31/08/2014 06:00 E VOLTA DIA 02/08/2014.
Objeto:
375,00
LUIZ MATEUS COTY 090012712200122094339014000 1 0
6468 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA DO PROFESSOR QUE IRÁ COM A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO ADULTO NO OPEN DE HANDEBOL NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA MT QUE
ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO COM SAÍDA PREVISTA AS 01:00 HRS DO DIA 02/08 E RETORNO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO NO DIA 03/08.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
DAVID RODRIGUES DE ALENCAR 040010412100022009339014000 1 0
6469 24/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DAVID RODRIGES DE ALENCAR, A RONDONÓPOLIS MT, PARTICIPAR DO CICLO DE GESTÃO EFICAS, CAPACITAÇAO PARA A GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO. SAIDA EM 31/07/2014 05:00 Hr E VOLTA 01/08/2014 17:00 Hr.
Objeto:
180,00
GOMES COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 130010412200091029449052000 32 90 2013 10288
6470 24/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV DE LED 32, PARA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.CONFORME PREGÃO 90/2013.
Objeto:
1.050,00
ROGERIO CLAUDINEI SCHIMIDT - ME 110010824400052126339030000 1 26 2014 0
6471 24/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS(SISTEMA ÚNICO DE ASISTÊNCIA SOCIAL), MANTENDO ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C33069-8.CONFORME PREGÃO 26/2014.
Objeto:
2.160,00
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 070012012200272061339030000 1 63 2013 8228
6472 24/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE.CONFORME PREGÃO 63/2013.
Objeto:
252,00
MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 060012678200202055339030000 1 63 2013 8228
6473 24/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE ESTARAO FAZENDO A MANUTENCAO DAS PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS DA AGROVILA JOAO PONCE DE ARRUDA.CONFORME PREGÃO 63/2013.
Objeto:
77,99
COMERCIAL PAMEX LTDA ME 060012678200202055339030000 1 35 2014 0
6474 24/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE ESTARAO FAZENDO A MANUTENCAO DA PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS DA AGROVILA JOAO PONCE DE ARRUDA.CONFORME PREGÃO 35/2014.
Objeto:
84,06
ARNO AULER ME 060012678200212057339030000 1 15 2014 0
6475 24/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGAO 015/2014 ATA 034/2014 PROCESSO 086/2014.
Objeto:
131,23