2983 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ATENDERÁ O MANDADO JUDICIAL 58130.210.811.0051 CÓDIGO 30472, QUE SUPRE AS NECESSIDADES PELO PERÍODO DE 5 MESES DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, ANDRÉ LUCAS. PREGÃO 081/2014. A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS C/C 34384-X PAC I.
Objeto:
34,15
NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 110040824400552142339032000 1 46 2014 0
2984 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PREGÃO 46/2014.
Objeto:
408,00
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
2985 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTE, ANA JULIA DA SILVA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME PARECER SOCIAL DO ABRIGO CASA ACONCHEGO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
57,75
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
2986 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PACIENTE, CAUÃ VIEIRA SILVA QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO ABRIGO CASA ACONCHEGO ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MG FARMACIA LTDA-ME 100021030300322118339032000 3 0
2987 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDER A PACIENTE MENOR ANA JULIA S. OLIVEIRA, ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADA NA CASA ACONCHEGO, CONFORME SOLICITAÇÃO CI 018/2015 E RECEITUÁRIO ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
30,00
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
2988 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTE, CAMILA DA CRUZ ALMEIDA, INSTITUCIONALIZADA CONFORME PARECER DO ABRIGO CASO DO ACONCHEGO ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
37,17
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
2989 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE MENOR ANA JULIA S. OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA NO ABRIGO CASA ACONCHEGO, CONFORME C1 19/2015 E RECEITUÁRIO ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
60,00
CLINICA DIETETICA LTDA 100021030300322118339032000 3 0
2990 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ATENDER A PACIENTE, MENOR ANA JULIA S. OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA NO ABRIGO CASA ACONCHEGO, CONFORME CI 19/2015 E RECEITUÁRIO ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
46,00
GRAFICA E EDITORA FREITAS LTDA ME 020010412200012167339030000 1 0
2991 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TALÕES 25 X 4 COM VIA DE IMPRESSÃO DIFERENTE PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS.
Objeto:
360,00
GUIMARAES SUL SERVICOS MECANICOS LTDA ME 070012024400242051339039000 1 0
2992 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283 4X4, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Objeto:
766,00
GUIMARAES SUL SERVICOS MECANICOS LTDA ME 070012024400242051339039000 1 0
2993 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283 4X2, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Objeto:
407,00
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
2994 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE RITA FERREIRA LEMOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA 00417790104 070012024400242077339030000 1 0
2995 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ABELHAS COM 02 MELGUEIRAS QUE IRÃO BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES NO PROJETO DE APICULTURA NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.
Objeto:
19.890,00
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
2996 13/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE RITA FERREIRA LEMOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
54,50
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 100021030500342120339030000 1 130 2014 0
2997 13/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO NAS AÇÕES REALIZADAS DIARIAMENTE, CONFORME PREGÃO 130/2014. A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
412,00
DETRAN MT 060012678200212057339039000 1 0
2998 14/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO COM A PLACA NJA6103 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Objeto:
236,02
CREA MT 060010412200042046339039000 1 0
2999 14/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS JOÃO GOULART E VEREADOR CESAR LIMA, PARA O ENGENHEIRO IGOR EDUARDO GRANDE. ART. N° 2191949.
Objeto:
67,68
CLAUDINEY DE ALMEIDA NASCIMENTO 93138156134 080012369100262085339039000 1 83 2014 0
3000 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA ATENDER A ABERTURA DO EVENTO: SEMANA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/04/2015 AS 19:00H NA ACICAVE E QUE VAI ATÉ O 17/04/2015, CONFORME PREGÃO 083/2014.
Objeto:
330,00
ROSA MARIA AMARAL 81099029953 080012369100262085339030000 1 84 2014 0
3001 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SALGADOS QUE IRÃO ATENDER A SEMANA DO EMPREEDEDOR INDIVIDUAL, NO QUAL SERÁ FORNECIDO COFF BREAK AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS NOS DIAS 15,16 E 17/04, NO PERÍODO NOTURNO, ONDE ESTARÁ ACONTECENDO AS OFICINAS SEI, NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. PREGÃO 084/2014.
Objeto:
193,50
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 080012369100262085339030000 1 56 2014 0
3002 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÃO ATENDER A SEMANA DO EMPREEDEDOR INDIVIDUAL, NO QUAL SERÁ FORNECIDO COFF BREAK AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS NOS DIAS 15,16 E 17/04, NO PERÍODO NOTURNO, ONDE ESTARÁ ACONTECENDO AS OFICINAS SEI, NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME PREGÃO 056/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO 090012781200312097339030000 1 20 2015 0
3003 14/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PADARIA PARA FAZER 1.000 (UM MIL) PÃES PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO DE TRABALHO DO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIONAL DE JUDÔ QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 17 Á 19 DE ABRIL. PREGÃO 020/2015.
Objeto:
173,43