3004 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PADARIA PARA FAZER 1.000 (UM MIL) PÃES PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO DE TRABALHO DO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIONAL DE JUDÔ QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 17 Á 19 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO 035/2014.
Objeto:
36,56
NASCIMENTO & SANTOS LTDA ME 060012678200202055339030000 1 101 2014 0
3005 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CORREGO DO CAFÉ, LOCALIZADO ENTRE FAZENDA SÃO MIGUEL E FUNDOS DA
PROPRIEDADE DO SENHOR SCHENKEL, CONFORME PREGÃO 101/2014.
Objeto:
2.900,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3006 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, CONFORME PREGAO 119/2014 ATA 248/2014 PROCESSO 301/2014. LOTE 3 ITEM 01. PEDIDO PELO SISTEMA TRAZ VALOR.
Objeto:
2.622,89
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3007 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GM S10, PLACA NJB1802, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014 PROCESSO 301/2014. LOTE 02 ITEM 01.
Objeto:
2.796,34
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 050011212200142011339039000 2 104 2014 0
3008 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER O 2.º SARAU LITERÁRIO DE CAMPO VERDE/MT QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 17/4/2015, EVENTO QUE PROPORCIONA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
INCENTIVANDO A LEITURA A PARTIR DE OFICINAS, PROJETOS CULTURAIS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRECIAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS QUE VISLUMBRAM O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LEITURA DA COMUNIDADE ESCOLAR. A REFERIDA LOCAÇÃO SERÁ PARA O DIA 16/04/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 176/2014 E PREGÃO N° 104/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 050011212200142011339039000 2 104 2014 0
3009 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER O 2.º SARAU LITERÁRIO DE CAMPO VERDE/MT QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 17/4/2015, EVENTO QUE PROPORCIONA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
INCENTIVANDO A LEITURA A PARTIR DE OFICINAS, PROJETOS CULTURAIS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRECIAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS QUE VISLUMBRAM O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LEITURA DA COMUNIDADE ESCOLAR. A REFERIDA LOCAÇÃO SERÁ PARA O DIA 17/04/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 176/2014 E PREGÃO N° 104/2014.
Objeto:
720,00
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 050011212200142011339039000 2 104 2014 0
3010 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER O 2.º SARAU LITERÁRIO DE CAMPO VERDE/MT QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 17/4/2015, EVENTO QUE PROPORCIONA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
INCENTIVANDO A LEITURA A PARTIR DE OFICINAS, PROJETOS CULTURAIS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRECIAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS QUE VISLUMBRAM O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LEITURA DA COMUNIDADE ESCOLAR. A REFERIDA LOCAÇÃO SERÁ PARA O DIA 15/04/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 176/2014 E PREGÃO N° 104/2014.
Objeto:
720,00
ADILSON DE MATOS 070012060100282075339039000 1 0
3011 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA pARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PARA O SERVIDOR ADILSON DE MATOS, REFERENTE À VIAGEM Á SINOP/MT, PARA BUSCAR CAIXAS DE ABELHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT, CAIXAS ESSAS QUE IRÃO BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES, ATRAVÉS DO PROJETO DE APICULTURA NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, COM SAÍDA NO DIA 16/04/2015 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/04/2015.N. ADIANTAMENTO 39/2015
Objeto:
200,00
ADILSON DE MATOS 070012060100282075339030000 1 0
3012 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAIS PARA O SERVIDOR ADILSON DE MATOS, REFERENTE À VIAGEM À SINOP/MT, PARA BUSCAR CAIXAS DE ABELHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT, CAIXAS ESSAS QUE IRÃO BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES, ATRAVÉS DO PROJETO DE APICULTURA NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, COM SAÍDA NO DIA 16/04/2015 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/04/2015.N. ADIANTAMENTO 39/2015
Objeto:
800,00
ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP 100021030300322118339032000 3 0
3013 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 100MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL POR 30 DIAS. A COMPRA FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO A EMPRESA CENTERMEDI HAVER SOLICITADO CANCELAMENTO DESTE ITEM DO PREGÃO Nº. 65/2014 DEVIDO A FALTA DO PRINCÍPIO ATIVO DESTE NO MERCADO, IMPOSSIBILITANDO ASSIM A AQUISIÇÃO CONSTANTE NA NAD Nº. 2795/2015 PARA ATENDER AO MUNICÍPIO. SEGUE ANEXO PEDIDO DA EMPRESA CENTERMEDI DE CANCELAMENTO DO ITEM. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
JOCEMAR BENEDITO DA SILVA 130010412200092148339093000 1 0
3014 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 510,00 PARA O SR. JOCEMAR B. DA SILVA INSCRITO NO CPF 013.594.451-10, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°331/2014.
Objeto:
510,00
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3015 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE LONI HEINEN SAUSEN, EM TRATAMENTO DE CA, APRESENTANDO DIMINUIÇÃO DA PROTEÍNA MUSCULAR, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
98,00
ROGERIO JOAO GARDINO CABRAL 060012678200202055339036000 1 0
3016 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRADAS EM NAVEGACAO DE GPS E VETORIZACAO EM ARQUIVOS DE IMAGEM PARA AUTOCAD DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
3.795,45
AGRICOLA BETIATO LTDA EPP 060010412200042046339039000 1 0
3017 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO QUE SERÁ REALIZADO NO SOPRADOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.
Objeto:
230,00
AGRICOLA BETIATO LTDA EPP 060010412200042046339030000 1 0
3018 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SOPRADOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.
Objeto:
270,00
SOUTES & CIA LTDA - EPP 060012678200212057339030000 1 0
3019 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA CONSERTAR A CAÇAMBA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB C1215, PLACA JZJ-9396.
Objeto:
2.597,40
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
3020 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHAO VW 24220, PLACA NPM8777, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014 PROCESSO 301/2014. LOTE 05 ITEM 02.
Objeto:
3.084,80
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
3021 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHAO VW 24220, PLACA NPM-9017, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014 PROCESSO 301/2014. LOTE 05 ITEM 02.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
3022 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GM S10, PLACA NJB-1802, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014 PROCESSO 301/2014. LOTE 02 ITEM 02.
Objeto:
2.901,60
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3023 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM-8777, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014 PROCESSO 301/2014.LOTE 05 ITEM 01.
Objeto:
3.651,82
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3024 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM-9017, CONFORME PREGÃO 119/2014 ATA 248/2014 PROCESSO 301/2014. LOTE 05 ITEM 01.
Objeto:
3.072,97
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 110010812200052126339030000 1 119 2014 0
3025 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT SIENA, PLACA OBS 6619. CONFORME PREGÃO 119/2014. ATA 248/2014.
Objeto:
375,72
VERDELUB COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 030010412200072006339030000 1 93 2014 0
3026 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 093/2014 ATA 160/2014 PROCESSO 240/2014.
Objeto:
463,24
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 030010412200072006339030000 1 79 2014 0
3027 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO DUCATO, PLACA KAO-7115, CONFORME PREGÃO 079/2014 ATA 170/2014.
Objeto:
7.151,59
MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA ME 110010812200052126339030000 1 93 2014 0
3028 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 93/2014.
Objeto:
295,92
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 110010812200052126339030000 1 79 2014 0
3029 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO PALIO, COR BRANCO, PLACA OAP 6971, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PEDIDO DE PEÇAS FEITO PELO PREGÃO 79/2014.ATA 170/2014.
Objeto:
860,78
VERDELUB COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 110010812200052126339030000 1 93 2014 0
3030 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO 93/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
QUALYCARE SERVICOS DE SAÚDE ATEND. DOMICILIAR LTDA 100021030200332116339039000 40 30 2014 0
3031 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MÓVEL PARA O PACIENTE ISAQUE MOREIRA DO AMARAL COM QUADRO DE TRAUMA CRÂNIO-ENCEFÁLICO. A UTI MÓVEL DO MUNICÍPIO ENCONTRA-SE EM VIAGEM A VÁRZEA GRANDE-MT, UMA VEZ QUE SURGIU A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE DOIS PACIENTES GRAVES NO MESMO MOMENTO. CONFORME PREGÃO Nº. 30/2014. RECURSO TETO MAC.
Objeto:
1.980,00
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 050011236500112020339030000 2 129 2014 0
3032 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL NO 2º BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 129/2014 E ATA DE Nº 007/2015.
Objeto:
1.604,39
RICARDO C. COSTA EIRELI ME 050011236500112020339030000 2 129 2014 0
3033 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL NO 2º BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 129/2014 E ATA DE Nº 008/2015.
Objeto:
9.135,25
RALHID AKEL ME 050011236100132022339030000 2 81 2014 0
3034 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 081/2014 E ATA DE Nº 135/2014.
Objeto:
1.791,00
DETRAN MT 030010412200072006339039000 1 0
3035 15/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO ANUAL
REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA JYG 6884 QUE TEM CONTRATO DE COMODATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEFAZ E PRECISA SER REGULARIZADO OS DÉBITOS PARA QUE SEJA REALIZADO A DOAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
Objeto:
871,14
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP 120011512200082145339030000 1 81 2014 0
3036 15/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FARDOS DE AÇUCAR CRISTALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 081/2014.
Objeto:
252,15