2930 10/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PREGÃO 035/2014. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
663,77
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 100021030200332116339030000 40 79 2014 0
2931 10/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DIESEL PLACA NIZ 1506, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 079/2014 ATA 170/2014 - RECURSO MAC.
Objeto:
249,23
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 100021030200332116339030000 40 79 2014 0
2932 10/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA OBI 7338, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 079/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 170/2014 - RECURSO PROPRIO.
Objeto:
7.009,72
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030200332116339039000 40 89 2014 0
2933 10/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA 7338, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 089/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2014 - RECURSO MAC.
Objeto:
1.672,29
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 050011236500112030339030000 42 135 2014 0
2934 10/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2015 E PREGÃO: N° 135/2014 - SRP.
Objeto:
56.800,00
SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN 030010412200072006339039000 1 0
2935 10/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE ESCRITURA DOS IMÓVEIS DOADOS PARA A PREFEITURA, LOCALIZADOS NO BAIRRO CAMPO REAL, DESIGNADOS LOTE 17, QUADRA 15 E LOTE 18, QUADRA 15, ONDE FUNCIONAVA A PREFEITURA ANTIGAMENTE.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 100021012200072103339033000 3 0
2936 10/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA DE CUIABÁ/MT A FOZ DO IGUAÇÚ/PR NO DIA 14/04/2015, PARA A SERVIDORA PATRÍCIA A. DE ANDRADE, QUE
PARTICIPARÁ DE OFICINAS E MESAS REDONDAS SOBRE COMO FAZER O MONITORAMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA; A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DA REDE E GESTORA DO CUIDADO; E-SUS ATENÇÃO BÁSICA; SAÚDE DO ADOLESCENTE, AGENDA PROTEGER E CUIDAR E MAIS MÉDICOS NO I CONGRESSO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL. RECURSO PAB FIXO.
Objeto:
386,25
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 100021012200072103339033000 3 0
2937 10/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VOLTA DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR A CUIABÁ/MT NO DIA 17/04/2015, PARA A SERVIDORA PATRÍCIA A. DE ANDRADE, QUE PARTICIPARÁ DE OFICINAS E MESAS REDONDAS SOBRE COMO FAZER O MONITORAMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA; A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DA REDE E GESTORA DO CUIDADO; E-SUS ATENÇÃO BÁSICA; SAÚDE DO ADOLESCENTE, AGENDA PROTEGER E CUIDAR E MAIS MÉDICOS NO I CONGRESSO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL. RECURSO PAB FIXO.
Objeto:
341,25
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 100021012200072103339033000 3 0
2938 10/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA DE CUIABÁ/MT A FOZ DO IGUAÇÚ/PR NO DIA 14/04/2015, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, SANDRA C. F. S. BADOCO, QUE PARTICIPARÁ DE OFICINAS E MESAS REDONDAS SOBRE COMO FAZER O MONITORAMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA; A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DA REDE E GESTORA DO CUIDADO; E-SUS ATENÇÃO BÁSICA; SAÚDE DO ADOLESCENTE, AGENDA PROTEGER E CUIDAR E MAIS MÉDICOS NO I CONGRESSO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL. RECURSO PAB FIXO.
Objeto:
386,25
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 100021012200072103339033000 3 0
2939 10/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VOLTA DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR A CUIABÁ/MT NO DIA 17/04/2015, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, SANDRA C. F. S. BADOCO, QUE PARTICIPARÁ DE OFICINAS E MESAS REDONDAS SOBRE COMO FAZER O MONITORAMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA; A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DA REDE E GESTORA DO CUIDADO; E-SUS ATENÇÃO BÁSICA; SAÚDE DO ADOLESCENTE, AGENDA PROTEGER E CUIDAR E MAIS MÉDICOS NO I CONGRESSO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL. RECURSO PAB FIXO.
Objeto:
341,25
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
2940 10/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE, O MENOR PEDRO PAULO BELÉM BARBOSA MORAES, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO BLOQUEIO JUDICIAL.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
DOLORES WALTER DA CONCEICAO ME 100021030300322118339030000 3 0
2941 10/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA TROCA DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA FARMÁCIA MUNICIPAL. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
130,00
FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0
2942 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR, FABIANO INACIO DE SOUZA QUE IRÁ A CUIABÁ NA C.E.F. PROTOCOLAR DOCUMENTOS, ESTARÁ TAMBÉM NA SECID SOLICITANDO ADITIVO DE PRAZO E VERIFICANDO SOBRE O PROJETO DA APAE E GALPÃO, ESTARÁ NO TRIBUNAL DE CONTAS SOLICITANDO CÓPIA DE PROCESSO E NA AMM RETIRANDO PROTOCOLO FEITO PELA MESMA JUNTO A CAIXA. DIÁRIA PARA DIA 15.04.2015, HORÁRIO DE SAÍDA 07:00 HORAS E HORÁRIO DE RETORNO PREVISTO PARA 17:00 HORAS.
Objeto:
75,00
LUANA GLENDA COELLI PAES 060010412200042046339033000 1 0
2943 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA, LUANA GLENDA COELLI PAES QUE IRÁ PARTICIPAR DO CICLO DE GESTÃO EFICAZ/2015, REALIZADO PELO TCE/MT. ENTRE OS DIAS 16 À 17 DE ABRIL, COM SAIDA PREVISTA NOS DOIS DIAS AS 07 HORAS E RETORNO AS 18 HORAS. O CURSO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE MT.
Objeto:
120,00
ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME 040010412100022009339030000 1 116 2014 0
2944 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 116/2014.
Objeto:
48,00
DATA MANAGER - PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTD 120011512200081096449052000 1 7 2015 0
2945 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MINI RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 007/2015.
Objeto:
350,00
VANDERLEY ROSA HOTEL ME 050011212200142011339039000 2 118 2014 0
2946 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES QUE
MINISTRARÃO OFICINAS EM TREINAMENTO AOS PROFESSORES DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2.º SARAU LITERÁRIO DE CAMPO VERDE/MT QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 17/4/2015, EVENTO QUE PROPORCIONA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL INCENTIVANDO A LEITURA A PARTIR DE OFICINAS, PROJETOS CULTURAIS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRECIAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS QUE VISLUMBRAM O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LEITURA DA COMUNIDADE ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 238/2014 PREGÃO N° 118/2014 PROCESSO Nº 284/2014.
Objeto:
417,00
GOMES COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 060010412200042046339030000 1 7 2015 0
2947 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DOS SETORES DE ENGENHARIA QUE FICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E ARQUITETURA QUE FICA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 007/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
GOMES COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 060010412200041024449052000 1 7 2015 0
2948 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 007/2015.
Objeto:
244,50
DATA MANAGER - PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTD 060010412200042046339030000 1 7 2015 0
2949 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, QUE FICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 007/2015.
Objeto:
201,60
MONTANA RETIFICA DE MOTORES LTDA 060012678200212057339039000 1 89 2014 0
2950 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYP-1274, CONFORME PREGÃO 089/2014 ATA 200/2014.
Objeto:
4.030,00
MONTANA RETIFICA DE MOTORES LTDA 060012678200212057339039000 1 89 2014 0
2951 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHAO MB L1618, PLACA JZC-6010, CONFORME PREGÃO 089/2014 ATA 200/2014.
Objeto:
3.770,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
2952 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXI5101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014 PREGÃO: N° 119/2014 - SRP PROCESSO: N° 301/2014, LOTE 05 - ITEM 02.
Objeto:
231,33
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
2953 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA
MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA BXI5101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014 PREGÃO: N° 119/2014 - SRP PROCESSO: N° 301/2014, LOTE 05 - ITEM 01.
Objeto:
384,27
CLAUDINEY DE ALMEIDA NASCIMENTO 93138156134 110030824100552132339039000 59 83 2014 0
2954 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT E ATENDIMENTO COM INSTALAÇÃO DE SOM MECÂNICO E DJ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO,A SER PAGO COM O RECURSO C/C 33070-1. CONFORME PREGÃO 083/2014.
Objeto:
921,00
EDERSON PECH 00861397118 110030824100552132339039000 59 61 2014 0
2955 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DATAS 06/05, 20/05, 03/06 E 17/06, VINCULADO AO PREGÃO 061/2014 E ATA 108/2014, A SER PAGO COM RECURSO C/C 33070-1.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030200332116339039000 40 89 2014 0
2956 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE SERVIÇO DE GUINCHO E SERVIÇO MECÂNICO PARA TRANSPORTE DA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PLACA NIZ 1506 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ENCONTRA-SE ESTRAGADA PRÓXIMO AO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, CONFORME PREGÃO 089/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2014 - RECURSO MAC.
Objeto:
1.193,80
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 100021012200072103339030000 1 79 2014 0
2957 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO 1.3 PLACA NJG-1283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 079/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 170/2014 - RECURSO PROPRIO.
Objeto:
925,78
GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 100021030100322106339030000 33 81 2014 0
2958 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSFS) DA ZONA RURAL E URBANA DESDE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 081/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 140/2014 - RECURSO PAB (PISO DAATENÇÃO BASICA).
Objeto:
1.060,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
2959 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9809. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014 PREGÃO: N° 119/2014 - SRP PROCESSO: N° 301/2014, LOTE 05 - ITEM 02.
Objeto:
385,55
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
2960 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA
MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR OBC-9809. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014 PREGÃO: N° 119/2014 - SRP PROCESSO: N° 301/2014, LOTE 05 - ITEM 01.
Objeto:
1.806,89
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
2961 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NTZ-5375. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014 PREGÃO: N° 119/2014 - SRP PROCESSO: N° 301/2014, LOTE 05 - ITEM 02.
Objeto:
308,44
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
2962 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA
MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NTZ-5375. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014 PREGÃO: N° 119/2014 - SRP PROCESSO: N° 301/2014, LOTE 05 - ITEM 01.
Objeto:
318,59
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 030010412200072006339030000 1 134 2014 0
2963 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 060012678200212057339030000 1 79 2014 0
2964 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140, CONFORME PREGÃO 079/2014 ATA 166/2014. LOTE 04, PEÇAS COMPRADAS PELO SISTEMA TRAZ VALOR.
Objeto:
1.265,55
HARLEI NEANDER KAPTEINAT- ME 060012678200212057339030000 1 90 2014 0
2965 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO 090/2014.
Objeto:
2.596,66
ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME 030010412200072006339030000 1 116 2014 0
2966 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO 116/2014.
Objeto:
96,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 100021030100322107339030000 35 76 2014 0
2967 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME PREGÃO 076/2014. PAGO COM RECURSO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.
Objeto:
483,00