Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 9 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
27 / 2012
Fornecedor
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CNPJ
85.093.524/0001-27 Endereço
AV SENADOR SALGADO FILHO, 3846
Bairro UBERABA Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81570-001 249-6 (41) 3276-0363
002060 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.602.20012.082 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 26.085,31 Valor empenhado 83,04 Saldo atual 26.002,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001364
Ordinário 20/03/2012 826 001364 Liquidação 001390 20/03/2012 83,04 Pagamento 001361 26/03/2012 83,04Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO NITROVET L 4,80 17,30 83,04
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
83 / 2011
Fornecedor
SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA
CNPJ
81.723.462/0001-39 Endereço
RUA GETULIO VARGAS, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 223-2 34631363 04234631363
001740 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.12012.066 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 14.991,10 Valor empenhado 291,43 Saldo atual 14.699,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001365
Ordinário 20/03/2012 827 001365 Liquidação 001391 20/03/2012 291,43 Pagamento 001581 02/04/2012 291,43Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALHO KI FORTE KG 11,90 1,00 11,90
QUIRERINHA AMARELA MÉDIA, EMBALAGEM 01 KG
KI FARINHA KG 2,59 10,00 25,90
SAGU DE UVA 1kg NEILAR KG 5,75 2,00 11,50
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE
TROPEIRO PCT 7,50 2,00 15,00
Oleo de soja COAMO LT 2,99 20,00 59,80
ACHOCOLATADO 400G DA CASA UN 2,80 5,00 14,00
VINAGRE DE ÁLCOOL, FRASCO 01 LITRO
HEINING L 0,95 2,00 1,90
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 01 KG
BOM PRATO KG 1,75 25,00 43,75
ARROZ BRANCO TIPO I 5kg BELCHIOR PCT 8,75 4,00 35,00
MACARRÃO (SÊMOLA) NINFA KG 3,25 15,00 48,75
DOCE EM PASTA CIA FRIOS UN 4,99 2,00 9,98
MILHO VERDE 200G QUERO LT 1,15 5,00 5,75
P.T.S. - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA
ZAELI UN 4,10 2,00 8,20
DESTINAÇÃO: CRECHE ANIBAL KURY.
CERTIDÃO INSS: 004362012-14024020 VALIDADE: 29/07/2012
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
83 / 2011
Fornecedor
SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA
CNPJ
81.723.462/0001-39 Endereço
RUA GETULIO VARGAS, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 223-2 34631363 04234631363
001740 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.12012.066 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 14.699,67 Valor empenhado 260,40 Saldo atual 14.439,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001366
Ordinário 20/03/2012 828 001366 Liquidação 001392 20/03/2012 260,40 Pagamento 001578 02/04/2012 260,40Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FUBÁ DE MILHO BRANCO, EMBALAGEM 01 KG
KI FARINHA KG 2,35 5,00 11,75
FARINHA DE MILHO BRANCA BIJU 01kg KIFARINHA KG 2,35 5,00 11,75
CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES
REAL - REAL CX 2,20 10,00 22,00
CARNE MOIDA DE 2ª QUALIDADE (PACT DE 500 GRS)
FRIGODASKO KG 7,98 25,00 199,50
TRIGO DE KIBE ZAELI KG 3,85 4,00 15,40
CERTIDÃO INSS: 004362012-14024020 VALIDADE: 29/07/2012
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
83 / 2011
Fornecedor
SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA
CNPJ
81.723.462/0001-39 Endereço
RUA GETULIO VARGAS, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 223-2 34631363 04234631363
001740 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.12012.066 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 14.439,27 Valor empenhado 90,76 Saldo atual 14.348,51 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001367
Ordinário 20/03/2012 829 001367 Liquidação 001393 20/03/2012 90,76 Pagamento 001579 02/04/2012 90,76Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PALHA DE AÇO Nº 1 PCT 0,85 5,00 4,25
ESPONJA DE AÇO INOX PCT 1,65 5,00 8,25
PANO DE CHÃO 60 X 80 CM UN 2,85 3,00 8,55
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO
ILHA L 1,48 10,00 14,80
SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades ALPES PCT 3,98 2,00 7,96
AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS ZAVASKI - GIOCA UN 3,25 2,00 6,50
ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE BRILUX UN 0,95 5,00 4,75
LUVA DE LÁTEX UN 2,90 3,00 8,70
DETERGENTE DE LIMPEZA PROFUNDA C/ BRILHO, LIMPA ALUMINIO 500 ml
5,40 5,00 27,00
UN
CERTIDÃO INSS: 004362012-14024020 VALIDADE: 29/07/2012
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
83 / 2011
Fornecedor
SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA
CNPJ
81.723.462/0001-39 Endereço
RUA GETULIO VARGAS, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 223-2 34631363 04234631363
001860 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.072 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 354.547,14 Valor empenhado 93,68 Saldo atual 354.453,46 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001368
Ordinário 20/03/2012 830 001368 Liquidação 001394 20/03/2012 93,68 Pagamento 001350 23/03/2012 93,68Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PALHA DE AÇO Nº 1 PCT 0,85 3,00 2,55
DETERGENTE 1litro TOP MAX UN 1,99 3,00 5,97
ESPONJA DE AÇO INOX PCT 1,65 5,00 8,25
PANO DE CHÃO 60 X 80 CM UN 2,85 6,00 17,10
RODO DE BORRACHA 40 CM PREFERIDA UN 5,50 2,00 11,00
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO
ILHA L 1,48 10,00 14,80
SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades ALPES PCT 3,98 2,00 7,96
AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS ZAVASKI - GIOCA UN 3,25 1,00 3,25
RODO DE BORRACHA COM ESCOVA PREFERIDA UN 5,40 1,00 5,40
LUVA DE LÁTEX UN 2,90 6,00 17,40
DESTINAÇÃO: RODOVIÁRIA E PRAÇA MUNICIPAL.
CERTIDÃO INSS: 004362012-14024020 VALIDADE: 29/07/2012
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
83 / 2011
Fornecedor
SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA
CNPJ
81.723.462/0001-39 Endereço
RUA GETULIO VARGAS, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 223-2 34631363 04234631363
001740 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.12012.066 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 14.348,51 Valor empenhado 7,60 Saldo atual 14.340,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001369
Ordinário 20/03/2012 831 001369 Liquidação 001395 20/03/2012 7,60 Pagamento 001580 02/04/2012 7,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPOS DESCARTAVEIS - C/ 100 UNIDADES DE 300 ml
CAMPEAO PCT 3,80 2,00 7,60
CERTIDÃO INSS: 004362012-14024020 VALIDADE: 29/07/2012
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 4 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
20 / 2012
Fornecedor
MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME
CNPJ
09.414.019/0001-59 Endereço
RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, 300
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 24623-9 42 84115544 42 34632313
001680 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012.063 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 6.553,50 Valor empenhado 1.048,00 Saldo atual 5.505,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001370
Ordinário 20/03/2012 832 001370 Liquidação 001396 20/03/2012 1.048,00 Pagamento 001656 05/04/2012 1.048,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
QUIRERINHA AMARELA MÉDIA, EMBALAGEM 01 KG
JOIA UN 2,40 100,00 240,00
ARROZ BRANCO TIPO I 1kg KIKA KG 2,38 200,00 476,00
P.T.S. - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA
ZAELI KG 8,30 40,00 332,00
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2012
Fornecedor
MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME
CNPJ
09.414.019/0001-59 Endereço
RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, 300
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 24623-9 42 84115544 42 34632313
000520 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA
Saldo anterior 47.374,01 Valor empenhado 1.133,70 Saldo atual 46.240,31 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001371
Ordinário 20/03/2012 833 001371 Liquidação 001397 20/03/2012 1.133,70 Pagamento 001683 05/04/2012 1.133,70Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM 900 ML
COAMO LT 3,85 20,00 77,00
LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395 GRAMAS
FRIMESA UN 3,20 6,00 19,20
CARNE SUÍNA (BISTECA SEM PELE) K 11,40 20,00 228,00
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 1KG
QUERO UN 6,40 4,00 25,60
QUEIJO MUSSARELA D'NEVE KG 19,20 3,00 57,60
ARROZ BRANCO TIPO I 5kg KIKA UN 9,70 6,00 58,20
CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE KG 14,30 20,00 286,00
FERMENTO/PÃO SAF-INSTANT KG 34,00 1,00 34,00
MUSCULO S/ OSSO KG 10,75 20,00 215,00
SUCO EM PÓ 1kg PIKO KG 5,80 10,00 58,00
APRESUNTADO 1º QUALIDADE FRIMESA KG 9,80 4,00 39,20
QUIRERA DE MILHO BRANCO, EMBALAGEM 01 KG.
JOSE ALESSI KG 3,35 10,00 33,50
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO, LT 100G
APTI LT 2,40 1,00 2,40
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2012
Fornecedor
MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME
CNPJ
09.414.019/0001-59 Endereço
RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, 300
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 24623-9 42 84115544 42 34632313
000520 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA
Saldo anterior 46.240,31 Valor empenhado 167,40 Saldo atual 46.072,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001372
Ordinário 20/03/2012 834 001372 Liquidação 001398 20/03/2012 167,40 Pagamento 001681 05/04/2012 167,40Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
VASSOURA DE NYLON EVL UN 8,40 1,00 8,40
SABÃO EM PEDRA 200 G (COM 05 UNID. CADA)
GIRANDO SOL UN 5,60 2,00 11,20
DETERGENTE LAVA LOUÇAS GIRANDO SOL CX 32,50 1,00 32,50
SACO PARA LIXO, 30 LITROS COM 10 UNIDADES CADA
LIXO LIX UN 1,40 2,00 2,80
LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO DILUÍVEL COM ÁGUA
AJAX CX 81,00 1,00 81,00
HIPOCLORITO DE SODIO ZAVASKI CX 31,50 1,00 31,50
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2012
Fornecedor
MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME
CNPJ
09.414.019/0001-59 Endereço
RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, 300
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 24623-9 42 84115544 42 34632313
000520 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA
Saldo anterior 46.072,91 Valor empenhado 25,60 Saldo atual 46.047,31 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001373
Ordinário 20/03/2012 835 001373 Liquidação 001399 20/03/2012 25,60 Pagamento 001638 04/04/2012 25,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 1KG
QUERO UN 6,40 4,00 25,60
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2012
Fornecedor
MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME
CNPJ
09.414.019/0001-59 Endereço
RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, 300
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 24623-9 42 84115544 42 34632313
000520 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA
Saldo anterior 46.047,31 Valor empenhado 102,50 Saldo atual 45.944,81 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001374
Ordinário 20/03/2012 836 001374 Liquidação 001400 20/03/2012 102,50 Pagamento 001639 04/04/2012 102,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RODO DE BORRACHA 40 CM SAO FRANCISCO UN 12,80 1,00 12,80
HIPOCLORITO DE SODIO ZAVASKI CX 31,50 1,00 31,50
TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO ATLANTICA UN 9,70 6,00 58,20
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2012
Fornecedor
MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME
CNPJ
09.414.019/0001-59 Endereço
RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, 300
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 24623-9 42 84115544 42 34632313
000520 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA
Saldo anterior 45.944,81 Valor empenhado 424,10 Saldo atual 45.520,71 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001375
Ordinário 20/03/2012 837 001375 Liquidação 001401 20/03/2012 424,10 Pagamento 001684 05/04/2012 424,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395 GRAMAS
FRIMESA UN 3,20 5,00 16,00
CARNE SUÍNA (BISTECA SEM PELE) K 11,40 5,00 57,00
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 1KG
QUERO UN 6,40 1,00 6,40
QUEIJO MUSSARELA D'NEVE KG 19,20 2,00 38,40
VINAGRE DE ÁLCOOL, FRASCO 01 LITRO
CHEMIM L 1,40 1,00 1,40
CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE KG 14,30 8,00 114,40
MUSCULO S/ OSSO KG 10,75 8,00 86,00
SUCO EM PÓ 1kg PIKO KG 5,80 4,00 23,20
MILHO VERDE QUERO LT 1,40 6,00 8,40
APRESUNTADO 1º QUALIDADE FRIMESA KG 9,80 2,00 19,60
MAÇA GALA - FUGI KG 3,40 5,00 17,00
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO, LT 100G
APTI LT 2,40 2,00 4,80
LEITE 1 LITRO CX C/12 LITROS FRIMESA CX 31,50 1,00 31,50
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ADEMIR PETREK
CPF
357.104.119-49 Endereço
Rua José Pisssaia, null
Bairro
Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 270-4
000370 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.04032.018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.885,25 Valor empenhado 130,00 Saldo atual 19.755,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001376
Ordinário 20/03/2012 001376 000207 Estorno de empenho 10/04/2012 54,52 Liquidação 001402 20/03/2012 130,00 Estorno Liquidação 000028 10/04/2012 54,52 Pagamento 001325 21/03/2012 130,00 Estorno Pagamento 000022 10/04/2012 54,52Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D011 - CONSTRUCAO DE OBRAS E EDIFICACOES
Pregão 70 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
201 / 2011
Fornecedor
VERDESPAÇO ENGENHARIA LTDA
CNPJ
68.605.690/0001-46 Endereço
RUA AMOROSO COSTA, 171
Bairro JARDIM DAS AMÉRICAS Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81530-100 24581-0 (41) 3018-7475 (41) 3018-7473
001800 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.451.15011.070 OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 921.314,94 Valor empenhado 29.204,09 Saldo atual 892.110,85 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001377
Ordinário 20/03/2012 825 001377 Liquidação 001403 20/03/2012 29.204,09 Pagamento 001348 23/03/2012 29.204,09Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO/CONTRAPISO
5,53 205,80 1.138,07
M2 CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS
COM CAÇAMBA
23,20 75,80 1.758,56
M3 ALINHAMENTO DE MEIO FIO
EXISTENTE
2,18 536,00 1.168,48
M COMPACTAÇÃO DE SOLO COM SAPO
MECÂNICO
2,59 422,00 1.092,98
M2
COLCHÃO DE AREIA - 5CM M3 54,45 33,76 1.838,23
MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PAVER
1,29 422,00 544,38
M2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E=5,0 CM 42,47 422,00 17.922,34 M2 REGULARIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA GRAMA 1,29 385,00 496,65 M2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANA EM LEIVAS 6,14 385,00 2.363,90 M2 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA PRETA 22,87 38,50 880,50 M3
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OSVALDO KOSCIUK JUNIOR
CPF
044.446.629-05
Endereço Bairro
Cidade / UF CEP Matrícula Fone FAX
23808-2
002370 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.093 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 40.328,52 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 39.328,52 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001378
Ordinário 20/03/2012 001378 000242 Estorno de empenho 24/04/2012 6,40 Liquidação 001404 20/03/2012 1.000,00 Estorno Liquidação 000034 24/04/2012 6,40 Pagamento 001326 21/03/2012 1.000,00 Estorno Pagamento 000026 24/04/2012 6,40Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JANAINA CORREA
CPF
003.382.119-42 Endereço
RUA GETULIO VARGAS, 233
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 23663-2
000260 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.011 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 196.346,35 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 195.346,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
001379
Ordinário 20/03/2012 001379 000287 Estorno de empenho 09/05/2012 0,70 Liquidação 001405 20/03/2012 1.000,00 Estorno Liquidação 000053 09/05/2012 0,70 Pagamento 001327 21/03/2012 1.000,00 Estorno Pagamento 000034 09/05/2012 0,70Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Processo dispensa 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
10 / 2012
Fornecedor
UNIVERSO ONLINE S/A
CNPJ
01.109.184/0001-95 Endereço
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA , 1384
Bairro
Cidade / UF São Paulo / SP
CEP Matrícula Fone FAX
05426-200 23941-1 (11)3038-8100
000260 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.011 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 195.346,35 Valor empenhado 29,17 Saldo atual 195.317,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001380
Estimativo 20/03/2012 001380 Liquidação 001406 20/03/2012 29,17 Pagamento 001362 26/03/2012 29,17Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Tomada de preços 8 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
5 / 2012
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETA, 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510-350 10-8 41 3351-5000 41 3351-5005
000370 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.04032.018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.755,25 Valor empenhado 4.642,00 Saldo atual 15.113,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001381
Ordinário 20/03/2012 838 001381Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SISTEMA INTEGRADO/CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO - FÍSICO E CONT
EQUIPLANO 960,00 1,00 960,00
-Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei Nº 101/2000 - parágrafo 12) utilizando o método dos mínimos quadrados e Plano Plurianual já em ambiente gráfico;
-Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei 4.320 no orçamento;
-Abertura do exercício sem cópias de arquivos nem riscos de abrir com contas diferentes do orçamento aprovado;
-Movimentação mensal com lançamentos integrados e "on-line'". Lançamento Patrimonial a partir dos empenhos e Receita orçamentária. Lançamentos bancários e receita (orçamentária ou extra) a partir dos pagamentos, integrando as retenções e movimentação bancária;
-Pagamento de fornecedores com depósito em conta (Pagamento Integrado ou EDI) com baixa automática a partir do arquivo de retorno do banco;
-Procedimentos da Tesouraria completamente integrados ao Sistema;
-Controle dos recursos do Fundef e demais fontes de recursos e convênios, com a emissão dos relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Paraná.
-Lançamentos gerados automaticamente, sem a necessidade de redigitação; -Exportação de dados para o SIM-AM do TCE-PR;
-Importação de dados da tributação, compras e folha de pagamento;
-Possibilidade de customização de relatórios e emissão de relatórios gerenciais;
-Emissão de todos os documentos pode ser feita em papel A4 comum, sem a necessidade de confeccionar papel impresso de alto custo.
MES
SISTEMA DE LICITAÇÃO E COMPRAS EQUIPLANO 410,00 1,00 410,00
Controla e emite toda a documentação relativa às licitações praticadas por órgãos públicos, atendendo
integralmente as exigências da Lei 8.666, que dispõe sobre licitações e compras. Através do Sistema, pode-se acompanhar desde a requisição do material ou serviço até sua entrega.
Controlar o acesso ao sistema através da senha de segurança do operador;
Abertura de licitações com emissão de cartas para fornecedores cadastrados de acordo com os produtos fornecidos por estes;
Cadastro de fornecedores e produtos;
Emissão de documentos legais através de mesclagem com modelos gerados a partir do Microsoft Word, os quais podem ser adaptados para padrões definidos pelo usuário;
Análise das propostas com indicação dos vencedores (mapa de apuração); Controle dos contratos com exportação para publicação em Contas Públicas; Emissão de ordem de compra para os vencedores;
Emissão de requisição de empenhos para a contabilidade; Controle de entrega do material ou serviço;
Controle financeiro por Secretaria;
Geração automática de dados para atendimento da Lei 9755/98 e Instrução Normativa 028/99 do Tribunal de Contas da União (Contas Públicas na Internet).
MES
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO EQUIPLANO 585,00 1,00 585,00
-CADASTRO IMOBILIÁRIO. Controle da arrecadação de IPTU e TSU.
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Tomada de preços 8 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
5 / 2012
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETA, 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510-350 10-8 41 3351-5000 41 3351-5005
000370 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.04032.018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.755,25 Valor empenhado 4.642,00 Saldo atual 15.113,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001381
Ordinário 20/03/2012 838 001381Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
-ATIVIDADES ECONÔMICAS. Controle da arrecadação de Taxa de Localização e Funcionamento, Verificação, ISSQN, Incêndio, Publicidade.
-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS. Controle da arrecadação das dívidas relativas à Contribuição de Melhorias. -RECEITAS DIVERSAS. Controle da arrecadação do ITBI e outras taxas diversas.
-CAIXA. Baixa e controle das receitas via tesouraria. O Sistema permite:
-Controlar o acesso ao sistema através da senha de segurança do operador;
-Lançar as dívidas de todos os exercícios, emitir carnês e controlar os pagamentos; -Configurar os dados para o cálculo respeitando a Legislação Tributária Municipal; -Imprimir carnês de acordo com o padrão Febraban ou boletos de Compensação Nacional;
-Gravar as baixas através de arquivos enviados em meio magnético pelo banco ou ainda através de leitor óptico (evitando os problemas da digitação);
-Emitir extratos com todas as dívidas do contribuinte, incluindo imóveis, empresas e quaisquer outros tributos lançados;
-Controlar a dívida ativa, o parcelamento de dívida e a execução fiscal;
-Emitir guias de recolhimento, carnês, certidões, alvarás, notificações, extratos e relatórios estatísticos, tudo em papel comum, e com a qualidade da impressão a laser;
-Imprimir carnês e documentos sem confeccionar pré-impressos;
-Calcular automaticamente correção monetária, juros e multas previstos na legislação;
-No Sistema, todo o imposto lançado fica em débito. E, na mudança de exercício, se não houver pagamentos, o sistema coloca automaticamente os valores não pagos em dívida ativa;
-Os valores lançados podem ser expressos em qualquer índice ou moeda. -Consulta de Certidões Negativas de IPTU pela Internet
-Pesquisa de imóvel pela Internet;
-Emissão de certidão negativa de débitos para imóveis em dia com suas obrigações e aviso de pendência para imóveis com algum débito;
-Comprovação, pelo recebedor da certidão, de certidão emitida pelo "site" da prefeitura.
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS EQUIPLANO 585,00 1,00 585,00
Cadastro de Funcionários, Servidores, Agentes Políticos e dependentes;
Cadastro de vantagens e descontos, parametrizando forma de cálculo e incidências; Cálculo conforme movimentação no período, com possibilidade de adiantamento; Controle de férias e licenças;
Impressão de contracheques, emissão de cheques, integração com bancos e contabilidade; Integração com RAIS e SEFIP, PASEP, CAGED, DIRF e TCE/PCA;
Emissão de comprovantes de rendimentos e ficha financeira; Relatório permitindo a escolha dos dados cadastrais do servidor; Registro de transações - "log".
Módulo e Histórico Funcional:
Cadastro dos veículos de publicação utilizados pela entidade;
Cadastro dos tipos de movimentação de servidores e correspondência com os tipos de movimentação definidos pelo Tribunal de Contas do Estado;
Cadastro de editais;
Cadastro de atos (leis, decretos, portarias, resoluções, etc..) para servidores;
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Tomada de preços 8 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
5 / 2012
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETA, 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510-350 10-8 41 3351-5000 41 3351-5005
000370 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.04032.018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.755,25 Valor empenhado 4.642,00 Saldo atual 15.113,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001381
Ordinário 20/03/2012 838 001381Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Cadastro de atos (leis, decretos, portarias, resoluções, etc..) para cargos; Diversas formas de lançar os atos para os respectivos servidores e cargos. Controle das licenças concedidas aos servidores;
Cadastro do tempo de serviço anteriores, permitindo consultas aos tempos averbados e previsão da data de aposentadoria;
Cadastro e emissão das fichas de compensação previdenciária; Emissão dos requerimentos de benefícios de acordo com o INSS; Gera arquivo para o sistema SIM-AP do Tribunal de Contas do Estado
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EQUIPLANO 410,00 1,00 410,00
Cadastro de Cargos
Cadastro dos Membros do Controle Interno Cadastro de Atribuições (qualificações) Pré-cadastro de Procedimento:
Controle de periodicidade de instauração
Locais a serem averiguados (entidades/secretarias, integrado com os órgãos/unidades do orçamento) Servidores responsáveis (por local)
Modelos de relatórios conclusivos Questionário de verificação
Notificação aos servidores responsáveis (e-mail indicando a instauração do procedimento) Procedimentos Instaurados:
Instauração manual ou automática de procedimentos
Comunicação às pessoas determinadas a tomar providências por e-mail Controle do processo de comunicação entre controlador e demais pessoas Emissão dos relatórios
Pesquisa de procedimentos com pendências
MES
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS EQUIPLANO 235,00 1,00 235,00
O sistema deve possuir as seguintes funcionalidades básicas: Segurança
Controle das permissões de acesso por usuário
Possuir log registrando as operações realizadas no sistema, data, hora, usuário que realizou a operação, permitindo auditoria
Cadastro Frotas
Acessórios por veiculo: rádios, triângulos, etc. Fornecedores
Oficinas
Postos de Abastecimento
Motoristas e vencimentos das CNH
Tabelas de apoio: tipo de combustível, marca e modelo de veículos Movimentações / Lançamentos
Controle das manutenções dos veículos: peças, óleo, pneus, baterias, filtros de ar e óleo Controle das entradas e saídas do veículo
Controle de abastecimentos por veículo
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Tomada de preços 8 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
5 / 2012
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETA, 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510-350 10-8 41 3351-5000 41 3351-5005
000370 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.04032.018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.755,25 Valor empenhado 4.642,00 Saldo atual 15.113,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001381
Ordinário 20/03/2012 838 001381Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Controle das revisões realizadas e previstas Controle das lavagens dos veículos
Licenciamento / IPVA
Agendamento de viagens / reserva do veiculo Consultas / Relatórios
Relatório do consumo de combustível por veiculo, por período, media de consumo
Relatório das despesas com os veículos: abastecimentos, manutenções, lavagens e demais despesas que o veiculo tenha
Ranking dos veículos pela media de consumo agrupando por maca/modelo
Relatório de quilometragem do veiculo informando motorista, data da viagem, distancia percorrida, destino da viagem, etc.
Relatórios e/ou Consultas e/ou Avisos dos veículos com vencimento de IPVA, licenciamento, troca de óleo, revisões
Emissão de planilhas de viagem a partir do agendamento da viagem Gerais
Relatórios deverão ser impressos em impressoras laser ou multifuncionais disponíveis na rede Permitir geração / exportação dos relatórios em formato PDF
PORTAL DA GOVERNANÇA (TRANSPARÊNCIA)
EQUIPLANO 550,00 1,00 550,00
Utiliza o mesmo banco de dados dos demais sistemas, sem a necessidade de realizar cópias periódicas ou processamento em lote;
Permitir as seguintes consultas:
Certidões de pessoas físicas e jurídicas referente a todos os tributos;
Validação das certidões emitidas, a partir de código de segurança impresso nos documentos; Protocolos abertos pelo contribuinte;
Extrato de fornecedores que conste todos os empenhos, liquidações e pagamentos, incluindo as retenções efetuadas, consolidando os saldos a liquidar e a pagar;
Relatório da execução orçamentária; Relação de salários por função;
Todos os documentos de licitações em qualquer fase. Qualquer documento gerado nas licitações pode ser divulgado imediatamente após a geração, sem a necessidade de gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas;
Emissão de segunda via de carnês;
O contribuinte pode gerar e emitir guias de arrecadação dos tributos que a administração configurar como possível de geração de guias pela Internet;
Abertura de processos pela internet;
Abertura de processos de ouvidoria pela internet.
MES
SISTEMA DE CONTABILIDADE (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)
EQUIPLANO MES 423,00 1,00 423,00
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Tomada de preços 8 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
5 / 2012
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETA, 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510-350 10-8 41 3351-5000 41 3351-5005
000370 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.04032.018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.755,25 Valor empenhado 4.642,00 Saldo atual 15.113,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001381
Ordinário 20/03/2012 838 001381 Liquidação 001407 20/03/2012 4.642,00 Pagamento 001356 26/03/2012 4.642,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PORTAL DE GOVERNANÇA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA -TRANSPARÊNCIA)
EQUIPLANO MES 250,00 1,00 250,00