3246 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE FARÃO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E PONTES DA COMUNIDADE SERRINHA E NO RIO GAIEIRO, NO PERÍODO ESTIMADO DE UM MÊS. PREGÃO 081/2014
Objeto:
79,16
GOMES COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 120011512200082145339030000 1 7 2015 0
3247 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE LGA 1155 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PREGÃO 007/2015
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
1 SERVICO DE REGISTRO OFICIO DE CAMPO VERDE 030010412200072006339039000 1 0
3248 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA: LOTE Nº 17, DA QUADRA Nº 13 DO LOTEAMENTO CAMPO REAL.
Objeto:
33,00
JUVIR GIUSTTI 070012060100282064339036000 1 0
3249 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE TERRENO E SERVIÇO DE LIMPEZA, NA AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS (DESPOLPADORA) DA COMUNIDADE TAPERINHA.
Objeto:
780,00
RAWELL QUIMICA LTDA EPP 090012781300302101339030000 1 0
3250 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATER AS ERVAS DANINHAS NOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL PRESERVADOS POR ESTA SECRETARIA.
Objeto:
640,00
CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 090012781200312097339031000 1 0
3251 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO MATOGROSSENSE DE CLUBES INFANTIL E JUVENIL DE HANDEBOL, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIA 01 A 03 DE MAIO NO GINÁSIO MUNICIPAL JOUBERT ISAÍAS ROMANCINI.
Objeto:
1.354,00
E. M. CARVALHO ELETRONICA - ME 030010412200072006339039000 1 0
3252 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO CENTRAL, ARQUIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Objeto:
520,00
CASA CANELA MATERIAIS DE CONST. E DECORACAO LTDA - 120011512200082145339030000 1 0
3253 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
Objeto:
539,39
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 100021012200072103339030000 1 0
3254 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO SIENA ATTRACIVE 1.4, PLACA QBC 5858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO.
Objeto:
236,30
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 100021012200072103339039000 3 0
3255 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO SIENA ATTRACIVE 1.4, PLACA QBC 5858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO.
Objeto:
419,00
MACSON C. ROMITTI SERVIÇOS - ME 040010412100022009339030000 1 0
3256 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS EM ROLETE PARA ATENDER AS CALCULADORAS DA TESOURARIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO POSSUEM NO PREGÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VIGENTE.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 020010412200012003339033000 1 0
3257 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO SR FÁBIO SCHROETER, QUE IRÁ PARA BRASÍLIA, O PREFEITO SAÍRA DE CAMPO VERDE NO DIA 04.05.2015 AS 13:00HS PARA CUIABÁ ONDE PEGARÁ UM VOO ÁS 17:00 HS PARA BRASÍLIA, CHEGANDO NO AEROPORTO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK ÀS 19:46 HS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO V CONAGESP - CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 05 E 06.05.2015, PEGARÁ O VOO DE VOLTA EM BRASÍLIA NO DIA 06.05.2015 ÀS 18:42 HS, CHEGANDO EM CUIABÁ ÀS 19:35 HS, ONDE PEGARÁ O VEÍCULO OFICIAL E RETORNARÁ À CAMPO VERDE, DEVENDO CHEGAR POR VOLTA DAS 21:30 HS DO DIA 06.05.2015.
Objeto:
418,28
KADRI & KADRI LTDA 050011212200191099449052000 1 0
3258 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO GPS PARA MAPEAMENTO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO MELHORIAS E APERFEIÇOAMENTO DOS DADOS DE
QUILOMETRAGEM DOS PERCURSOS PARA FINS ESTATÍSTICOS DE GASTOS COM A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES.
Objeto:
1.199,00
ALCIONE MARINS BORGES 110010812200052126339014000 1 0
3259 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA A CORDENADORA DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA MILITAR, ALCIONE MARINS BORGES, QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA JUNTA MILITAR E ENTREGA DE MALOTE. DIA: 24/04/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00 H DA MANHÃ E RETORNO PREVISTO PARA O FINAL DA TARDE.
Objeto:
75,00
CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 090012781200312097339031000 1 0
3260 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO DOS II JOGOS DOS TRABALHADORES QUE ACONTECERÃO NO DIA 01/05 NA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL.
Objeto:
280,00
SOUTES & CIA LTDA - EPP 060012678200212057339030000 1 0
3261 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA A ATENDER REPAROS NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO DE LIXO COM A PLACA JZJ-9396 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
489,81
GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA - ME 030010412200072006339039000 1 0
3262 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSERÇÃO DE TELEFONE / FAX NO GUIA NACIONAL DE TELEFONES PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Objeto:
820,00
SOLANGE FATIMA ARGENTA DENTI 050011339200162037339036000 1 0
3263 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE NO ENSINO DE MÚSICA - ORQUESTRA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 030010412200072006339039000 1 0
3264 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
2.860,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 050021236100132040339039000 49 0
3265 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
24.313,29
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 100021012200072103339039000 3 0
3266 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
3.600,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 120011512200082145339039000 1 0
3267 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
1.480,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 130010412200092148339039000 1 0
3268 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
1.480,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 110010812200052126339039000 1 0
3269 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
4.140,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 050021236500112041339039000 49 0
3270 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
54.463,29
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 060010412200042046339039000 1 0
3271 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 090012712200122094339039000 1 0
3272 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 003/2013, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.
Objeto:
1.480,00
EDERSON PECH 00861397118 090012781200312097339039000 1 61 2014 0
3273 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO II JOGOS DOS TRABALHADORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/05 NA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL. PREGÃO 061/2014
Objeto:
224,75
STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA 090012781200302095339030000 1 80 2014 0
3274 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O CAMPEONATO REGIONAL FEDERADO DE BASQUETEBOL ETAPA SUL SUB 13 E SUB 17, QUE SERÁ REALIZADO DE 22 A 24 DE MAIO NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO. SENDO OS TAMANHOS: 05 P, 15 M E 10 G. PREGÃO 080/2014
Objeto:
285,00
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 090012712200122094339030000 1 79 2014 0
3275 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO FIAT UNO, PLACA NIY-1953 DE USO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 079/2014
Objeto:
823,86
TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO ME 060012678200212057339030000 1 79 2014 0
3276 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYP-1274, CONFORME PREGA 079/2014 ATA 171/2014.
Objeto:
8.594,54
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
3277 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHAO MB L1618, PLACA JYT-0549, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 249/2014 E PROCESSO 301/2014.
Objeto:
1.332,16
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3278 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JYT-0549, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 249/2014 E PROCESSO 301/2014.
Objeto:
5.318,88
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 110010812200052126339030000 59 129 2014 0
3279 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTOVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA. CONFORME PREGÃO 129/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
M DE L P ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME 110010812200052126339030000 59 113 2014 0
3280 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTOVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA. CONFORME PREGÃO 113/2014.
Objeto:
64,62
STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA 110020824300462128339030000 1 80 2014 0
3281 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTOVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA. CONFORME PREGÃO 80/2014.
Objeto:
475,00
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 110010812200052126339030000 59 134 2014 0
3282 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTOVÃO E A SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA C/C 152-6. CONFORME PREGÃO 134/2014.
Objeto:
82,76