6279 16/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A SER PAGO COM O RECURSO C/C 33069-8.CONFORME PREGÃO 63/2013.
Objeto:
119,20
GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 090012781200301107449051000 1 11 2014 0
6280 16/07/2014 Tomada de Preco
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR DESPESAS REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NO MINI ESTÁDIO VALE DO SOL.TOMADA DE PREÇO 11/2014 N. CONTRATO 82/2014.
Objeto:
14.647,10
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO 050011212200192012339039000 1 19 2013 0
6281 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 045/2013, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COZINHA PILOTO. (PREGÃO 019/2013).
Objeto:
59.042,83
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO 050011236500112020339039000 2 19 2013 0
6282 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 045/2013, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL. (PREGÃO 019/2013).
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO 050011236100132022339039000 2 019 2013 0
6283 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 045/2013, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL. (PREGÃO 019/2013).
Objeto:
371.128,56
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO 090012712200122093339039000 1 19 2013 0
6284 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 045/2013, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. (PREGÃO 019/2013).
Objeto:
8.434,74
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO 110030824100552132339039000 1 19 2013 0
6285 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 045/2013, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS - CAI. (PREGÃO 019/2013).
Objeto:
16.869,48
PRIMAVERA DIESEL LTDA 050011236500112029339030000 26 62 2014 0
6286 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES. PREGÃO N° 062/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 100/2014.
Objeto:
33.040,00
CLEVTON SCHMIDT DONINI ME 020010412200012002339039000 1 120 2013 0
6287 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA EM CAPTURA E EDIÇÃO DE VTS, VTS INSTITUCIONAIS, DOCUMENTÁRIOS E COMUNICADOS. (PREGÃO 120/2013).
Objeto:
17.780,00
SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD 020020412200072157339039000 1 60 2014 0
6288 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT.CONFORME PREGÃO 60/2014.
Objeto:
12.386,30
SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD 020020412200071005449052000 29 60 2014 0
6289 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CÂMERAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT.CONFORME PREGÃO 60/2014.
Objeto:
115.479,60
TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO ME 070012012200272061339030000 1 72 2013 0
6290 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA CONSERTO (MANUTENÇÃO) DOS CAMINHÕES AGRALE 8500 - TCA 2011 COM AS DEVIDAS PLACAS: OAT- 5989 E NTX - 7715 , LOCADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM O PREGÃO: 072/2013 E PROCESSO: 9825/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ANA ATALA VEGGI FILHA 100021030100322106339014000 3 0
6291 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA ANA ATALA VEGGI PARA QUE A GERENTE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE POSSA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR EM RONDONOPOLIS - MT NO DIA 18/07/2014, COM SAIDA AS 06:00 HORAS E RETORNO AS 18:00 HORAS NO DIA 18/07/2014.
Objeto:
60,00
SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO 100021030100322106339014000 3 0
6292 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO PARA QUE DIRETORA DE DEPARTAMENTO POSSA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR EM RONDONOPOLIS - MT NO DIA 18/07/2014, COM SAIDA AS 06:00 HORAS E RETORNO AS 18:00 HORAS NO DIA 18/07/2014.
Objeto:
60,00
ALISON GULOW 050011212200192012339014000 1 0
6293 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE IRÁ LEVAR AS SERVIDORAS SIMONI PEREIRA BORGES E FÁTIMA ADIB NAFI, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO MENSAL DO FÓRUM MATOGROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMTEI, NESTE DIA 18/07/2014, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 06:00 E RETORNO ÀS 17:00H DO MESMO DIA.
Objeto:
75,00
RIGOBERTO XIMENES LOPES 050011236100132022339030000 2 0
6294 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 46/2014.
Objeto:
1.200,00
RIGOBERTO XIMENES LOPES 050011236100132022339036000 2 0
6295 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO REPASSE DE ADIANTAMENTO, NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N.ADIANTAMENTO 46/2014.
Objeto:
300,00
JUCINEIDE ABADIA FERNANDES 050011236100132022339039000 2 0
6296 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO REPASSE DE ADIANTAMENTO, NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 45/2014.
Objeto:
1.600,00
JUCINEIDE ABADIA FERNANDES 050011236100132022339030000 2 0
6297 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 45/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ANGELO JUSTINIANO RUIZ GIMENES 100021012200072103339048000 3 0
6298 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER O PACIENTE ANGELO JUSTINIANO GIMENES QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE EM RONDONOPOLIS- MT TRÊS VEZES NA SEMANA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.459/2009.
Objeto:
181,00
ELISETE GONCALVES DE SOUZA 100021012200072103339048000 3 0
6299 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE ELISETE GONÇALVES DE SOUZA QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE EM RONDONOPOLIS- MT TRÊS VEZES NA SEMANA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.459/2009.
Objeto:
181,00
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SERIO 100021012200072103339048000 3 0
6300 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SERIO QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE EM RONDONOPOLIS- MT TRÊS VEZES NA SEMANA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.459/2009.
Objeto:
181,00
AMANTINO CARLOK 100021012200072103339048000 3 0
6301 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE AMANTINO CARLOK QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE EM RONDONOPOLIS- MT TRÊS VEZES NA SEMANA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.459/2009.
Objeto:
181,00
MARIA APARECIDA FERREIRA CUNHA 100021012200072103339048000 3 0
6302 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA CUNHA QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE EM RONDONOPOLIS- MT TRÊS VEZES NA SEMANA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.459/2009.
Objeto:
181,00
PAULO ROBERTO RIGUER VARGAS 100021012200072103339048000 3 0
6303 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE PAULO ROBERTO RIGUER VARGAS QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE EM RONDONOPOLIS- MT TRÊS VEZES NA SEMANA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.459/2009.
Objeto:
181,00
LUCAS ANDREI BUENO 050011236100132022339036000 2 0
6304 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO REPASSE DE ADIANTAMENTO, NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 44/2014.
Objeto:
1.200,00
LUCAS ANDREI BUENO 050011236100132022339030000 2 0
6305 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 44/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
LUCAS ANDREI BUENO 050011236100132022339039000 2 0
6306 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO REPASSE DE ADINTAMENTO, NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 44/2014.
Objeto:
500,00
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 110010824300172124339030000 1 72 2013 0
6307 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADQUIRIR PEÇAS PARA TROCA NO CARRO FIAT PALIO PLACA OAP 6971, PREGÃO 72/2013, ATA 120/2013 E PROCESSO 9825/2013, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
Objeto:
459,56
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 100021030200332117339030000 9 0
6308 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE COMPLETO PARA O VEICULO PLACA NTX -7908.
Objeto:
7.900,00
TECIDOS TITA LTDA 050011339200162037339030000 1 0
6309 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE CENÁRIOS E FIGURINOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO QUE SERÃO MINISTRADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA AO LONGO DO 2.º SEMESTRE DE 2014.
Objeto:
1.830,00
ELMA SANTOS ROCHA CONCEICAO 100021030200332111339036000 3 0
6310 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 081/2013, CUJO OBJETO É O REAJUSTE DE IGPM DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.
Objeto:
674,82
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 070012069200272072339039000 1 0
6311 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 5902/2014, CUJO OBJETIVO É O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE A 15 EXPOVERDE.
Objeto:
208,36
GISELE FERNANDES AQUINO ME 020010412200012003339030000 1 0
6312 17/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR SR EUGÊNIO PRATI, QUE FOI UM DOS FUNDADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, FALECIDO NO DIA 17.07.2014.
Objeto:
250,00
MARKISE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME 050021236100132040339039000 23 29 2014 0
6313 17/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PINTURA DO EDIFÍCIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SABINA LAZARIN PRATI, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. OBRAS ESTA QUE ESTIMAMOS A REALIZAÇÃO EM UM PERÍODO DE 30 DIAS. PREGÃO 029/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 087/2014.N. CONTRATO 80/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
RIGOBERTO XIMENES LOPES 050011236100132022339039000 2 0
6314 18/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO REPASSE DE ADIANTAMENTO, NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N.ADIANTAMENTO 46/2014.
Objeto:
2.000,00
CREA MT 100021012200072103339039000 3 0
6315 18/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO LOTEAMENTO BELA VISTA - ENGª ANA PAULA BENEDETTI.
Objeto:
63,64
CREA MT 050011212200192012339039000 1 0
6316 18/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL AMERECILDA - ENG. LUANA GLENDA COELLI PAES.
Objeto:
63,64
ADILSON CAMILO TEIXEIRA 110010824300172124339014000 1 0
6317 18/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, DO MOTORISTA ADILSON CAMILO TEIXEIRA, PARA LEVAR O CONSELHEIRO QUE IRÁ ACOMPANHAR A CRIANÇA C.S.S.O. EM CUIABÁ NO CEM NO DIA 21/07/2014, COM SAÍDA PREVISTA ÀS 05:00 HORAS E RETORNO NO FINAL DA TARDE.
Objeto:
75,00
DANIELE ROSSI FERMO 100021030100322106339014000 3 0
6318 18/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA DANIELE ROSSI FERMO PARA QUE A CHEFE DE ENFERMAGEM, POSSA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO NAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE SAUDE DA REGIÃO MATO - GROSSENSE QUE SE REALIZARA NOS DIA 22/07/2014 E DIA 23/07/2014, EM RONDONOPOLIS - MT, COM SAIDA AS 06:00 HORAS NO DIA 22/07/2014 E RETONO AS 18:00 HORAS NO DIA 23/07/2014.
Objeto:
180,00
DENIVAL FRANCISCO DE PAULA 110010824300172124339014000 1 0
6319 18/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA DO CONSELHEIRO DENIVAL FRANCISCO DE PAULA, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA C.S.S.O. EM CUIABÁ NO CEM NO DIA 21/07/2014, COM SAÍDA PREVISTA ÀS 05:00 HORAS E RETORNO NO FINAL DA TARDE.
Objeto:
75,00
1 SERVICO DE REGISTRO OFICIO DE CAMPO VERDE 030010412200072006339039000 1 0
6320 18/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A DESAFETAÇÃO DE AREAS PUBLICAS.
Objeto:
100,00
MG FARMACIA LTDA - ME 100021012200072103339032000 3 0
6321 18/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE AUXILIADORA GABRIEL DA CRUZ CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO.
Objeto:
69,50
VANDERLEY ROSA HOTEL ME 090012712200122094339039000 1 73 2013 10406
6322 18/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÁ TRABALHAR NO XVII CANCAVE QUE REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 18 A 26 DE JULHO.CONFORME PREGÃO 73/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 090012712200122094339039000 1 82 2013 10106
6323 18/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ABERTURA DOS XVII CANCAVE QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 26 DE JULHO NO GINÁSIO MUNICIPAL LOUBERT ISAÍAS ROMANCINI.CONFORME PREGÃO 82/2013.
Objeto:
91,38
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 090012712200122094339039000 1 56 2014 0
6324 18/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÁ TRABALHAR NO XVII CANCAVE QUE REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 18 A 26 DE JULHO.CONFORME PREGÃO 56/2014.
Objeto:
58,20
CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 090012712200122094339030000 1 25 2014 0
6325 18/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO XVII CANCAVE E CANCAVINHO CATEGORIAS 2001/2002/2003 E 98/99/2000 QUE ACONTECERÁ DE 18 A 26 DE JULHO NO GINÁSIO MUNICIPAL JOUBERT ISAÍAS ROMANCINI.CONFORME PREGÃO 25/2014.
Objeto:
799,20
RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - 100021030200332117339030000 9 131 2013 0
6326 18/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA PLACA NTX - 7908. CONFORME PREGÃO 131/2013.
Objeto:
2.356,80
RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - 100021030200332116339030000 3 131 2013 0
6327 18/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA PLACA JZN-5597, PLACA OBI - 7338, PLACA OBI - 7268 E NIZ - 1506, CONFORME PREGÃO 131/2013.
Objeto:
7.273,60
HRP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 100021030200332116339030000 3 131 2013 0
6328 18/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA PLACA MJL-1239. CONFORME PREGÃO 131/2013.
Objeto:
1.720,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 11 65 2014 8952
6329 18/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FARMACIA MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO 065/2014.
Objeto:
9.274,70
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 050021236100132040339030000 23 49 2013 5619
6330 18/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES.PREGÃO: N° 049/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2013, PROCESSO: Nº 5619/2013.
Objeto:
1.253,00
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 030010412200072006339030000 1 63 2013 8228
6331 18/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A COPA, SALAS DOS SECRETARIOS E A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPO VERDE.CONFORME PREGÃO 63/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 130010412200092148339030000 1 72 2013 0
6332 18/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TROCA DO COMANDO DE SETA DO CARRO FIAT UNO MILLE, PLACA NJI-7705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. PREGÃO 072/2013, ATA 120/2013, PROCESSO 9825/2013.
Objeto:
161,68
WANDA COMERCIO MOVEIS EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA 050011339200161040449052000 32 115 2013 12438
6333 18/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A SALA DA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE CAMPO VERDE - DEPARTAMENTO DE CULTURA. PREGÃO: N° 115/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 230/2013 E PROCESSO: Nº 12.438/2013.
Objeto:
3.730,50
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 090012781200302095339030000 1 63 2013 8228
6334 18/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO XVII CANCAVE QUE SERÁ REALIZADO DE 18 A 26 DE JULHO NO GINÁSIO MUNICIPAL JOUBERT ISAÍAS ROMANCINI.CONFORME PREGÃO 63/2013.
Objeto:
372,00
CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 060012678200212057339030000 1 72 2013 0
6335 18/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO MB PLACA JYR-4527, CONFORME PREGAO 072/2013 ATA 121/2013 PROCESSO 9825/2013.
Objeto:
1.555,64
DMX6 COMERCIAL LTDA 020010412200011003449052000 1 97 2013 0
6336 18/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRIGOBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO 97/2013.
Objeto:
773,33
MARIA AUXILIADORA PEREIRA 100021012200072103339093000 3 0
6337 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEQUESTRO/VALOR NA CONTA: 6983-3 AGENC: 3037-6 P. M. C. VERDE REFERENTE A MANDADO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 425.03.2014.811.0051 - 80103, REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA PEREIRA.
Objeto:
33.000,00
CELIA MARCILIA PEREIRA 100021030500342120339014000 3 0
6338 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA CELIA MARCILIA PEREIRA PARA QUE A AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS POSSA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS DE AEDES QUE ACONTECERA NO DIA 23/07/2014 NO ESCRITORIO REGIONAL DE RONDONOPOLIS - MT, COM SAIDA AS 09:30 HORAS E RETORNO AS 18:00 HORAS NO DIA 23/07/2014.
Objeto:
60,00
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 130010412200092148339030000 1 0
6339 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO FIAT, PLACA NJI-7705 , CONFORME PREGAO 072/2013 ATA 120/2013 PROCESSO 9825/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 020020412200072125339039000 1 0
6340 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO.
Objeto:
5.000,00
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 030010412200072006339039000 1 0
6341 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
20.000,00
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 100021012200072103339039000 3 0
6342 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Objeto:
12.500,00
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 050011236100132022339039000 2 0
6343 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Objeto:
65.000,00
ADRIANO SOARES ME 100021012200072104339039000 3 58 2013 8216
6344 21/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO. CONFORME PREGÃO 058/2013.
Objeto:
190,00
VERDELUB COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 050011236100132025339030000 26 56 2013 7032
6345 21/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA TROCA DE ÓLEO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA. PREGÃO: N° 056/2013 - SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2013, PROCESSO: N° 7032/2013.
Objeto:
6.151,98
WANDA COMERCIO MOVEIS EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA 050011212200191099449052000 2 12 2014 3279
6346 21/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA ATENDER A ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, HAJA VISTA QUE A CRIAÇÃO DE UM ESTOQUE MÍNIMO DE OBJETOS DE REPOSIÇÃO FREQUENTE É DE SUMA
IMPORTÂNCIA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS. PREGÃO N° 012/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 022/2014.
Objeto:
412,20
ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INF LTDA ME 030010412200072006339030000 1 12 2014 12
6347 21/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS COM TORNEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDORES DO ALMOXARIFADO EM SUAS VIAJENS PARA ENTREGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME PREGÃO 12/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
COMERCIAL LUAR LTDA ME 110040824400552140339030000 12 88 2013 10319
6348 21/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO A NECESSIDADE DO CRAS, A SER PAGO COM O RECURSO C/C 33074-4.CONFORME PREGÃO 88/2013.
Objeto:
172,00
PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 050011230600362017339030000 1 63 2013 8228
6349 21/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº 63/2013 E ATA DE Nº 128/2013.
Objeto:
1.380,00
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 110040824400552140339030000 12 79 2013 11321
6350 21/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 33069-8.CONFORME PREGÃO 79/2013.
Objeto:
1.406,10
EVOLUÇÃO COMERCIO DE COSMETICO LTDA-EPP 050011339200162154339030000 1 0
6351 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUIAGENS/COSMÉTICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO QUE SERÃO MINISTRADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA AO LONGO DO 2.º SEMESTRE DE 2014.
Objeto:
4.719,50
GENTIL APOLINARIO DE SOUZA ME 050011339200162036339030000 1 0
6352 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES NO XXI FESCCAM - FESTIVAL DA CANÇÃO DE CAMPO VERDE, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
Objeto:
3.640,00
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S. A. 050011236500112020339039000 2 0
6353 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS.
Objeto:
5.000,00
MULT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 100021030200332116339030000 3 0
6354 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A AMBULANCIA PLACA OBI-7338.
Objeto:
1.350,00
MOACY DA SILVA ME 110040824400552142339032000 1 0
6355 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PASSAGEM, PARA USUÁRIO CADASTRADO NO CRAS QUE RECEBE BENEFICIO DO BOLSA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
Objeto:
262,20
MULT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 100021030200332116339039000 1 0
6356 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE AR CONDICIONADO PARA A AMBULANCIA PLACA OBI-7338.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
GIMENES PENTEADO E CIA LTDA - ME 020010412200012003339039000 1 0
6357 21/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA ATENDER A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO.
Objeto:
4.200,00