Campus Santa Cruz
CONSTATAÇÃO Nº 01: Ausência de Laudo Técnico Individual que respalde a concessão
dos adicionais laborais de insalubridade/periculosidade a servidores em desempenho de função de chefia ou direção.
RECOMENDAÇÃO Nº 01: Recomenda-se a elaboração de laudo técnico individual para
subsidiar a concessão de adicionais ocupacionais (insalubridade/periculosidade) ao servidor ocupante de função de direção/chefia, bem como a revisão das concessões em vigor, fazendo constar nos autos o mencionado laudo nos casos que exijam tal medida.
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS / JUSTIFICATIVA DO DESCUMPRIMENTO:
A Coordenação de Gestão de Pessoas comprovou, mediante envio dos autos de concessão dos adicionais de insalubridade/periculosidade pertinentes, que os pagamentos das aludidas vantagens pecuniárias aos servidores lotados no Campus e que ocupam função de direção ou chefia estão sendo efetuados a vista de laudos periciais válidos.
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ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: Da análise dos autos de concessão dos Adicionais
de Insalubridade/Periculosidade disponibilizados pela unidade examinada a esta Auditoria Interna na ocasião do monitoramento do cumprimento das recomendações, restou comprovada a emissão de laudos periciais individuais para respaldar a concessão das aludidas vantagens pecuniárias aos ocupantes de função de direção ou chefia.
Vale destacar que, no que tange aos servidores em desempenho de Função de Coordenação de Curso, os quais, em sua totalidade, ocupam cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, as concessões em tela baseou-se no Laudo Pericial nº 13/2014, datado de 14/10/2014, emitido em caráter geral para subsidiar os pagamentos dos adicionais remuneratórios de insalubridade/periculosidade a quem de direito. Conforme esclarecimentos prestados pelo setor auditado, a inexistência de laudos individualizados para o referidos profissionais justifica-se pelo fato de que a exposição destes aos fatores insalubres/periculosos se dá em razão da prática docente em laboratório, e não em decorrência da atuação nas coordenações pelas quais respondem. Acatamos as justificativas apresentadas pela unidade e opinamos pelo integral cumprimento da medida recomendada no Relatório de Auditoria nº 007/2015 – AUDIN/SC.
Situação da Recomendação: ATENDIDA.
Campus Currais Novos
CONSTATAÇÃO Nº 01: Ausência de Laudo Técnico Individual que respalde a concessão
dos adicionais laborais de insalubridade/periculosidade a servidores em desempenho de função de chefia ou direção.
RECOMENDAÇÃO Nº 01: Recomenda-se a elaboração de laudo técnico individual para
subsidiar a concessão de adicionais ocupacionais (insalubridade/periculosidade) ao servidor ocupante de função de direção/chefia.
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS / JUSTIFICATIVA DO DESCUMPRIMENTO:
A Coordenação de Gestão de Pessoas comprovou, mediante envio dos autos de concessão dos adicionais de insalubridade/periculosidade pertinentes, que os pagamentos das aludidas vantagens pecuniárias aos servidores lotados no Campus e que ocupam função de direção ou chefia estão sendo efetuados a vista de laudos periciais válidos.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: Da análise dos autos de concessão dos Adicionais
de Insalubridade/Periculosidade disponibilizados pela unidade examinada a esta Auditoria Interna na ocasião do monitoramento do cumprimento das recomendações, restou comprovada a emissão de laudos periciais individuais para respaldar a concessão das aludidas vantagens pecuniárias aos ocupantes de função de direção ou chefia.
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Campus Ipanguaçu
CONSTATAÇÃO Nº 01 - Ausência de Laudo Técnico Individual que respalde a concessão
dos adicionais laborais de insalubridade/periculosidade a servidores em desempenho de função de chefia ou direção.
Recomendação: Recomendamos a elaboração de laudo técnico individual para subsidiar a
concessão de adicionais ocupacionais (insalubridade/periculosidade) ao servidor ocupante de função de direção/chefia, bem como a revisão das concessões em vigor, fazendo constar nos autos o mencionado laudo nos casos que exijam tal medida.
Manifestação do Gestor em 24/11/2015, Memo nº 128/2015 - COGPE/IP
Neste caso informamos que desde o retorno da greve dos servidores em 26/10/2015, esta COGPE/IP informou tais servidores e esta aguardando o recebimento dos formulários atualizados e preenchidos corretamente pelos servidores, para encaminhamento à Reitoria para emissão de laudo. Todo processo deverá ser concluído até dez/2015.
Listamos abaixo, desde o começo do ano, os fatos ocorridos no campus que impediram/dificultaram a implementação do controle de concessão e revisão/atualização dos adicionais dos servidores com função e demais revisões.
1 – Início do processo de revisão dos adicionais de insalubridade e periculosidade iniciado em Fevereiro de 2015, o qual foi paralisado em virtude da solicitação de revisão do Laudo Pericial do Campus, conforme processo 23037.006263.2015-03, o que mudaria as concessões/revisões dos adicionais de vários servidores.
2 – O período de férias docentes em Março e Abril de 2015. 3 – O movimento paredista de servidores em Abril e Maio de 2015.
4 – O reinício do processo de revisão dos adicionais de insalubridade/periculosidade em Julho de 15 com a informação de que, após a visita técnica da comissão elaboradora do Laudo no mês de junho, o laudo não sofreria alterações em princípio, podendo-se utilizar o vigente.
5 – Tendo em vista que antes do fechamento da folha de pagamento de julho de 2015, a comissão elaboradora do Laudo Pericial informou à esta COGPE/IP que haveria, sim, mudança no Laudo do campus, tornando-se necessária nova paralisação da revisão dos adicionais.
6 – O processo citado acima, não pode ser concluído antes de Agosto de 2015 em virtude da impossibilidade de visita técnica da comissão responsável pelo Laudo Pericial que só pode ocorrer em Junho de 2015, com o novo laudo sendo emitido em Agosto de 2015.
7 – A emissão do novo Laudo Pericial do campus Ipanguaçu em 05/08/2015 chegando a COGPE/IP no final do mês, possibilitando a retomada dos processos de concessão de adicional de insalubridade.
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8 – Início de novo movimento paredista na última semana de julho de 2015, o qual permaneceu até a última semana de outubro.
Análise da Auditoria Interna: O Setor auditado se pronunciou mais de uma vez sobre a
recomendação proposta e em sua resposta lista acontecimentos que dificultaram a emissão do laudo recomendado, entre os eventos observamos a ocorrência de 02 períodos de greve, a recomendação segue sem seu pleno atendimento.
Posição da Auditoria Interna: NÃO ATENDIDO.
CONSTATAÇÃO Nº 02 - Ausência de controle permanente das concessões dos adicionais
de insalubridade e periculosidade.
Recomendação: Recomendamos que o COGPE crie rotinas que visem o acompanhamento
permanente das concessões de adicionais laborais efetuadas, de modo a atestar a manutenção ou suspensão do adicional. Juntando aos altos correspondentes documentos relativos a execução da Carga Horária laborada em ambiente insalubre ou perigoso.
Manifestação do Gestor em 24/11/2015, Memo nº 128/2015 - COGPE/IP
Esta COGPE/IP promoveu a revisão de insalubridade e periculosidade dos servidores sem FG/CD entre o retorno da greve e 12/11/2015 conforme e-mails em anexo. Os servidores foram convocados a preencherem novos formulários para que os adicionais fossem mantidos ou retirados já para na folha de Nov/2015. Assim, conforme relatório abaixo dos servidores que recebiam insalubridade em out/2015, os servidores grifados tiveram a concessão suspensa em nov/2015, permanecendo os demais servidores com os adicionais uma vez que atenderam a convocação e, conforme formulário, continuam fazendo jus ao adicional.
Análise da Auditoria Interna: O setor enviou cópia de correspondência eletrônica emitida
em 11/11/2015 na qual convoca os servidores a efetuar a atualização/revisão de suas insalubridades, neste mesmo documento informou sobre as revisões de concessões dos adicionais de insalubridade e periculosidade e encaminhou anexo cronograma das ditas revisões. Criando assim, uma forma de controle permanente das concessões dos adicionais em questão. Isso posto, consideramos atendida a recomendação.
Posição da Auditoria Interna: ATENDIDO Campus Nova Cruz
Abaixo serão demonstradas as constatações e recomendações resultantes da avaliação da regularidade das concessões dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores do IFRN – Campus Nova Cruz, apresentadas por meio do Relatório de Auditoria nº 003/2014 – AUDIN/NC, bem como as providências adotadas pela gestão da unidade, visando à implementação das medidas sugeridas por esta Auditoria Interna para fins de saneamento
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das fragilidades constatadas na auditagem, a qual fora efetivada no período de 09/06 a 31/07/2014, em cumprimento ao PAINT/2014 (item 3.2).
CONSTATAÇÃO Nº 01: Ausência de atualização permanente das concessões de adicionais
de insalubridade e periculosidade.
RECOMENDAÇÃO Nº 01:Recomenda-se que a COGPE crie rotinas que visem ao
acompanhamento permanente das concessões de adicionais de insalubridade e periculosidade efetuadas, de modo a atestar a manutenção ou suspensão dos mesmos.
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS / JUSTIFICATIVA DO DESCUMPRIMENTO:
A Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Nova Cruz criou o procedimento semestral de revisão das concessões, que começou a ser implantado em junho do corrente ano, no início do semestre letivo 2015.1, revisando assim todas as concessões dos servidores docentes que continuam a exercer as atividades em ambientes que fazem jus aos adicionais. A consulta para conhecimento dos docentes que permanecem realizando as atividades em ambientes perigosos ou insalubres é feita à Diretoria Acadêmica que detém informações acerca dos locais de exercício dos docentes.
Em relação ao controle da manutenção dos adicionais em questão concedido aos técnicos administrativos a consulta deverá ser feita ao Gabinete do Campus visando obter informações relativas aos servidores que permanecem realizando suas atividades laborais nos locais que fazem jus a tais adicionais. Esse último procedimento será realizado no início do exercício de 2016.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: A Coordenação de Gestão de Pessoas iniciou, em
junho de 2015, procedimento para revisão das concessões dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos docentes, conforme pode-se extrair das informações prestadas nas respostas ao Plano de Providências Permanente n° 006/2015. No entanto, no tocante aos servidores técnico-administrativos, a referida unidade ainda não deu início a procedimento similar que vise ao mesmo fim. Assim, em face da necessidade de verificação posterior quanto à implementação das medidas indispensáveis ao saneamento da impropriedade apontada, considera-se que no momento estamos diante de uma recomendação não atendida plenamente pela unidade.
Situação da Recomendação: NÃO ATENDIDA.
Núcleo Reitoria Campus Parnamirim
AÇÃO DO PAINT/2014: 3.2 – Insalubridade e Periculosidade CONSTATAÇÃO Nº 01: Ausência de Laudo Técnico Individual.
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Recomendação nº 01: Recomenda-se a elaboração de laudo técnico individual para subsidiar
a concessão de adicionais ocupacionais (insalubridade/periculosidade) ao servidor ocupante de função de direção/chefia.
Manifestação do Gestor: Informamos que foram revisados e solicitados os laudos
individuais dos ocupantes de função ou cargo de chefia junto a COASS na reitoria, e implantado o adicional conforme o caso.
Análise da Auditoria Interna: Apesar das medidas tomadas serem satisfatórias, o setor não
as comprovou. Sendo assim, será necessário monitorar a recomendação em momento posterior.
Posição da Auditoria Interna: Recomendação não atendida
CONSTATAÇÃO Nº 02: Ausência de Laudo Técnico Individual.
Recomendação nº 02: Recomenda-se a revisão das concessões dos adicionais de
insalubridade/periculosidade em vigor, fazendo constar nos autos o laudo técnico individual nos casos que exijam tal medida.
Manifestação do Gestor: Informamos que foram solicitados os laudos individuais dos
ocupantes de função ou cargo de chefia junto a COASS na reitoria, e implantado o adicional conforme o caso.
Análise da Auditoria Interna: Apesar das medidas tomadas serem satisfatórias, o setor não
as comprovou. Sendo assim, será necessário monitorar a recomendação em momento posterior.
Posição da Auditoria Interna: Recomendação não atendida.
Núcleo Alto Oeste Campus Mossoró
CONSTATAÇÃO Nº 001 : Ausência de laudo técnico individual que respalde a concessão
dos adicionais laborais de insalubridade/periculosidade a servidores em desempenho de função de chefia ou direção.
TABELA: SERVIDORES EM FUNÇÃO DE DIREÇÃO/CHEFIA QUE PERCEBEM ADICIONAIS