6177 14/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A SER PAGO COM O RECURSO C/C 33069-8.CONFORME PREGÃO 35/2014.
Objeto:
442,18
CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME 060012678200212057339030000 1 072 2013 0
6178 14/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO MB PLACA JYM-6366, CONFORME PREGAO 072/2013 ATA 121/2013 PROCESSO 9825/2013.
Objeto:
955,26
ERIKA MARYAMA EPP 100021030100322106339030000 3 79 2013 11321
6179 14/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 079/2013.
Objeto:
268,36
FABIO SCHROETER 020010412200012003339014000 1 0
6180 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA PREFEITO SR FABIO SCHROETER QUE IRÁ A BRASÍLIA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PERMANENTE POR MAIS RECURSOS NO FPM QUE ACONTECERÁ NO DIA 16.07.2014 - O PREFEITO SAÍRÁ DE CAMPO VERDE NO DIA 16.07 ÀS 04:00 HS, PEGARÁ VOO NO AEROPORTO MARECHAL RONDON EM CUIABÁ ÀS 05:15 HS, CHEGARÁ NO AEROPORTO JUSCELINO KUBITSCHEK EM BRASÍLIA ÀS 07:50 HS ONDE PARTICIPARÁ DAS VOTAÇÕES NA CÂMARA E NO SENADO, PEGARÁ O VOO DE VOLTA ÀS 19:45 HS, CHEGARÁ EM CUIABÁ ÀS 20:30 HS ONDE PEGARÁ O VEÍCULO OFICIAL E RETORNARÁ A CAMPO VERDE, DEVENDO CHEGAR POR VOLTA DAS 22:30 HS DO DIA 16.07.2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ALISON GULOW 050011212200192012339014000 1 0
6181 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALISON GULOW, QUE IRÁ LEVAR AS SERVIDORAS MARIA LOPES BUSANELLO E CINTYA FALEIRO ANTUNES PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO 1, CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE 2014 DO PROGRAMA: PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, COM SAÍDA PREVISTA PARA ÀS 5:30H DO DIA 15/07/2014 E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00H DO MESMO DIA, UMA VEZ QUE O MESMO IRÁ LEVÁ-LAS E RETORNARÁ NO MESMO DIA, RETORNANDO NO DIA 18/07/14 PARA BUSCÁ-LAS.
Objeto:
75,00
DETRAN MT 060010412200042046339039000 1 0
6182 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MB1618 COM A PLACA JZC-6010 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
219,96
DETRAN MT 060010412200042046339039000 1 0
6183 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MB1618 COM A PLACA JYT-0549 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
209,96
DETRAN MT 110010824400052126339039000 1 0
6184 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DOCUMENTAÇÃO DO CARRO, SIENA, COR BRANCA DA PLACA OBS 6619, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Objeto:
215,25
DETRAN MT 060010412200042046339039000 1 0
6185 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO DO LIXO FORD14000 COM A PLACA KAN-5420 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
219,96
DETRAN MT 060010412200042046339039000 1 0
6186 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MB1620 COM A PLACA JYP-1274 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
110,00
DETRAN MT 060010412200042046339039000 1 0
6187 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MB1113 COM A PLACA JYR-8112 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
220,00
DETRAN MT 060010412200042046339039000 1 0
6188 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO E DO LICENCIAMENTO ANUAL DA CAMINHONETE F350 PLACA JZI-2437 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
219,96
ANGELA MARIA BORSARI TREVISAN 050011236500112020339030000 2 0
6189 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL AMERECILDA CONCEIÇÃO FERNANDES REZENDE, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 43/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ANGELA MARIA BORSARI TREVISAN 050011236500112020339039000 2 0
6190 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL AMERECILDA CONCEIÇÃO FERNANDES REZENDE, CONFORME LEI N.º 1573/2010, ATINENTE AO 3.º BIMESTRE.N. ADIANTAMENTO 43/2014.
Objeto:
580,00
COMARCA DE DOM AQUINO 1º OFICIO DE REG. DE IMOVEIS 030010412200072006339039000 1 0
6191 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COPIAS DE MATRICULAS.
Objeto:
211,20
BENHUR GENEROSO DO AMARAL PINHEIRO 090012712200122093339030000 1 0
6192 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL - AREIA LAVADA MÉDIA GRÃOS ENTRE 0,42 A 2 MM PARA CONFECÇÃO DOS PAIVERS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO GINÁSIO MUNICIPAL JOUBERT ISAÍAS ROMANCINI.
Objeto:
7.875,00
I. F. GESSO LTDA - ME 110010824300172124339039000 1 0
6193 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PAREDES E REFORMA EM GESSO PARA O IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA TICO DE CAMPOS Nº 302, ONDE SERÁ NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
Objeto:
3.960,00
SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 060010412200042046339030000 1 0
6194 15/07/2014 Dispensavel
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
918,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 090012712200122094339030000 1 108 2013 12025
6195 15/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DIÁRIO DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGÃO 108/2013.
Objeto:
244,15
ERIKA MARYAMA EPP 070012012200272061339030000 1 79 2013 11321
6196 15/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO 28 DE OUTUBRO.CONFORME PREGÃO 79/2013.
Objeto:
4.301,50
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 070012012200272061339030000 1 19 2014 0
6197 15/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO 28 DE OUTUBRO.CONFORME PREGÃO 19/2014.
Objeto:
5.997,50
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 070012012200272061339030000 1 45 2013 5694
6198 15/07/2014 Pregão
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2013VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO 28 DE OUTUBRO.CONFORME PREGÃO 45/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 110010824400052126339030000 1 56 2014 0
6199 15/07/2014 Pregão
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2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENCONTRO DE GESTANTES NO DIA 07/08/2014 PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA DO ALEITAMENTO MATERNO, A SER PAGO COM O RECURSO DO FNAS C/C 33070-1.CONFORME PREGÃO 56/2014.
Objeto:
33,96