Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência
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Control Informática.
Parametrização, preparação de ambiente e utilização.
Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência
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Índice
Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência CTRA0013
____________________________________________________________________________ . 3
Introdução
____________________________________________________________________________ . 4
Atualizações
______________________________________________________________________________________________ . 4 Cadastro NCM
______________________________________________________________________________________________ . 5 Aplicações da Tabela IBPT
____________________________________________________________________________ . 7
Emissor NFe Versão 3.10.31
____________________________________________________________________________ . 8
NFe e Cupom Fiscal
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1 Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência CTRA0013
1.1 Introdução
Com a necessidade da adequação das empresas com base na LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 12.741 /12, nas Notas e Cupons fiscais devem constar o valor aproximado dos tributos federais, importados, estaduais e municipais incidentes sobre cada produto adquirido pelo consumidor.
Para tanto, as empresas vendedoras devem fazer o cálculo conforme descrito na lei, ou alternativamente, podem utilizar as alíquotas tributárias disponibilizadas por entidade especializada em análises de dados econômicos (art. 2º da lei) .
“Art. 2º Os valores aproximados de que trata o art. 1º serão apurados sobre cada operação, e poderão, a critério das empresas vendedoras, ser calculados e fornecidos, semestralmente por instituição de âmbito nacional reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos.“
O Control optou por utilizar a tabela disponibilizada pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário denominada IBPTax, que contém as alíquotas tributárias por produtos e serviços de cada estado, de modo a minimizar o impacto operacional e financeiro dos clientes, apuração dos valores será feita por item sobre cada operação, podendo ser fornecidos semestralmente por esse instituto.
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Para atualizar siga os seguintes processos:
· Verificar se sistema está na versão CTRA0013
· Baixar o pacote "ZZNFE31-13.ARJ", através do link: (Apenas quem estiver na CTRA0013) http://www.portalcgsync.com.br/control/Ambiente13/ZZNFE31-13.ARJ
· Salvar o arquivo "ZZNFE31-13.ARJ" na pasta ?:\SOF\RX.
· Dentro do sistema acessar: ESPECIAIS > ATUALIZA PROGRAMAS > ARQUIVOS para efetivar a atualização.
1.2.1 Cadastro NCM
Primeiramente vamos explicar o significado dessas siglas: NBM é a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, enquanto NCM é Nomenclatura Comum do Mercosul, que é adotada pelo Brasil a partir de janeiro de 1996 e também pelos demais países do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai)
Após atualização dos programas, será possível visualizar no menu a subpasta " Pautas", agrupando os programas de uma forma de facilitar a localização das consultas e alterações necessárias.
No cadastro de produto é possível verificar o numero de NCM de cada item CAMINHO: Cadastro/Produtos/Produtos
Na parte das informações fiscais:
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1.2.2 Aplicações da Tabela IBPT
Para visualizar as informações fornecidas pelo IBPT, entrar no site do IBPT e efetuar o cadastro.
Acessar o site: www.deolhonoimposto.ibpt.org.br
Após a realização do Cadastro, será aberta a opção para Baixar a tabela
Ao baixar o arquivo , localize o arquivo com o nome TABELA, que se refere ao seu respectivo estado indicada pela sigla no final do descritivo de cada uma delas:
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CAMINHO: Cadastros > Pautas > Alíquotas IBPT
C A M P O S P ERM IT E A C O NSULT A P O R:
T ipo de P auta
01-P IS 02-C O F IN S 03-P IS S IC O BE 04-C O F IN S S IC O BE 05- IBP T N acional F ederal 06- IBP T Importado F ederal 07-IBP T E stadual
08-IBP T M unicipal Nível de P auta
1- G eral 2- N C M 3- P roduto
P r oduto Inserindo ou buscando o código do produto
NC M P or número de N C M
Data de inicio P or data de inicio da pauta.
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1.3 Emissor NFe Versão 3.10.31
Procedimento apenas para quem está na versão do Emissor NFe 3.10 ou Superior.
Para quem está com o Emissor NFe na versão 3.10 ou Superior, informações dos tributos podem ser geradas de forma individual para cada item. Para isso entrar nos parâmetros da NFe, e selecionar a opção de "Usa Tab IBPT imp item".
CAMINHO: Faturamento > Notas Fiscais Eletrônicas > Parâmetros
1.
Dessa forma será exportado o tributo para o produto e o tributo para o total da nota.
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alíquota do seu NCM cadastrado, assim será possível demonstrar a carga tributária nos dados adicionais da nota.
Sugestão do site de Olho no Imposto:
1.4 NFe e Cupom Fiscal
Utilizando toda parametrização feita anteriormente, o sistema irá verificar o valor de cada produto e multiplicar pela alíquota do seu NCM cadastrado, assim será possível demonstrar a carga tributária nos dados adicionais da nota.
No Control será impresso nos documentos fiscais(Cupom Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica) da seguinte maneira:
