Fornecedor
JOSE FOREKEVICZ
CPF
213.906.659-68 Endereço
RUA MOISES MIRANDA, null
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 4-3
000290 02 Poder Executivo 02.003 Chefia de Gabinete
04.124.02012.002 ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 224,49 Valor empenhado 85,00 Saldo atual 139,49 Classificação da despesa Histórico Complemento 000155 Estorno de empenho 12/11/2012 85,00 Liquidação 005065 12/11/2012 85,00 Estorno Liquidação 000115 12/11/2012 85,00
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
MAURO CELSO JAGHER & CIA LTDA
CNPJ
07.418.316/0001-47 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 292
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 2976-9 (42)3652-1097
003310 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura
20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 13.688,06 Valor empenhado 329,68 Saldo atual 13.358,38 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005066 12/11/2012 329,68 Pagamento 005750 21/12/2012 329,68
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CORREIA ACIONAMENTO DE FACAS CONTITECH UN 48,13 1,00 48,13
ENGRAXADEIRA 8 MM RYCAL UN 2,41 5,00 12,05
EIXO DA POLIA P/ ACIONAMENTO DAS FACAS
UNIVERSAL UN 192,52 1,00 192,52
MOLA DO QUEBRA JATO UNIVERSAL UN 76,98 1,00 76,98
Fornecedor
MAURO CELSO JAGHER & CIA LTDA
CNPJ
07.418.316/0001-47 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 292
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 2976-9 (42)3652-1097
003310 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura
20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 13.358,38 Valor empenhado 1.691,48 Saldo atual 11.666,90 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005067 12/11/2012 1.691,48 Pagamento 005751 21/12/2012 1.691,48
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO MONROE UN 147,90 2,00 295,80
AMORTECEDOR TRASEIRO MONROE UN 147,90 2,00 295,80
BANDEJA DE SUSPENSÃO SUSPEX UN 68,49 2,00 136,98
BOMBA DE COMBUSTIVEL GAUS UN 97,33 1,00 97,33
BORRACHA SUPORTE ESCAPE SAMPEL UN 7,94 4,00 31,76
CORREIA ALTERNADOR CONTITECH UN 13,90 1,00 13,90
ROLAMENTO RODA TRASEIRA GIR UN 44,67 4,00 178,68
SILENCIOSO ESCAPAMENTO TUPER UN 109,19 1,00 109,19
TAMPA RESERV. EXPANSÃO FLORIO UN 11,91 2,00 23,82
TERMINAL DA BATERIA UNIVERSAL UN 5,46 4,00 21,84
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO
DFB UN 37,72 2,00 75,44
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO DFB UN 37,72 2,00 75,44
BATERIA 60 AMPERES ELETRAN UN 167,75 2,00 335,50
Fornecedor
MAURO CELSO JAGHER & CIA LTDA
CNPJ
07.418.316/0001-47 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 292
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 2976-9 (42)3652-1097
003330 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura
20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.255,77 Valor empenhado 375,00 Saldo atual 5.880,77 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005068 12/11/2012 375,00 Pagamento 005752 21/12/2012 375,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
HORAS MANUTENÇÃO AUTO + HORA 37,50 10,00 375,00
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A
CNPJ
04.368.898/0001-06 Endereço
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 23-0
002410 07 Secretaria de Promoção Social 07.001 Departamento de Promoção Social
08.244.07012.068 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 188,55 Valor empenhado 48,70 Saldo atual 139,85 Classificação da despesa Histórico Complemento BLOCO C Liquidação 005069 12/11/2012 48,70 Pagamento 005856 28/12/2012 48,70
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
MARIUZA DE JESUS
CPF
060.239.509-73 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE , null
Bairro
Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 38084-9
000500 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 53.834,98 Valor empenhado 777,37 Saldo atual 53.057,61 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005070 12/11/2012 777,37 Pagamento 005307 03/12/2012 777,37
Movimento Número Data Valor
Fornecedor HAROLDO VIANA CPF 049.392.509-03 Endereço AVENIDA DALZOTTO, Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 2254-3
002050 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.06012.054 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 11.141,58 Valor empenhado 2.207,35 Saldo atual 8.934,23 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005071 12/11/2012 2.207,35 Pagamento 005146 27/11/2012 2.207,35
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
FRANCESLAINE FERREIRA DA SILVA
CPF
078.374.879-58 Endereço
AV. SÃO ROQUE, null
Bairro
Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 37628-1
000500 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 53.057,61 Valor empenhado 1.584,75 Saldo atual 51.472,86 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005072 12/11/2012 1.584,75 Pagamento 005145 27/11/2012 1.584,75
Movimento Número Data Valor
Fornecedor SERGIO RIBEIRO CPF 049.897.509-69 Endereço TERRA SANTA, S/N? Bairro TERRA SANTA Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 37208-1
000500 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 51.472,86 Valor empenhado 1.980,95 Saldo atual 49.491,91 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005073 12/11/2012 1.980,95 Pagamento 005353 05/12/2012 1.980,95 Estorno Pagamento 000097 28/12/2012 90,54 Pagamento 005832 28/12/2012 90,54
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
MARCELO ADRIANO MENDES ARRUDA
CPF
069.774.449-32 Endereço
BOA VENTURA DE SAO ROQUE, null
Bairro
Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
37527-6
000500 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 49.491,91 Valor empenhado 1.584,75 Saldo atual 47.907,16 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005074 12/11/2012 1.584,75 Pagamento 005274 03/12/2012 1.584,75
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
CLEOMARA GONSALVES GONEM
CPF
713.680.940-15 Endereço
BOA VENTURA DE SAO ROQUE, null
Bairro
Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 39656-7
000500 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 47.907,16 Valor empenhado 2.056,36 Saldo atual 45.850,80 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005075 12/11/2012 2.056,36 Pagamento 005285 03/12/2012 2.056,36
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
ELIANE APARECIDA DALZOTTO
CPF
828.681.401-06 Endereço
AVENIDA DALZOTTO, null
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 3392-8
000500 03 Secretaria de Administração
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 45.850,80 Valor empenhado 2.461,11 Saldo atual 43.389,69 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005076 12/11/2012 2.461,11 Pagamento 005332 03/12/2012 2.461,11
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
GUARA AUTO PECAS S.A
CNPJ
77.882.579/0001-98 Endereço
R: JORGE ALVES RIBEIRO 2345 CX POSTAL 14,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85055-040 2712-0 42 624 1616 42 624 3512
000900 04 Secretaria de Finanças
04.003 Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização
04.129.04012.006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIB E FISCALIZAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.077,24 Valor empenhado 135,50 Saldo atual 5.941,74 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005077 12/11/2012 135,50 Pagamento 004992 19/11/2012 135,50
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
GUARA AUTO PECAS S.A
CNPJ
77.882.579/0001-98 Endereço
R: JORGE ALVES RIBEIRO 2345 CX POSTAL 14,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85055-040 2712-0 42 624 1616 42 624 3512
000290 02 Poder Executivo 02.003 Chefia de Gabinete
04.124.02012.002 ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 139,49 Valor empenhado 64,50 Saldo atual 74,99 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005078 12/11/2012 64,50 Pagamento 004991 19/11/2012 64,50
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI
CNPJ
07.481.107/0001-48 Endereço
AV. JOAO FERREIRA NEVES, 3037
Bairro CENTRO Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85148-000 37885-2 04236341267
004030 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.07012.287 REPASSE FNAS/IGD SUAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31780 REPASSE FNAS - IGD SUAS
Saldo anterior 2.996,07 Valor empenhado 2.019,93 Saldo atual 976,14 Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 Liquidação 005096 13/11/2012 2.019,93 Pagamento 004994 20/11/2012 2.019,93
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MOUSE ÓPTICO USB COLETEK 17,18 5,00 85,90
USB PRETO
UN
PLACA DE REDE MYMAX 21,49 2,00 42,98
10/100 MBPS
UN
FONTE ATX MYMAX 51,15 2,00 102,30
24 PINOS 200W
UN
NOBREAK MINI III 600va EATON 275,07 1,00 275,07
NOBREAK 600va 115W
UN
ACCESS POINT MYMAX 159,03 1,00 159,03
ACCESS POINT 2,4 GHZ
UN
SWITCH 8 PORTAS MYMAX UN 58,88 1,00 58,88
BATERIA SELADA 12V 7HA PARA NOBREAK
EATON 55,87 4,00 223,48
BATERIA SELADA 12V 7HA PARA NOBREAK
UN
TECLADO MULTIMIDIA USB MYMAX UN 31,38 4,00 125,52
PLACA MÃE MEGA UN 178,34 2,00 356,67
GRAVADOR DE DVD SONY UN 85,96 1,00 85,96
MEMORIA DDR 2 GB PATRIOT UN 103,15 2,00 206,30
MEMORIA DDR 1 GB PATRIOT UN 58,88 1,00 58,88
MEMORIA DDR3 4 GB PATRIOT UN 119,48 2,00 238,96
Fornecedor
COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO
CNPJ
13.095.862/0001-97 Endereço
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN
Bairro CENTRO Cidade / UF
Turvo / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85150-000 38478-0 42 3642 2422
001430 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05072.019 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
31148 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2012
Saldo anterior 75.776,06 Valor empenhado 51.012,87 Saldo atual 24.763,19 Classificação da despesa Histórico Complemento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BARRO PRETO, BAIRRO FOREKEVICZ -BVSR - T/N - ONIBUS
2,74 1.833,00 5.022,42 KM
FAZENDINHA, CARAZINHO, TIGRE -BVSR - M/N - ONIBUS
2,54 2.289,00 5.814,06 KM
FAESA, CRISTO REI BVSR ONIBUS -MANHA
2,74 1.026,00 2.811,24 KM
BAIRRO DOS KRUGER - BOA VENTURA - M/N - ONIBUS
2,74 1.613,00 4.419,62 KM
BARRO PRETO BOA VENTURA M -KOMBI OU MICRO ONIBUS
2,54 665,00 1.689,10 KM
WEBER/BAIRRO DOS MATIAS/USINA RIO BONITO/SITIO BOA VENTURA
2,54 1.482,00 3.764,28 KM IVAÍ/BARRAGEM/CACHOERINHA - M/T/N - KOMBI 2,84 616,00 1.749,44 KM
VOLTA GRANDE CACHOERINHA T -ONIBUS 2,99 800,00 2.392,00 KM KUACHINIAK, CANÁDIA -CACHOERINHA - M/T/N - ONIBUS 2,74 1.568,00 4.296,32 KM VILA NOVA/CARAZINHO/TIGRE/SITIO-M/T 2,59 2.605,00 6.746,95 KM
VILA NOVA/FAZ. VANZELA/CARAZINHO -M/T
2,54 874,00 2.219,96 KM
PAULO DIAS/ CACHOEIRINHA - NOITE KM 2,69 80,00 215,20
ENCRUZILHADA
PIOVESAN/GRISSE/CACHOEIRINHA -M/T/N
2,74 1.662,00 4.553,88 KM
CACHOEIRINHA/BOA VENTURA (APAE) -T - KOMBI/VAN
2,69 1.040,00 2.797,60 KM
FAZENDA BARROS/ SAUDADE - M KM 2,74 380,00 1.041,20
SAUDADE, SITIO BOA VENTURA - N KM 2,74 540,00 1.479,60
Fornecedor
COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO
CNPJ
13.095.862/0001-97 Endereço
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN
Bairro CENTRO Cidade / UF
Turvo / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85150-000 38478-0 42 3642 2422
001430 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05072.019 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
31148 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2012
Saldo anterior 75.776,06 Valor empenhado 51.012,87 Saldo atual 24.763,19 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005079 12/11/2012 51.012,87 Pagamento 004913 14/11/2012 51.012,87
Movimento Número Data Valor
Fornecedor
COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO
CNPJ
13.095.862/0001-97 Endereço
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN
Bairro CENTRO Cidade / UF
Turvo / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85150-000 38478-0 42 3642 2422
001430 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05072.019 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
31121 FNDE/PNATE Saldo anterior 78.128,37 Valor empenhado 6.970,04 Saldo atual 71.158,33 Classificação da despesa Histórico Complemento 000153 Estorno de empenho 12/11/2012 6.970,04 Liquidação 005080 12/11/2012 6.970,04 Estorno Liquidação 000114 12/11/2012 6.970,04
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
KUACHINIAK - T. SANTA, PINHALZINHO - TERRA SANTA - M - KOMBI OU MICRO
2,92 2.387,00 6.970,04
(Período: Manha/ Tarde - Veículo: Micro-ônibus)
KM
Fornecedor
COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO
CNPJ
13.095.862/0001-97 Endereço
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN
Bairro CENTRO Cidade / UF
Turvo / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85150-000 38478-0 42 3642 2422
001430 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05072.019 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
31148 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2012
Saldo anterior 24.763,19 Valor empenhado 15.658,06 Saldo atual 9.105,13 Classificação da despesa Histórico Complemento 000154 Estorno de empenho 12/11/2012 15.658,06 Liquidação 005081 12/11/2012 15.658,06 Estorno Liquidação 000113 12/11/2012 15.658,06
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FAZENDA DIAS - CACHOEIRINHA 2,67 504,00 1.345,68
(Período: Tarde - Veículo: Kombi)
KM
IVAÍ/ CACHOEIRINHA - MTN - KOMBI KM 2,77 1.534,00 4.249,18
BAIRRO DOS ROBERTO /PAULO DIAS /TERRA SANTA /CACHOEIRINHA
2,67 1.046,00 2.792,82
(Período: Manha - Veículo: Kombi)
KM
BAIRRO DOS ROBERTO / CACHOEIRINHA
2,67 456,00 1.217,52
(Período: Manha - Veículo: Kombi ou Van)
KM
FAZENDA SONDA / CACHOEIRINHA 2,97 746,00 2.215,62
(Período: Noite - Veículo: Ônibus)
KM
TERRA SANTA / FAZENDA SONDA 2,97 798,00 2.370,06
(Período: Manha - Veículo: Onibus)
KM
FAZENDA CONQUISTA/ TERRA SANTA 2,97 494,00 1.467,18
(Periodo: Manha, Veiculo: Kombi)
KM
Fornecedor
COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO
CNPJ
13.095.862/0001-97 Endereço
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN
Bairro CENTRO Cidade / UF
Turvo / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85150-000 38478-0 42 3642 2422
001430 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05072.019 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
31121 FNDE/PNATE Saldo anterior 78.128,37 Valor empenhado 15.658,06 Saldo atual 62.470,31 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005083 12/11/2012 15.658,06 Pagamento 004911 14/11/2012 15.658,06
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FAZENDA DIAS - CACHOEIRINHA 2,67 504,00 1.345,68
(Período: Tarde - Veículo: Kombi)
KM
IVAÍ/ CACHOEIRINHA - MTN - KOMBI KM 2,77 1.534,00 4.249,18
BAIRRO DOS ROBERTO /PAULO DIAS /TERRA SANTA /CACHOEIRINHA
2,67 1.046,00 2.792,82
(Período: Manha - Veículo: Kombi)
KM
BAIRRO DOS ROBERTO / CACHOEIRINHA
2,67 456,00 1.217,52
(Período: Manha - Veículo: Kombi ou Van)
KM
FAZENDA SONDA / CACHOEIRINHA 2,97 746,00 2.215,62
(Período: Noite - Veículo: Ônibus)
KM
TERRA SANTA / FAZENDA SONDA 2,97 798,00 2.370,06
(Período: Manha - Veículo: Onibus)
KM
FAZENDA CONQUISTA/ TERRA SANTA 2,97 494,00 1.467,18
(Periodo: Manha, Veiculo: Kombi)
KM
Fornecedor
COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO
CNPJ
13.095.862/0001-97 Endereço
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN
Bairro CENTRO Cidade / UF
Turvo / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85150-000 38478-0 42 3642 2422
001430 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05072.019 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
31148 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2012
Saldo anterior 24.763,19 Valor empenhado 6.970,04 Saldo atual 17.793,15 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005084 12/11/2012 6.970,04 Pagamento 004912 14/11/2012 6.970,04
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
KUACHINIAK - T. SANTA, PINHALZINHO - TERRA SANTA - M - KOMBI OU MICRO
2,92 2.387,00 6.970,04
(Período: Manha/ Tarde - Veículo: Micro-ônibus)
KM
Fornecedor
I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP
CNPJ
03.723.036/0001-91 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 559
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 896-6 (42)36521003
001410 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05051.014 PROGRAMA BELA ESCOLA - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.899,17 Valor empenhado 1.543,71 Saldo atual 5.355,46 Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREGO 18 X 30 GERDAU KG 6,08 3,00 18,24
ESPAÇADOR PISO 4MM WORKER PCT 2,80 1,00 2,80
PREGO 20 X 42 GERDAU KG 6,08 1,00 6,08
PREGO 18 X 36 GERDAU KG 6,08 10,00 60,80
PREGO 17 X 27 GERDAU KG 6,08 5,00 30,40
PREGO 13 X 15 GERDAU KG 7,01 4,00 28,04
SUPORTE DE TRILHO JAPI UN 0,47 2,00 0,94
JOELHO 90 SOLDÁVEL 20 X 1/2 PLASTILIT UN 0,93 2,00 1,86
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 X 1/2 PLASTILIT UN 0,93 5,00 4,65
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 MM PLASTILIT UN 0,93 3,00 2,79
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 X 3/4 PLASTILIT UN 0,93 2,00 1,86
JOELHO 90 SOLDÁVEL 50 MM PLASTILIT UN 2,34 5,00 11,70
JOELHO 90 ESGOTO 100 MM PLASTILIT UN 3,27 3,00 9,81
REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40 PLASTILIT UN 2,11 2,00 4,22
LUVA SOLDÁVEL 25 X 3/4 PLASTILIT UN 0,85 3,00 2,55
T SOLDÁVEL 20 MM PLASTILIT UN 0,85 5,00 4,25
T SOLDÁVEL 25 MM PLASTILIT UN 0,85 2,00 1,70
ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 X 3/4 PLASTILIT UN 0,93 2,00 1,86
PORCA SX 1/4 WURTH UN 0,09 20,00 1,80
PORCA 3/8 WURTH UN 0,14 14,00 1,96
BUCHA PVC 5 MM WURTH UN 0,05 50,00 2,50
BUCHA PVC 6 MM WURTH UN 0,09 20,00 1,80
BUCHA PVC 10 MM WURTH UN 0,09 25,00 2,25
Fornecedor
I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP
CNPJ
03.723.036/0001-91 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 559
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 896-6 (42)36521003
001410 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05051.014 PROGRAMA BELA ESCOLA - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.899,17 Valor empenhado 1.543,71 Saldo atual 5.355,46 Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA Liquidação 005088 13/11/2012 1.543,71 Pagamento 005078 21/11/2012 1.543,71
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAPS ROSCAVEL 1/2 PLASTILIT UN 0,71 10,00 7,10
CONEXÃO DE PLASTICO PLASTILIT UN 1,40 5,00 7,00
VITRO 1,2 X 1,5 METAL NORTE UN 159,86 8,00 1.278,88
MANGUEIRA PLASTICA 3/4 X 2MM PIETROBON MT 0,64 5,00 3,20
JOELHO 90 SOLDÁVEL 20 MM PLASTILIT UN 0,71 2,00 1,42
PARAFUSO SX MA 06X30 WURTH UN 0,47 50,00 23,50
Fornecedor
I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP
CNPJ
03.723.036/0001-91 Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 559
Bairro CENTRO Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85225-000 896-6 (42)36521003
001410 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação
12.361.05051.014 PROGRAMA BELA ESCOLA - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.355,46 Valor empenhado 308,78 Saldo atual 5.046,68 Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA Liquidação 005087 13/11/2012 308,78 Pagamento 005079 21/11/2012 308,78
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR SIMPLES MEC TRONIC UN 3,20 20,00 64,00
INTERRUPTOR EXTERNO 4 X 2 MEC TRONIC UN 4,19 15,00 62,85
INTERRUPTOR 3 TECLAS 4 X 2 MEC TRONIC UN 6,54 4,00 26,16
TOMADA EXTERNA 4 X 2 MEC TRONIC UN 4,49 4,00 17,96
ISOLADOR PIMENTÃO REX UN 2,89 5,00 14,45
CAIXA 4X2 PLÁSTICA TRAMONTINA UN 1,40 2,00 2,80
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMP LORENZETTI UN 10,28 3,00 30,84
TOMADA PARA CAIXA DE LUZ MEC TRONIC UN 4,21 5,00 21,05
TOMADA SIMPLES EXTERNA MEC TRONIC UN 3,27 21,00 68,67
Fornecedor
PNEUFORTE COM. E RECAPAGEM LTDA
CNPJ 00.805.922/0001-76 Endereço BR 277 KM345, S/N Bairro VILA CARLI Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85030-230 2648-4 42 3624 1727
002730 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.07012.230 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO- PBF 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31770 PISO BASICO FIXO - PBF
Saldo anterior 973,57 Valor empenhado 487,88 Saldo atual 485,69 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 005089 13/11/2012 487,88 Pagamento 005501 11/12/2012 487,88
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PNEU NOVO ARO 13 175X70 FIRESTONE UN 121,97 4,00 487,88
CND: 00027201214024922 VALIDADE: 27/11/2012
