Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão

3122 - PECAS E ASSESSORIOS

Pregão 4 / 2011

Tipo Número Número Aditivo

16 / 2011 1 Fornecedor NILZA DE CASTRO - ME CNPJ 04.263.110/0001-05 Endereço

Rua. Amadeu BonassoliI, 140, 140

Bairro

VILA PLANALTO. Cidade / UF

Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200-000 37810-1 4236463601 4236463601

002810 07 Secretaria de Promoção Social

07.003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 08.243.07022.143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 8.000,00 Valor empenhado 712,49 Saldo atual 7.287,51 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BRCAO 2

000338

Ordinário 09/02/2012 60 000338 Liquidação 000331 09/02/2012 712,49 Pagamento 000286 14/02/2012 712,49

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO

COFAP UN 35,53 1,00 35,53

KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO

COFAP UN 26,54 1,00 26,54

BOMBA ELÉTRICA (COMBUSTÍVEL) ZF UN 112,56 1,00 112,56

CABO DE VELAS (JOGO) CABOVEL JOGO 58,46 1,00 58,46

DISCO DE FREIO DIANTEIRO MDS UN 34,18 2,00 68,36

JOGO DE VELAS BOSCH UN 49,47 1,00 49,47

BORRACHA SUPORTE ESCAPE IABV UN 7,64 2,00 15,28

SILENCIOSO ESCAPAMENTO SICAP UN 114,23 1,00 114,23

HOMOCINÉTICA LADO DIREITO NAKATA UN 116,03 1,00 116,03

HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO NAKATA UN 116,03 1,00 116,03

(2)

Histórico padrão

Pregão 4 / 2011

Bairro

Pitanga / PR

85200-000 37810-1 4236463601 4236463601

002500 07 Secretaria de Promoção Social 07.001 Departamento de Promoção Social

08.244.07052.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

000339

CORREIA DENTADA GOODYER UN 31,43 1,00 31,43

PALHETA VALEO UN 29,18 1,00 29,18

CABO DE VELA CABOVEL UN 61,96 1,00 61,96

CORREIA ALTERNADOR GOODYER UN 16,16 1,00 16,16

DISCO DE EMBREAGEM RECOLPEX UN 161,65 1,00 161,65

DISCO DE FREIO MDS UN 29,18 1,00 29,18

FECHADURA TAMPA TRASEIRA SULCANIA UN 70,05 1,00 70,05

MAÇANETA EXTERNA PORTA SULCANIA UN 44,00 3,00 132,00

MAÇANETA INTERNA PORTA SULCANIA UN 17,06 3,00 51,18

PASTILHA DE FREIO ECOPADS UN 32,33 1,00 32,33

ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO

FAG UN 61,96 2,00 123,92

KIT REPARO HOMOCINETICA COIFA CONTROIL UN 10,78 1,00 10,78

ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO FAG UN 25,14 2,00 50,28

(3)

Histórico padrão

Pregão 4 / 2011

Bairro

Pitanga / PR

85200-000 37810-1 4236463601 4236463601

002500 07 Secretaria de Promoção Social 07.001 Departamento de Promoção Social

08.244.07052.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

000340

CORREIA DENTADA GOODYER UN 44,01 1,00 44,01

COXIM MOTOR IABV UN 26,05 1,00 26,05

PALHETA VALEO UN 34,57 1,00 34,57

BANDEJA DE SUSPENSÃO FREMAX UN 61,98 1,00 61,98

BICO INJETOR SHIFFER UN 98,89 1,00 98,89

BORRACHA SUPORTE ESCAPE IABV UN 4,49 2,00 8,98

CABO DE VELA CABOVEL UN 61,97 1,00 61,97

CORREIA ALTERNADOR GOODYER UN 11,22 1,00 11,22

DISCO DE FREIO MDS UN 35,03 1,00 35,03

LONA DE FREIO LONA FLEX UN 34,13 1,00 34,13

PASTILHA DE FREIO ECOPADS UN 43,11 2,00 86,22

PIVO DE SUSPENSÃO BAL JOINT UN 43,11 1,00 43,11

PLATÔ EMBREAGEM RECOPLEX UN 143,70 1,00 143,70

TERMINAL DA BATERIA TAMYA UN 5,39 1,00 5,39

KIT REPARO HOMOCINETICA COIFA CONTROIL UN 8,98 1,00 8,98

BATERIA 60 AMPERES DELCO UN 170,71 1,00 170,71

(4)

Histórico padrão

8018 - Produtos de Insiminaçao

Pregão 20 / 2011

93 / 2011 1

Fornecedor

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ

85.093.524/0001-27 Endereço

AV.SENADOR SALGADO FILHO, 3846

Bairro UBERABA Cidade / UF

Curitiba / PR

81570-001 38216-7 41-3278/9898

003400 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.002 Atividades do Fundo Municipal Agropecuario 20.602.09022.167 PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 46.000,00 Valor empenhado 353,13 Saldo atual 45.646,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

000341

NITROGÊNIO LIQUIDO L 3,95 89,40 353,13

(5)

Histórico padrão

3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Pregão 21 / 2011

71 / 2011 3

Fornecedor

JUAREZ NAHM & CIA LTDA

CNPJ 04.929.449/0001-90 Endereço AVENIDA dalzotto, 810 Bairro CENTRO Cidade / UF

Boa Ventura de São Roque / PR

85225-000 1857-1 36521103

003310 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura

20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 71.985,67 Valor empenhado 499,94 Saldo atual 71.485,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

000342

LONA PRETA 8X100 150 MCRAS M2 LONAX METRO 0,49 50,00 24,50

CARRINHO DE MÃO C/ PNEU MAESTRO UN 41,47 1,00 41,47

CAIXA D' AGUA 500 LITROS BACOFTEC UN 85,86 2,00 171,72

DESENPENADEIRA P/ MADEIRA VOTORAN 10,49 25,00 262,25

CIMENTO SACO DE 50 KG

SC

CND: 171172011-14024010 VALIDADE: 11/06/2012

(6)

Histórico padrão

3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Pregão 21 / 2011

71 / 2011 3

Fornecedor

JUAREZ NAHM & CIA LTDA

CNPJ 04.929.449/0001-90 Endereço AVENIDA dalzotto, 810 Bairro CENTRO Cidade / UF

85225-000 1857-1 36521103

003310 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura

20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 71.485,73 Valor empenhado 1.399,39 Saldo atual 70.086,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

000343

Ordinário 09/02/2012 65 000343 Liquidação 000375 13/02/2012 1.399,39 Pagamento 000381 15/02/2012 1.399,39

AREIA INDUSTRIAL LAVADA M³ 52,99 5,00 264,95

CAL VIRGEM SC 20 KG TANCAL SC 5,49 1,00 5,49

INTERRUPTOR SIMPLES MEC TRONIC UN 2,68 4,00 10,72

CADEADO 50 MM PADO UN 12,00 2,00 24,00

CAIXA D' AGUA 500 LITROS BACOF TEC UN 112,37 1,00 112,37

FORRO MADEIRA BRITADA M³ 52,35 7,00 366,45

DESENPENADEIRA P/ MADEIRA VOTORAN 13,73 3,00 41,19

CIMENTO SACO DE 50 KG

SC

FIO TRIPLEX PP 16 MM RAMAL METRO 2,68 199,00 533,32

LAMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA

EMPALUX UN 2,04 8,00 16,32

LAVATORIO DE LOUCA PARA BANHEIRO

LOGASA UN 24,58 1,00 24,58

CND: 171172011-14024010 VALIDADE: 11/06/2012

(7)

Histórico padrão 3179 - FERRAMENTAS

Pregão 28 / 2011

82 / 2011 1

Fornecedor

PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA EPP

CNPJ 04.421.739/0001-28 Endereço AV.MANOEL RIBAS, 4505 Bairro CONRADINHO Cidade / UF Guarapuava / PR

85055-010 2032-0 (42)624-5319

003020 08 Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo 08.002 Departamento de Transportes

26.782.08022.087 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

000344

Ordinário 09/02/2012 66 000344

CADEADO GRANDE pado UN 6,76 2,00 13,52

CAIXA DE FERRAMENTAS PLÁSTICO vonder UN 32,63 1,00 32,63

BOMBA P/ GRAXA (500 GR) C/ GATILHO lumagi UN 92,73 1,00 92,73

CABO DE AÇO 16 M OU 5/8 UNILIGAS POLIDO

siva UN 9,95 10,00 99,50

COLA JUNTA P/ MOTORES 3 M 3m UN 2,57 13,00 33,41

ELETRODO ESAB 46+2,50 esab UN 10,03 20,00 200,60

ELETRODO ESAB 46 + 3,25 esab UN 9,00 20,00 180,00

ELETRODO ESAB 46 + 4,00 esab UN 9,27 25,00 231,75

ELETRODO FERRO FUNDIDO ESAB 92.18 3,25

esab UN 6,51 10,00 65,10

ELETRODO FERRO FUNDIDO ESAB 92.18 2,50

esab UN 3,77 10,00 37,70

ENGATE RÁPIDO ROLETE 1/4 FEMEA haltbar UN 9,43 2,00 18,86

ESTOPA PANO COSTURADO 1 KG estomalhas UN 2,30 70,00 161,00

ESCOVA DE AÇO MANUAL C/ CABO MADEIRA 415400

max UN 3,25 2,00 6,50

AGARRADEIRA 150A (2005) PONTA LATAO

frontec UN 8,58 2,00 17,16

ALICATE DE CORTE 6" 44003/106 tramontina-pro UN 3,43 1,00 3,43

ALICATE PRESSAO 10" 44012/110 tramontina-pro UN 23,81 2,00 47,62

ALICATE UNIVERSAL 08" 44001/108 tramontina-pro UN 20,08 2,00 40,16

ANTI FERRUGEM 300ML carbografite UN 6,21 5,00 31,05

APARADOR 0,60 x 1,00 ppm borrachas UN 30,90 2,00 61,80

APARADOR 0,80 x 1,00 LONADO ppm borrachas UN 67,13 4,00 268,52

BARRA ROSCA M06 ciser UN 2,14 6,00 12,84

(8)

Pregão 28 / 2011

82 / 2011 1

Fornecedor

85055-010 2032-0 (42)624-5319

000344

Ordinário 09/02/2012 66 000344

BOMBA P/ GRAXA 04,5KG C/ MANG.1,5 yamaguchi UN 149,80 1,00 149,80

CABO DE AÇO 10MM OU 3/8 6*19 siva UN 4,19 10,00 41,90

CABO DE AÇO 13MM OU 1/2 6*25 siva UN 6,57 10,00 65,70

CABO PARA LIMA Nº 1 mac loren UN 1,88 2,00 3,76

CAIXA FERRAMENTA 05 GAV. 50CM marcon UN 40,61 1,00 40,61

CAPA DE CHUVA PVC C/ FORRO C/ CAPUS G

bocoan UN 16,82 2,00 33,64

CATRACA COMPLETA C/ CINTA 9M 03 TON

itacorda UN 44,66 2,00 89,32

CHAVE ALLEN LONGA M12 44421/021 tramontina-pro UN 14,16 1,00 14,16

CHAVE ALLEN LONGA M24 tramontina-pro UN 64,39 1,00 64,39

CHAVE COMBINADA M36 44660/036 tramontina-pro UN 45,52 1,00 45,52

CHAVE COMBINADO M34 44660/034 tramontina-pro UN 36,05 1,00 36,05

CHAVE COMBINADO M50 44660/050 tramontina-pro UN 78,13 1,00 78,13

CHAVE COMBINADA M41 44660/041 tramontina-pro UN 70,83 1,00 70,83

CHAVE COMBINADO C/ CATRACA 19MM tramontina-pro UN 51,42 1,00 51,42

CHAVE DE PE DE GALINHA 7 PONTAS SEXTAVADA

bremen UN 34,34 1,00 34,34

CHAVE L 10MM 42805/10 tramontina-pro UN 10,21 1,00 10,21

(9)

Pregão 28 / 2011

82 / 2011 1

Fornecedor

85055-010 2032-0 (42)624-5319

000344

Ordinário 09/02/2012 66 000344

CLIPS 1/2" quality fix UN 2,33 3,00 6,99

CLIPS 3/8" quality fix UN 1,45 3,00 4,35

CLIPS 5/8 qualiy fix UN 3,28 3,00 9,84

COLA TRAVA PARAFUSO 10gr MEDIO TORQUE RICACOL

rica quimica UN 5,74 10,00 57,40

DISCO DE CORTE 07" 180 X 1,6 X1,6 X 22,2

norton UN 7,29 5,00 36,45

ELETRADO ESAD OK 48+2,50 esab UN 10,89 15,00 163,35

ELETROLDO ESAB OK48+3,25 esab UN 9,95 60,00 597,00

ELETROLDO ESAB OK 48+4,00 esab UN 9,52 50,00 476,00

ELETROLDO FERRO ESAB 2245P 3,25MM

esab UN 11,67 40,00 466,80

ESPATULA CHATA P/ BORRACHEIRO 600 X 25MM

loyal UN 28,33 1,00 28,33

FITA ISOLANTE 10 MTS 18*20 3M 3m UN 4,80 15,00 72,00

FITA ZEBRADA 48*200M RF rf metalurgica UN 10,29 12,00 123,48

JOGO CHAVE ALLEN CURTA 09 PÇS 44420/209

tramontina-pro UN 25,14 2,00 50,28

JOGO CHAVE COMB. 06A32MM 42241/215

JOGO CHEVE FENDA 05 PÇS 44130/505 tramontina-pro UN 24,05 2,00 48,10

JOGO CHAVE TORX T 10A50 44450/209 tramontina-pro UN 38,66 2,00 77,32

LONA POLIETILENO 06 X 4 vonder UN 64,57 2,00 129,14

LUVA MALHA 04 FIOS PIGMENTADA VERDE

fujiwara UN 2,29 17,00 38,93

(10)

Pregão 28 / 2011

82 / 2011 1

Fornecedor

85055-010 2032-0 (42)624-5319

000344

Ordinário 09/02/2012 66 000344

LUVA MALHA PREVILON BORRACHA promat UN 7,90 15,00 118,50

LUVA PVC 36 CM fugiwara UN 6,67 9,00 60,03

LUVA RASPA 20 CM MISTA kalipso UN 6,67 8,00 53,36

LUVA VAQUETA PETROLEIRA multiluvas UN 10,48 14,00 146,72

MANGUEIRA DE AR 06MM OU 1/4" manluplast UN 1,79 7,00 12,53 MANGUEIRA DE AR 08MM OU 5/6" manluplast UN 2,14 7,00 14,98 MANGUEIRA DE AR 10MM OU 3/8" manluplast UN 2,49 2,00 4,98 MANGUEIRA DE AR 13MM 1/2" manluplast UN 3,81 5,00 19,05 MANGUEIRA DE AR 16MM OU 5/8" manluplast UN 6,00 2,00 12,00 MANGUEIRA DE AR 19MM OU 3/4" manluplast UN 7,09 5,00 35,45

MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 1" goodyer UN 21,90 4,00 87,60

MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3/4" GASOLINA/ ALCOOL/ DIESEL A

afa UN 19,33 4,00 77,32

MANGUEIRA JARDIM 1/2" TRANCADA tramontina UN 1,52 50,00 76,00

MARRETA 01 KG BELLOTA bellota UN 24,20 3,00 72,60

OCULOS CAYMAN CINZA CARBOGRAFITE

carbografite UN 9,71 15,00 145,65

PINO ELASTICO 10 X 100 rei-fix UN 3,14 5,00 15,70

SILICONE 300ML INCOLOR unifix UN 6,67 30,00 200,10

SILICONE ALTA TEMPERATURA 50 GR VERMELHO

rica quimica UN 4,09 20,00 81,80

(11)

Pregão 28 / 2011

82 / 2011 1

Fornecedor

85055-010 2032-0 (42)624-5319

000344

Ordinário 09/02/2012 66 000344 Liquidação 000393 14/02/2012 8.329,92 Pagamento 000429 22/02/2012 8.329,92

TRENA 20 METROS 43154/021 tramontina UN 27,52 6,00 165,12

MACACAO ALONGADO unicenci UN 61,81 7,00 432,67

BOTINA DE BICO PVC fugiwara UN 42,04 20,00 840,80

ALICATE P/ ANEIS 06" RETO 8000 J2 INTERNO

gedore UN 20,60 2,00 41,20

TALHADEIRA (22 X 200MM) CR VANADIUM 44473/122

(12)

Histórico padrão

3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Pregão 1 / 2012

8 / 2012

Fornecedor

KOVALHUK E PEREIRA LTDA

CNPJ

08.640.266/0001-00 Endereço

LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN

Bairro

SITIO BOA VENTURA Cidade / UF

85225-000 36652-8 42-91351880

SITIO - BOA VENTURA

000345

Ordinário 09/02/2012 67 000345

Liquidação 000372 13/02/2012 1.148,00

Pagamento 000374 15/02/2012 1.148,00

GASOLINA 2,87 400,00 1.148,00

GASOLINA COMUM

L

CND: 006602201214024010 VALIDADE: 15/07/2012

(13)

Histórico padrão

Pregão 1 / 2012

8 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.640.266/0001-00 Endereço

Bairro

85225-000 36652-8 42-91351880

SITIO - BOA VENTURA

000346

Ordinário 09/02/2012 68 000346

Liquidação 000371 13/02/2012 20.000,00

Pagamento 000373 15/02/2012 20.000,00

Diesel 2,00 10.000,00 20.000,00

OLEO DIESEL

L

CND: 006602201214024010 VALIDADE: 15/07/2012

(14)

Histórico padrão

Pregão 1 / 2012

8 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.640.266/0001-00 Endereço

Bairro

85225-000 36652-8 42-91351880

001130 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação

12.361.05012.222 PROG. ENS. FUND. DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir

SITIO - BOA VENTURA

000347

Ordinário 09/02/2012 69 000347

Liquidação 000347 13/02/2012 2.009,00

Pagamento 000384 15/02/2012 2.009,00

GASOLINA 2,87 700,00 2.009,00

GASOLINA COMUM

L

CND: 006602201214024010 VALIDADE: 15/07/2012

(15)

Histórico padrão

Pregão 1 / 2012

8 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.640.266/0001-00 Endereço

Bairro

85225-000 36652-8 42-91351880

001420 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação

12.361.05072.019 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir

SITIO - BOA VENTURA

000348

Ordinário 09/02/2012 70 000348

Liquidação 000348 13/02/2012 7.900,00

Pagamento 000385 15/02/2012 7.900,00

Diesel 2,00 3.950,00 7.900,00

OLEO DIESEL

L

CND: 006602201214024010 VALIDADE: 15/07/2012