3440 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. PREGÃO 081/2014.PAGO COM RECURSO FEDERAL.
Objeto:
48,60
RALHID AKEL ME 100021030200332111339030000 84 81 2014 0
3441 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. PREGÃO 081/2014.PAGO COM RECURSO FEDERAL.
Objeto:
214,92
EDERSON PECH 00861397118 100021030100322106339039000 34 61 2014 0
3442 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2015. CONFORME PREGÃO Nº. 61/2014. RECURSO PSF FEDERAL.
Objeto:
224,75
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 050011236100132025339030000 53 44 2014 0
3443 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXI5101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2014, PREGÃO: N° 044/2014 - SRP PROCESSO: N° 142/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 050011236100132025339030000 53 44 2014 0
3444 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NJN8508. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2014, PREGÃO: N° 044/2014 - SRP PROCESSO: N° 142/2014.
Objeto:
532,47
EDERSON PECH 00861397118 110040824400552140339039000 59 61 2014 0
3445 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUAS, CADASTRADOS NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A COMEMORAÇÃO DO CHÁ DO DIA DAS MÃES, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/05/2015. CONFORME PREGÃO 61/2015.
Objeto:
224,75
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 050011236100132025339030000 53 44 2014 0
3446 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BWE8499. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2014, PREGÃO: N° 044/2014 - SRP PROCESSO: N° 142/2014.
Objeto:
20,64
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 050011236100132025339039000 53 44 2014 0
3447 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BWE8499. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2014, PREGÃO: N° 044/2014 - SRP PROCESSO: N° 142/2014.
Objeto:
720,00
NILVA LENIR SIMOES ME 050011236100132025339039000 53 89 2014 0
3448 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF5707. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 201/2014 PREGÃO N° 089/2014.
Objeto:
725,20
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 060012678200212057339039000 1 44 2014 0
3449 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JZC6010, CONFORME PREGÃO 44/2014, ATA 95/2014 E PROCESSO 142/2014
Objeto:
1.800,00
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 060012678200212057339030000 1 44 2014 0
3450 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PA CARREGADEIRA CASE W20E 03, CONFORME PREGÃO 44/2014, ATA 95/2014 E PROCESSO 142/2014
Objeto:
1.628,44
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 060012678200212057339030000 1 44 2014 0
3451 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JZC6010, CONFORME PREGÃO 44/2014, ATA 95/2014 E PROCESSO 142/2014
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 060012678200212057339039000 1 44 2014 0
3452 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DA PA CARREGADEIRA CASE W20E 03, CONFORME PREGÃO 44/2014, ATA 95/2014 E PROCESSO 142/2014.
Objeto:
1.800,00
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 060012678200212057339039000 1 44 2014 0
3453 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140, CONFORME PREGAO 44/2014 ATA 95/2014 PROCESSO 142/2014
Objeto:
1.800,00
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 060012678200212057339030000 1 44 2014 0
3454 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO FORD, PLACA JYD4771, CONFORME PREGÃO 44/2014, ATA 95/2014 E PROCESSO 142/2014.
Objeto:
1.636,66
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 060012678200212057339030000 1 44 2014 0
3455 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140, CONFORME PREGÃO 44/2014 ATA 95/2014 PROCESSO 142/2014
Objeto:
4.767,39
ROSA MARIA AMARAL 81099029953 110030824100552132339030000 59 84 2014 0
3456 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13/05/2015 NO CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO. CONFORME PREGÃO 84/2015.
Objeto:
540,00
KASA NOVA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO LTDA ME 050021236500111112449051000 49 18 2014 0
3457 30/04/2015 Tomada de Preco
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 127/2014, CUJO OBJETO É A AMPLIAÇÃO DA CRECHE FRANCISCO TIRADO ARAGÃO FILHO.TOMADA DE PREÇO 18/2014
Objeto:
14.972,11
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 110030824100552132339030000 59 81 2014 0
3458 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO. CONFOME PREGÃO 81/2014.
Objeto:
461,00
ROSA MARIA AMARAL 81099029953 110010812200052126339030000 59 84 2014 0
3459 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUAS, CADASTRADOS NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A COMEMORAÇÃO DO CHÁ DO DIA DAS MÃES, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/05/2015. CONFORME O PREGÃO 84/2015.
Objeto:
540,00
RALHID AKEL ME 110030824100552132339030000 59 81 2014 0
3460 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DO CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.CONFORME PREGÃO 81/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CLAUDINEY DE ALMEIDA NASCIMENTO 93138156134 130010412200092148339039000 1 98 2014 0
3461 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE RECUPERACAO FISCAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. PREGÃO 098/2014
Objeto:
820,00
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 110040824300172133339030000 51 81 2014 0
3462 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ABRIGO-CASA DO ACONCHEGO.CONFORME PREGÃO 81/2014.
Objeto:
249,60
L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA ME 110020824300462128339030000 1 95 2014 0
3463 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTOVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO FMDCA.CONFORME PREGÃO 95/2014.
Objeto:
777,33
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 100021030200332111339030000 84 81 2014 0
3464 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. PREGÃO 081/2014. PAGO COM RECURSO FEDERAL
Objeto:
235,26
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 100021030200332111339030000 84 81 2014 0
3465 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. PREGÃO 081/2014.PAGO COM RECURSO FEDERAL.
Objeto:
149,75
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 100021030200332117339030000 85 56 2014 0
3466 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A EQUIPE DO SAMU, PELO PERÍODO DE 23 DIAS. CONFORME PREGÃO Nº. 56/2014. RECURSO SAMU ESTADUAL.
Objeto:
1.265,00
UGOLINI E CIA LTDA 110040824300172133339030000 51 81 2014 0
3467 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DO ABRIGO-CASA DO ACONCHEGO.CONFORME PREGÃO 81/2014.
Objeto:
243,85
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 090012712200122094339039000 1 119 2014 0
3468 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA NPC 0424 DE USO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 119/2014
Objeto:
192,78
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 090012712200122094339030000 1 119 2014 0
3469 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO UNO NIY-1953 DE USO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 119/2014
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 135 2014 0
3470 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A ATENDER A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGAO 135/2014..
Objeto:
26.600,00
IR - SERVICOS FUNERARIOS LTDA ME 110040824400552142339032000 1 73 2014 0
3471 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO PARA AUXÍLIO FUNERAL, DO SR. ISAC MOREIRA DO AMARAL, CONFORME PERFIL PARA CONCESSÃO DO BENFÍCIO RESPALDADO PELA LEI Nº1641/2010 NO ART. 8º E 9º E PARECER SOCIAL ANEXO. ESTE PREGÃO 73/2014 ESTÁ VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 175/2014.
Objeto:
1.448,00
RICARDO C. COSTA EIRELI ME 110020824300462128339030000 1 129 2014 0
3472 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTOVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO FMDCA.CONFORME PREGÃO 129/2014.
Objeto:
662,10
OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 050021236100132040339039000 49 32 2015 0
3473 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ACADÊMICA, PEDAGÓGICA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL PARA LICENÇA DE USO, POR UM PERÍODO DE 30/04/2015 A 30/12/2015, ESTIMANDO O USO POR OITO MESES EM 2015, VISANDO ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O GERENCIAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 067/2015, PREGÃO: N° 032/2015 - SRP - LOTE 01 - ITEM 02..N. CONTRATO 32/2015
Objeto:
56.000,00
OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 050021236500112041339039000 49 32 2015 0
3474 30/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ACADÊMICA, PEDAGÓGICA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL PARA LICENÇA DE USO, POR UM PERÍODO DE 30/04/2015 A 30/12/2015, ESTIMANDO O USO POR OITO MESES EM 2015, VISANDO ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO INFANTIL, PARA O GERENCIAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 067/2015, PREGÃO: N° 032/2015-SRP - LOTE 01 - ITEM 01.N. CONTRATO 32/2015
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo