EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010
BRASIL Goiás Goiânia 1 1 3 3
Subtotal Brasil 1 3
Subtotal Exterior 0 0
Total (Brasil + Exterior) 1 3
Fonte: Pró-Reitoria de Administração – IF Goiano
Quadro 89 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ
UG RIP Regime Conservação Estado de
Valor do Imóvel Manutenção no exercício Despesa com Valor
Histórico Avaliação Data da Reavaliado Valor Imóvel Instalações
158302 930700080.500-4 21 3 4.072.986,85 10/12/2001 0,00 105.896,76 9.356,84 158300 947300038.500-0 21 3 1.603.280,00 12/12/2006 3.693.428,73 117.905,87 29.249,65 158298 9637000295.007 21 3 2.961.547,05 30/12/2006 5.137.97,29 45.492,67 13.334,40 158298 9637000325.003 21 3 220.219,00 29/12/2006 220.219,00 0,00 0,00 158299 95710003.500-9 3 3 6.389.838,84 05/12/2001 0,00 1.600.882,07 0,00 Total 1.870.177,37 51.940,89
Observações: No sistema SPIUNET, o RIP nº 95710003.500-9 equivocadamente, esse RIP está com carga para a UG 170199 – Gerência Regional do Patrimônio da União em Goiás. As providências para a regularização estão em andamento. Existem várias obras em andamento. Existem 75 próprios nacionais, incluindo a terra nua, constantes no inventário de bens imóveis, porém, em função de pendências no RIP, não foi possível atualizar as áreas existentes. Os imóveis situados em Goiânia e Iporá foram adquiridos e/ou recebidos em doação no ano de 2009, e estão em fase de registro junto a Secretaria de Patrimônio da União. Portanto, não há informação dos RIPs.
12. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA UJ Quadro 90 - Gestão de TI da UJ
Quesitos a serem avaliados 1 AVALIAÇÃO 2 3 4 5 Planejamento
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um
todo. X
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.
16 SERVIDORES
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com
segurança da informação. X
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante
documento específico. X
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades
da UJ. X
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos seus clientes. X
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ. 0%
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. X
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão
de contratos de bens e serviços de TI. X
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e
serviços de TI terceirizados? X
Considerações Gerais:
Item 03-No atual momento estamos em fase de estudo para criação do comitê, porém alguns itens como o regimento interno do mesmo já está sendo esboçado, faltando decidir as políticas de nomeação dos membros bem como a sua publicação.
Item 06 - Atualmente cada gestor de TI dos Campi é responsável pelo auxílio à criação das políticas de segurança do Instituto Federal Goiano, representando assim a DGTI nos Campi.
Item 09 - São poucos os casos em que desenvolvemos sitemas internamente, porém a partir da criação do Instituto é que estamos começando a criar um método de desenvolvimento de forma descentralizada, bem como o reaproveitamento de sistemas desenvolvidos por algum dos Campi.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. Fonte: Diretoria de TI
13. INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
Quadro 91 - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador
Valores em R$ 1,00 Código da UG 1: 158124 Limite de utilização da UG: 8.000,00
Portador CPF individual Limite Valor Total Saque Fatura
FRANCIMAR ALVES
XIMENES 352.0494.01-97 8.000,00 0,00 5.885,33 5.885,33
WATSON ROGERIO DE
AZEVEDO 437.057.826-49 8.000,00 0,00 1.992,96 1.992,96
Total utilizado pela UG 0,00 7.878,29 7.878,29
Código da UG 2: 158302 Limite de utilização da UG: 8.000,00
ANGELO ADÃO DE LIMA 330.409.071-15 8.000,00 0,00 1.618,31 1.618,31
BENECI BATISTA
RIBEIRO 376.407.801-44 8.000,00 505,28 2.004,57 2.509,85
WELTON PEREIRA DOS
SANTOS 560.445.421-49 8.000,00 232,40 2.902,02 3.134,42
Total utilizado pela UG 737,68 6.524,90 7.262,58 Código da UG 2: 158298 Limite de utilização da UG: 16.000,00
ANTONIO CARLOS
MARCHITO 253.800.447-00 16.000,00 1.233,60 11.865,51 13.099,11
Total utilizado pela UG 1.233,60 11.865,51 13.099,11 Código da UG 3: 158299 Limite de utilização da UG: 8.000,00
AILDO PEREIRA DA
SILVA 044.172.591-00 8.000,00 64,59 3.031,40 3.095,99
JOSE FLAVIO NETO 393.419.921-68 8.000,00 17,98 5.330,42 5.348,40
EDUARDO RODRIGUES
DE JESUS 295.175.831-68 8.000,00 0,00 1.780,39 1.780,39
SEBASTIAO LOPES DA
SILVA 132.700.601-49 8.000,00 0,00 4.688,75 4.688,75
LUIZ ANTONIO SILVA
MENEZES 261.930.781-34 8.000,00 0,00 2.388,53 2.388,53
Total utilizado pela UG 82,57 17.219,49 17.302,06 Código da UG 3: 158300 Limite de utilização da UG: 8.000,00
OSMAIR PONCIANO
RODRIGUES 369.824.401-25 8.000,00 682,00 2.848,95 3.530,95
WOSKA PIRES DA COSTA 769.116.081-04 8.000,00 332,00 1.975,79 2.307,79
Total utilizado pela UG 1.014,00 4.824,74 5.838,74 Total utilizado pela UJ 3.067,85 48.312,93 51.380,78
Quadro 92 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)
Valores em R$ 1,00 Exercícios
Saque Fatura Total (R$)
Quantidade Valor (a) Quantidade Valor (b) (a+b) 2008 12 14.902,00 12 42.719,67 57.621,67 2009 11 9.976,49 11 72.509,75 82.486,24 2010 13 3.067,85 13 48.312,93 51.380,78
14. INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA, CONTENDO DECLARAÇÃO DO GESTOR DE QUE OS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DA RENÚNCIA, BEM COMO
DA CONTRAPARTIDA, COMPROVARAM, NO EXERCÍCIO, QUE ESTAVAM EM