Município de Rio Azul - PR EMPENHO

(1)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122

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EMPENHO

Pregão 28/2013

Tipo Número Número Aditivo

83/2013

Contrato Licitação

Número Tipo Emitido em Requisição Nº

002418

Ordinário 17/06/2013 1215

Fornecedor

NEUSA BATISTA KOLLING

CNPJ

74.078.841/0001-58 Endereço

RUA GUILHERME PEREIRA, 456

Bairro CENTRO Cidade / UF

Rio Azul / PR

CEP Matrícula Fone FAX

84560000 20007-7 (42) 4631457 (42)3463-1480

07 SECRETARIA DE CULTURA

07.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 001740 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.151,00 Valor empenhado 490,00 Saldo atual 8.661,00 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

Movimento Número Data Valor

002559 17/06/2013 490,00

Liquidação

003081 04/07/2013 490,00

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

Sistema de Som Automotivo MULTILASER 490,00 1,00 490,00

Som automotivo composto por:

01 (um) amplificador de 500 watts, 2 canais; 01 (um) rádio AM/FM com entrada USB;

02 (dois) alto-faltantes quadriaxial 6x3 110W; 01 (um) driver 100W;

caixa para som,

instalação com fiação, plug, fusível, porta fusível e capacitador.

UN

DESTINAÇÃO : SECRETARIA DE CULTURA.

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Pregão 51/2012

123/2012

002419

Ordinário 17/06/2013 1216

Fornecedor

CNPJ

74.078.841/0001-58 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20007-7 (42) 4631457 (42)3463-1480

06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 001300 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 5.107,00 Valor empenhado 260,00 Saldo atual 4.847,00 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00303 Histórico

002560 17/06/2013 260,00

Liquidação

003002 02/07/2013 260,00

Pagamento

FORNO MICROONDOS 20 LITROSQ MIDIA UN 260,00 1,00 260,00

DESTINAÇÃO: POSTO DE SAÚDE DE INVERNADA.

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Pregão 51/2012

123/2012

002420

Ordinário 17/06/2013 1217

Fornecedor

CNPJ

74.078.841/0001-58 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20007-7 (42) 4631457 (42)3463-1480

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.12011.019 VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

001880 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 1.450,00 Saldo atual 18.550,00 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00103 Histórico

002561 17/06/2013 1.450,00

Liquidação

002746 24/06/2013 1.450,00

Pagamento

FREEZER 305LITROS ELETROLUX UN 1.450,00 1,00 1.450,00

ESTINAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL ANAIR DE OLIVEIRA LIMA, DE INVERNADA.

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Pregão 79/2012

187/2012

002421

Ordinário 17/06/2013 1218

Fornecedor

MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

RUA JOSE PISSAIA, 483

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002470 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 40.473,63 Valor empenhado 246,24 Saldo atual 40.227,39 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00511 Histórico

SACO PARA LIXO c/ 10 unidades p/ 50 LITROS

NOLERE PCT 1,60 5,00 8,00

SACO PARA LIXO, 100 LITROS COM 05 UNIDADES CADA

NOLERE PCT 1,75 5,00 8,75

SAPÓLEO LÍQUIDO RADIUN UN 3,80 5,00 19,00

VASSOURA DE PALHA COLONIAL UN 8,95 1,00 8,95

PAPEL HIGIÊNICO , PACOTE C/ 08 ROLOS DE 30 METROS

PALOMA FAR 3,90 4,00 15,60

BACIA PLÁSTICA 32 litros PLASVALE UN 14,50 1,00 14,50

Álcool Etílico Hidratado líquido ILHA L 3,95 4,00 15,80

DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 1,95 6,00 11,70

ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE

CONDOR UN 6,95 2,00 13,90

ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE ESFREBON UN 0,95 3,00 2,85

FLANELA PARA TIRAR PÓ PANO SUL UN 1,80 5,00 9,00

LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO DILUÍVEL COM ÁGUA

DESTAC UN 4,95 5,00 24,75

ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO CONCENTRADO

COALA UN 8,90 4,00 35,60

PANO DE CHÃO 60 X 80 CM APUCARANA UN 4,95 2,00 9,90

SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG BRILHANTE UN 6,48 3,00 19,44

DESTINAÇÃO: RODOVIARIA E PRAÇA TIRADENTES.

CERTIDÃO INSS: 000572012-14024599 VALIDADE: 17/06/2013

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Pregão 79/2012

187/2012

002421

Ordinário 17/06/2013 1218

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002470 Taxas - Prestação de Serviços

002562 17/06/2013 246,24

Liquidação

002680 24/06/2013 246,24

Pagamento

DESTINAÇÃO: RODOVIARIA E PRAÇA TIRADENTES.

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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Pregão 79/2012

187/2012

002422

Ordinário 17/06/2013 1219

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000240 Recursos Ordinários (Livres)

002563 17/06/2013 147,90

Liquidação

002699 24/06/2013 147,90

Pagamento

COPOS DESCARTÁVEIS - COM 100 UNIDADES DE 180ml

COPOBRAS PCT 3,45 20,00 69,00

COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFEZINHO - C/ 100 unidades de 50ml

COPOBRAS PCT 1,95 20,00 39,00

GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO ALADIN UN 19,95 2,00 39,90

DESTINAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO(PREFEITURA SEDE)

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Pregão 79/2012

187/2012

002423

Ordinário 17/06/2013 1220

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.122.12012.045 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

002564 17/06/2013 27,60

Liquidação

002690 24/06/2013 27,60

Pagamento

COPOBRAS PCT 3,45 8,00 27,60

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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Pregão 79/2012

187/2012

002424

Ordinário 17/06/2013 1221

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.122.12012.045 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 001780 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

002565 17/06/2013 39,74

Liquidação

002689 24/06/2013 39,74

Pagamento

LUVA DE LÁTEX SANRO UN 4,50 1,00 4,50

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

CERTIDÃO INSS: 000572012-14024599

VALIDADE: 17/06/2013

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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Pregão 79/2012

187/2012

002425

Ordinário 17/06/2013 1222

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.122.12012.045 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001780 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

002566 17/06/2013 272,46

Liquidação

002688 24/06/2013 272,46

Pagamento

CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE

DAMASCO PCT 7,98 4,00 31,92

LEITE , DESNATADO, EMBALAGEM 1 LITRO

TIROL L 2,48 48,00 119,04

AÇUCAR REFINADO 5kg ALTO ALEGRE PCT 9,50 3,00 28,50

BISCOITO SALGADO EMBALAGEM 800 g NINFA PCT 4,65 10,00 46,50

BOLACHA DOCE - 800g NINFA KG 4,65 10,00 46,50

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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Pregão 79/2012

187/2012

002426

Ordinário 17/06/2013 1223

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.059 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002710 Recursos Ordinários (Livres)

002567 17/06/2013 147,92

Liquidação

002696 24/06/2013 147,92

Pagamento

DAMASCO PCT 7,98 8,00 63,84

CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES

MATTE LEÃO CX 2,78 2,00 5,56

TIROL L 2,48 24,00 59,52

DESTINAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

(11)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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Pregão 79/2012

187/2012

002427

Ordinário 17/06/2013 1224

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002710 Recursos Ordinários (Livres)

LUSTRA MÓVEIS DESTAC UN 2,95 2,00 5,90

PEDRA SANITÁRIA DESOLAR UN 1,25 5,00 6,25

RODO DE BORRACHA 40 CM PRATIC UN 8,95 1,00 8,95

SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades MINUANO PCT 4,95 1,00 4,95

SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 05 LITROS)

PREMISSE UN 29,95 1,00 29,95

NOLERE PCT 1,75 3,00 5,25

ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO

ILHA L 1,85 4,00 7,40

CERA INCOLOR 750ml BRAVO UN 5,99 2,00 11,98

DESODORIZADOR DE AR ARBIW UN 5,95 1,00 5,95

DETERGENTE LAVA LOUÇAS MINUANO UN 4,95 2,00 9,90

ESPONJA DE AÇO INOX BRILHO INOX PCT 1,65 2,00 3,30

LIMPA VIDROS COM 500 ML VIDREX UN 2,98 1,00 2,98

DESTAC UN 4,95 10,00 49,50

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

(12)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 12 / 32

EMPENHO

Pregão 79/2012

187/2012

002427

Ordinário 17/06/2013 1224

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

002568 17/06/2013 197,57

Liquidação

002697 24/06/2013 197,57

Pagamento

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

(13)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 13 / 32

EMPENHO

Pregão 79/2012

187/2012

002428

Ordinário 17/06/2013 1225

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002710 Recursos Ordinários (Livres)

002569 17/06/2013 16,32

Liquidação

002698 24/06/2013 16,32

Pagamento

COPOBRAS PCT 3,45 3,00 10,35

FILTRO PARA CAFÉ 103 BRIGITTA CX 1,99 3,00 5,97

DESTINAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

(14)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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EMPENHO

Pregão 79/2012

187/2012

002429

Ordinário 17/06/2013 1226

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

002570 17/06/2013 592,50

Liquidação

002687 24/06/2013 592,50

Pagamento

ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70º I.N.P.M.

ILHA UN 3,95 150,00 592,50

DESTINAÇÃO: ESCOLAS MUNICIPAIS.

(15)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

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EMPENHO

Pregão 79/2012

187/2012

002430

Ordinário 17/06/2013 1227

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 000240 Recursos Ordinários (Livres)

002571 17/06/2013 896,78

Liquidação

002700 24/06/2013 896,78

Pagamento

CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES

MATTE LEÃO CX 2,78 10,00 27,80

DOCE EM PASTA OLIVEIRA UN 5,75 6,00 34,50

TIROL L 2,48 156,00 386,88

MARGARINA COM VITAMINAS SOYA 4,00 14,00 56,00

SEM SAL SEM GORDURA TRÁNS COM 80% DE LIPÍDIOS

KG

ADOÇANTE ADOCIL UN 2,95 2,00 5,90

DAMASCO PCT 7,98 40,00 319,20

DESTINAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA SEDE)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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Pregão 79/2012

187/2012

002431

Ordinário 17/06/2013 1228

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

LIMPA VIDROS COM 500 ML VIDREX UN 2,98 6,00 17,88

LIMPADOR DILUÍVEL COM BRILHO PARA MADEIRA

DESTAC UN 4,95 12,00 59,40

LUSTRA MÓVEIS DESTAC UN 2,95 6,00 17,70

PANO DE PRATO PANO SUL UN 4,95 3,00 14,85

PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO (com 100 folhas)

CLASSIC FARDO 8,95 10,00 89,50

PEDRA SANITÁRIA DESOLAR UN 1,25 8,00 10,00

RODO DE BORRACHA 40 CM PRATIC UN 8,95 2,00 17,90

SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades MINUANO PCT 4,95 1,00 4,95

SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 05 LITROS)

PREMISSE UN 29,95 5,00 149,75

SACO PARA LIXO c/ 10 unidades p/ 50 LITROS

NOLERE PCT 1,60 10,00 16,00

NOLERE PCT 1,75 10,00 17,50

SACO PARA LIXO, 15 LITROS, c/ 10 UNIDADES

NOLERE PCT 1,60 10,00 16,00

NOLERE PCT 1,75 10,00 17,50

VASSOURA DE NYLON CONDOR UN 6,95 5,00 34,75

PAPEL HIGIÊNICO , PACOTE C/ 08 ROLOS DE 30 METROS

(17)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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EMPENHO

Pregão 79/2012

187/2012

002431

Ordinário 17/06/2013 1228

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

002572 17/06/2013 955,56

Liquidação

002701 24/06/2013 955,56

Pagamento

PAPEL TOALHA, PACOTE COM 02 ROLOS DE 60 TOALHAS

MILLI PCT 2,65 6,00 15,90

ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO

ILHA L 1,85 10,00 18,50

AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS GIRANDO SOL UN 3,48 2,00 6,96

CERA INCOLOR 750ml BRAVO UN 5,99 6,00 35,94

CERA LÍQUIDA VERMELHA BRAVO UN 5,99 6,00 35,94

DESODORIZADOR DE AR ARBIW UN 5,95 8,00 47,60

DETERGENTE 1litro GIRANDO SOL UN 2,30 10,00 23,00

ESPONJA DE AÇO INOX BRILHO INOX PCT 1,65 5,00 8,25

FLANELA PARA TIRAR PÓ PANO SUL UN 1,80 4,00 7,20

DESTINAÇÃO: PREFEITURA - SEDE

(18)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 18 / 32

EMPENHO

Pregão 26/2013

65/2013

002432

Ordinário 17/06/2013 1229

Fornecedor

ANTONIO JAIR DE GOES

CNPJ

14.564.597/0001-01 Endereço

RUA POETIZA HELENA COLODI, 28

Bairro

VILA GEMBAROWSKI Cidade / UF

Rio Azul / PR

84560000 24663-8

3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 002490 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 77.456,37 Valor empenhado 5.400,00 Saldo atual 72.056,37 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico

002573 17/06/2013 5.400,00

Liquidação

002748 24/06/2013 5.400,00

Pagamento

COLETA DE LIXO RECICLAVEL MES 5.400,00 1,00 5.400,00

REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO RECICLÁVEL PRESTADO DURANTE O PERÍODO DE 18/05/2013 A 17/06/2013.

(19)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 19 / 32

EMPENHO

Pregão 49/2011

152/2011 1

002433

Ordinário 17/06/2013 1230

Fornecedor

VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS

CNPJ

97.546.883/0001-71 Endereço

RUA ALFREDO BUFREN , 473

Irati / PR

84500000 24549-6 42 3423-1296 42 3423-1296

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 001700 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.669,96 Valor empenhado 192,30 Saldo atual 5.477,66 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA WISA 00000 Histórico

002574 17/06/2013 192,30

Liquidação

003083 04/07/2013 192,30

Pagamento

CARTÃO DE MEMORIA 8 GB SDc COM ADAPT SD

SMART UN 48,80 1,00 48,80

ROTEADOR AP LAN/WAN/WIRELLES TP-LINK UN 143,50 1,00 143,50

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA.

(20)

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Página: 20 / 32

EMPENHO

Pregão 49/2011

152/2011 1

002434

Ordinário 17/06/2013 1231

Fornecedor

VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS

CNPJ

97.546.883/0001-71 Endereço

RUA ALFREDO BUFREN , 473

Irati / PR

84500000 24549-6 42 3423-1296 42 3423-1296

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000240 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 61.334,85 Valor empenhado 91,00 Saldo atual 61.243,85 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA WISA 00000 Histórico

002575 17/06/2013 91,00

Liquidação

003082 04/07/2013 91,00

Pagamento

PEN DRIVE 8 GB KINGSTON UN 45,50 2,00 91,00

DESTINAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO.

(21)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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EMPENHO

Pregão 28/2013

82/2013

002435

Ordinário 17/06/2013 1233 Fornecedor MD9 COMERCIAL LTDA CNPJ 13.450.698/0001-99 Endereço

ESTRADA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 3410

Bairro BOM JESUS Cidade / UF

Campo Largo / PR

83604360 28978-7 (41) 3095 5660

3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 001700 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.477,66 Valor empenhado 3.300,00 Saldo atual 2.177,66 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 3 00000 Histórico

003244 17/07/2013 3.300,00

Liquidação

003357 24/07/2013 3.300,00

Pagamento

Confecção de uniformes para Fanfarra MD 66,00 50,00 3.300,00

Uniformes em costureira contendo:

Camiseta e calça com jaleco e boina para fanfarra, com detalhes em prata ou dourado, com botões. Em tecido oxford.

UN

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA (FANFARRA)

(22)

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EMPENHO

Sem licitação

002436

Ordinário 17/06/2013

Fornecedor

FLORIPO JOÃO SOARES

CPF

971.862.289-68 Endereço

Bairro

Cidade / UF Rio Azul / PR

84560000 20176-6

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 000260 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 111.485,00 Valor empenhado 1.500,00 Saldo atual 109.985,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

000296 28/06/2013 1.500,00 Estorno de Empenho 002576 17/06/2013 1.500,00 Liquidação 000140 28/06/2013 1.500,00 Estorno de Liquidação 002644 19/06/2013 1.500,00 Pagamento 000089 28/06/2013 1.500,00 Estorno de Pagamento

(23)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 23 / 32

EMPENHO

Pregão 15/2013

40/2013

002437

Ordinário 17/06/2013 1234 Fornecedor BOSCARDIN CIA CNPJ 78.142.734/0001-00 Endereço RUA PRINCIPAL , S/N Bairro RIOZINHO Cidade / UF Irati / PR

84500000 83-3 423423-2525 42 3423-2525

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS

002590 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

002577 17/06/2013 3.898,15

Liquidação

002815 25/06/2013 3.898,15

Pagamento

BRITA EM BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 22,50 173,25 3.898,15

DESTINAÇÃO: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RIO AZUL, ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR

(24)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 24 / 32

EMPENHO

Pregão 15/2013

40/2013

002438

Ordinário 17/06/2013 1235 Fornecedor BOSCARDIN CIA CNPJ 78.142.734/0001-00 Endereço RUA PRINCIPAL , S/N Bairro RIOZINHO Cidade / UF Irati / PR

84500000 83-3 423423-2525 42 3423-2525

3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 002580 Recursos Ordinários (Livres)

002578 17/06/2013 1.169,33

Liquidação

002812 25/06/2013 1.169,33

Pagamento

BRITA EM BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 22,50 51,97 1.169,33

DESTINAÇÃO: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE RIO AZUL, ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR

(25)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 25 / 32

EMPENHO

Sem licitação

002439

Fornecedor

ARI ANTONIO DE ANDRADE

CPF 848.148.109-20 Endereço RIO AZUL, SN Bairro ZONA RURAL Cidade / UF Rio Azul / PR

84560000 28109-3

000367 15/07/2013 445,00 Estorno de Empenho 002581 17/06/2013 2.400,00 Liquidação 000149 15/07/2013 445,00 Estorno de Liquidação 002643 19/06/2013 2.400,00 Pagamento 000098 15/07/2013 445,00 Estorno de Pagamento

(26)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 26 / 32

EMPENHO

Tomada de preços 5/2013

63/2013

002440

Ordinário 17/06/2013 1232

Fornecedor

SERBAI E SCHMITZ LTDA

CNPJ 13.296.295/0001-37 Endereço TRAVESSA 1 DE MAIO, 171 Bairro CANISIANAS Cidade / UF Irati / PR

84500000 28824-1 42-3422-8948

3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 002730 Recursos Ordinários (Livres)

002582 17/06/2013 19.064,00

Liquidação

002787 25/06/2013 19.064,00

Pagamento

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

9.532,00 1,00 9.532,00

NA LOCALIDADE DE POUZINHO

COMPREENDENDO ESSE PROJETO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO (PARA DEFINIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS A SEREM ATENDIDAS NA COMUNIDADE), TIPO DE MANANCIAL A SER ADOTADO, VOLUME DE RESERVAÇÃO, PROJETO BÁSICO DE

ENGENHARIA, ORÇAMENTO DA OBRA COM CRONOGRAMA

UN

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMNETO BÁSICO

9.532,00 1,00 9.532,00

N ALOCALIDADE DE CHARQUEADA

COMPREENDENDO ESSE PROJETO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO (PARA DEFINIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS A SEREM ATENDIDAS NA COMUNIDADE), TIPO DE MANANCIAL A SER ADOTADO, VOLUME DE RESERVAÇÃO, PROJETO BÁSICO DE

ENGENHARIA, ORÇAMENTO DA OBRA COM CRONOGRAMA

UN

(27)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 27 / 32

EMPENHO

Processo inexigibilidade 17/2013

002441

Fornecedor

HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ

80.759.111/0001-15 Endereço

RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, 78

Rio Azul / PR

84560000 152-0 3463 1212

06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.10012.037 MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 001470 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

002584 17/06/2013 2.650,00

Liquidação

002747 24/06/2013 2.650,00

Pagamento

(28)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 28 / 32

EMPENHO

Pregão 6/2013

35/2013

002442

Ordinário 17/06/2013 1236

Fornecedor

MARCO TUBOS LTDA

CNPJ 08.326.716/0001-95 Endereço BR 277 KM 108, CAIXA POSTAL 1105, S/N Bairro CARATUVA Cidade / UF Campo Largo / PR

83608000 23744-2 41-3555-1626 41-3555-2415

3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 002580 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 279.671,82 Valor empenhado 11.535,00 Saldo atual 268.136,82 Credor Classificação da despesa Complemento INDUSTRIA 00000 Histórico

002583 17/06/2013 5.767,50 Liquidação 002778 25/06/2013 5.767,50 Pagamento 002685 20/06/2013 5.767,50 Liquidação 003074 04/07/2013 5.767,50 Pagamento

TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-2) CONCREPAR 192,25 60,00 11.535,00

COM 100cm DE DIAMETRO POR 100cm DE COMPRIMENTO, MACHO E FEMEA

UN

DESTINAÇÃO: EM ESTOQUE NO PÁTIO DA PREFEITURA PARA BUEIROS.

(29)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 29 / 32

EMPENHO

Pregão 68/2012

157/2012

002443

Ordinário 17/06/2013 1237

Fornecedor

INDUSCALTA INDUSTRIA DE CALCARIOS TAMANDARÉ LTDA

CNPJ

75.023.242/0001-08 Endereço

RODOVIA DOS MINÉRIOS, KM 16,2 - CX POSTA, 7000

Bairro

JARDIM DONA BELIZARIA Cidade / UF

Almirante Tamandaré / PR

83501970 27837-8 (41)38745000 (41)38745000

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20.601.20012.063 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL

3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 002861 Calcário Saldo anterior 25.058,24 Valor empenhado 23.600,00 Saldo atual 1.458,24 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 76 00796 Histórico

000613 11/10/2013 2.197,50 Estorno de Empenho 002689 20/06/2013 448,32 Liquidação 003062 04/07/2013 448,32 Pagamento 002873 01/07/2013 885,00 Liquidação

CALCÁRIO DOLOMITICO, PRODUTO SECO A GRANEL, A SER RETIRADO NA MINA

INDUSCALTA 29,50 800,00 23.600,00

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO

PRNT- MÍNIMO=75% )PODER RELATIVO DE NEUTRALIZAÇÃO TOTAL) PN (MÍNIMO)=90%(PODER DE NEUTRALIZAÇÃO)

SOMA DOS ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO=38% (MÍNIMO)

NATUREZA FÍSICA:PÓ, DE ACORDO COM O ART. 2º DO ANEXO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº35, DE 4 DE JULHO DE 2006. PENEIRA PASSANTE 2,00 MM (ABNT Nº10) 100 0,84 MM (ABNT Nº20) 70 0,30MM (ABNT Nº20) 50

TOLERÂNCIA: CONFORME ART 8º DO ANEXO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 35 DE 04 DE JULHO DE 2006, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

- A MINA DEVERÁ FICAR A UMA DISTÂNCIA MAXIMA DE ATE 200KM DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL

- O CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO SERÁ REALIZADA POR AMOSTRAGEM A SER FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

- O PRODUTO SERÁ ULTILIZADOS PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE SOLO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO , SENDO SEU USO REGULAMENTADO POR NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, TENDO TAMBÉM A PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS, AS QUAIS SERÃO RESPONSAVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA DEMANDA.

TON

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA.

(30)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 30 / 32

EMPENHO

Pregão 68/2012

157/2012

002443

Ordinário 17/06/2013 1237

Fornecedor

CNPJ

75.023.242/0001-08 Endereço

Bairro

83501970 27837-8 (41)38745000 (41)38745000

003061 04/07/2013 885,00 Pagamento 003023 08/07/2013 1.652,00 Liquidação 003205 12/07/2013 1.652,00 Pagamento 003090 09/07/2013 422,44 Liquidação 003753 08/08/2013 422,44 Pagamento 003186 12/07/2013 884,70 Liquidação 003755 08/08/2013 884,70 Pagamento 003204 15/07/2013 3.713,46 Liquidação 003754 08/08/2013 3.713,46 Pagamento 003243 17/07/2013 145,14 Liquidação 003751 08/08/2013 145,14 Pagamento 003261 18/07/2013 1.475,00 Liquidação 003749 08/08/2013 1.475,00 Pagamento 003272 19/07/2013 790,00 Liquidação 003750 08/08/2013 790,00 Pagamento 003456 25/07/2013 737,50 Liquidação 003756 08/08/2013 737,50 Pagamento 003458 26/07/2013 767,00 Liquidação 003752 08/08/2013 767,00 Pagamento 003494 29/07/2013 885,00 Liquidação 003829 13/08/2013 885,00 Pagamento 003512 30/07/2013 737,50 Liquidação 003828 13/08/2013 737,50 Pagamento 003612 02/08/2013 885,00 Liquidação 003984 21/08/2013 885,00 Pagamento 003696 08/08/2013 796,50 Liquidação

(31)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 31 / 32

EMPENHO

Pregão 68/2012

157/2012

002443

Ordinário 17/06/2013 1237

Fornecedor

CNPJ

75.023.242/0001-08 Endereço

Bairro

83501970 27837-8 (41)38745000 (41)38745000

003986 21/08/2013 796,50 Pagamento 003755 12/08/2013 453,71 Liquidação 003985 21/08/2013 453,71 Pagamento 003769 13/08/2013 885,00 Liquidação 004039 26/08/2013 885,00 Pagamento 003872 19/08/2013 269,04 Liquidação 004275 02/09/2013 269,04 Pagamento 003949 22/08/2013 1.032,49 Liquidação 004121 30/08/2013 1.032,49 Pagamento 004168 30/08/2013 472,00 Liquidação 004470 13/09/2013 472,00 Pagamento 004430 12/09/2013 442,50 Liquidação 004561 18/09/2013 442,50 Pagamento 004487 16/09/2013 442,50 Liquidação 005057 03/10/2013 442,50 Pagamento 005239 16/10/2013 885,00 Liquidação 005467 24/10/2013 885,00 Pagamento 005586 01/11/2013 885,00 Liquidação 006019 19/11/2013 885,00 Pagamento 005671 07/11/2013 410,70 Liquidação 006020 19/11/2013 410,70 Pagamento

(32)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Página: 32 / 32

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Fornecedor

JOSILDA DE ANDRADE RYMSZA

CPF

034.662.339-17 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20389-1

Saldo anterior 109.985,00 Valor 91,00 Saldo atual 109.894,00 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Sem licitação Tipo Número Contrato Aditivo Licitação

Número Tipo do empenho Emitido em Requisição Nº

265

Outros 17/06/2013

Contrato/Aditivo

Sequência

Empenho Nº 2323/2013

Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada

Outras informações

Motivo

ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.

Histórico