adota práticas sustentáveis em respeito às normas ambientais, correspondentes ao desfazimento sustentável ou a reciclagem de seus bens.
RECOMENDAÇÃO Nº 01: Recomendamos a observância do requisito legal de comprovação
da aderência dos licitantes às praticas de respeitabilidade ambiental assumidas em razão de processos licitatórios.
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A unidade examinada prontamente atendeu a necessidade de correção apreciada, uma vez que, em todos os editais posteriores a constatação, foram exigidos a comprovação de que o licitante adota práticas sustentáveis.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: Da análise dos autos processuais em que foram
anexados os documentos comprobatórios, restou comprovado que a Diretoria de Administração efetivamente adotou a boa prática de sanear a fragilidade detectada, Desse modo, esta Auditoria Interna, acatando os argumentos apresentados pela unidade auditada, opina pelo cumprimento da medida recomendada em sede do Relatório de Auditoria nº 006/2014 – AUDIN/CN.
Situação da Recomendação: ATENDIDA
Campus Nova Cruz
CONSTATAÇÃO Nº 05: A análise do processo n° 23426.022026.2013-36 revelou a
ausência de apresentação da documentação comprobatória de visto da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte, conforme previsto no item 8.5 do edital do Pregão n° 06/2013 (fl. 80).
RECOMENDAÇÃO Nº 01:
Recomenda-se que a Diretoria de Administração solicite da empresa licitante a apresentação do visto da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio Grande do Norte.
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS / JUSTIFICATIVA DO DESCUMPRIMENTO:
Informamos que o IFRN Campus Nova Cruz não conseguiu contatar a empresa licitante do Pregão 06/2013. Ressaltamos também que o processo de aplicação de penalidade do fornecedor (23426.040331.2014-91) se encontra com uma pendência quanto necessidade de citação por edital no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, uma vez que o Ofício nº 73/2014 DIAD/NC enviado a empresa retornou ao Campus Nova Cruz, com a informação de “mudou-se”. Inviabilizando de qualquer forma solicitação de visto na Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do RN.
Esclarecemos que neste caso a Constatação da Auditoria Interna quanto à regularidade nos processos licitatórios servirá para a melhoria de processo futuros ao Plano de Providências Permanente nº 005/2015.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: De conformidade com os esclarecimentos
prestados pela Diretoria de Administração do Campus Nova cruz, houve inexecução total do contrato, de modo a tornar impraticável o cumprimento de cláusula que exigia a apresentação de visto da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio Grande do Norte. Foi promovida a abertura de processo administrativo, com o objetivo de aplicar as penalidades correspondentes previstas no instrumento contratual, porém a unidade tem encontrado dificuldades de contatar o fornecedor, haja vista que este, possivelmente, mudou seu endereço. Assim, tendo em vista a impossibilidade de atendimento,
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considera-se finalizada a presente recomendação. Contudo, a unidade deverá tomar todas as medidas necessárias à continuidade do processo que visa à aplicação das penalidades previstas no termo de contrato, decorrentes da inexecução do objeto definido neste instrumento.
Situação da Recomendação: FINALIZADA.
CONSTATAÇÃO Nº 06: Conforme exame do processo n° 23426.022026.2013-36,
constatou-se que não houve prestação de garantia, por parte da empresa contratada, conforme previsão do item 14.1 do contrato (fl. 48), em consonância com o art. 56 da Lei n° 8.112, de 21 de junho de 1993.
RECOMENDAÇÃO Nº 01: Recomenda-se que a Diretoria de Administração solicite da
empresa licitante a prestação da garantia prevista no instrumento convocatório.
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS / JUSTIFICATIVA DO DESCUMPRIMENTO:
O presente processo licitatório teve inexecução total do contrato. Dessa forma não foi possível também o cumprimento da cláusula de apresentação de garantia contratual.
De acordo com a Cláusula nona do Contrato nº 485/2013 – PROJU/IFRN, quando a contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito o pagamento de multa, e conforme o Art. 87 da Lei 8666/93 a inexecução total do Contrato, poderá ser aplicado à contratada as seguintes sanções: I – Advertência, II – Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
Informamos que o Campus Nova Cruz formalizou processo de aplicação de penalidade do fornecedor (23426.040331.2014-91) tal processo se encontra com uma pendência quanto necessidade de citação por edital no Diário Oficial e em jornal de grande circulação.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: De conformidade com os esclarecimentos
prestados pela Diretoria de Administração do Campus Nova cruz, houve inexecução total do contrato, de modo a tornar impraticável o cumprimento de cláusula que exigia a apresentação de garantia contratual. Foi promovida a abertura de processo administrativo, com o objetivo de aplicar as penalidades correspondentes previstas no instrumento contratual, porém a unidade tem encontrado dificuldades de contatar o fornecedor, haja vista que este, possivelmente, mudou seu endereço. Assim, tendo em vista a impossibilidade de atendimento, considera-se finalizada a presente recomendação. Contudo, a unidade deverá tomar todas as medidas necessárias à continuidade do processo que visa à aplicação das penalidades previstas no termo de contrato, decorrentes da inexecução do objeto definido neste instrumento.
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Situação da Recomendação: FINALIZADA.
CONSTATAÇÃO Nº 07: Embora a maior parte dos processos avaliados tenha previsto em
seus editais cláusulas relativas à adoção de práticas sustentáveis por parte das licitantes no desempenho de seus processos operacionais, não houve comprovação, mediante juntada de declarações ou qualquer outro documento idôneo, nem tampouco referência expressa nos autos de que a unidade realizou diligências com o fito de atestar a efetividade de tais práticas no âmbito das empresas concorrentes, para fins de habilitação ao certame.
RECOMENDAÇÃO Nº 01: Recomenda-se que a unidade observe a necessidade de
comprovação, nos processos licitatórios, sobretudo nos destinados à aquisição de produtos, como também nos destinados a obras e prestação de serviços, no que diz respeito à aderência das licitantes aos critérios de sustentabilidade definidos nos editais dos certames, conforme previsto no art. 5º §§ 1º e 2º da Instrução Normativa MPOG nº 01, de 19/01/2010, seja por certificação, seja mediante a realização de diligências específicas antes da adjudicação do objeto licitado.