3301 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTÓVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA C/C 152-6. CONFORME PREGÃO 35/2014.
Objeto:
379,47
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 110020824300462128339030000 1 129 2014 0
3302 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO, NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTÓVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA. CONFORME PREGÃO 129/2014.
Objeto:
77,43
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 110020824300462127339030000 1 134 2014 0
3303 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTÓVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA. CONFORME PREGÃO134/2014.
Objeto:
82,76
M DE L P ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME 110020824300462128339030000 1 113 2014 0
3304 27/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA, EM PARCERIA COM A DIOCESE PAROQUIAL SÃO CRISTÓVÃO E SECRETARIA. A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA. CONFORME PREGÃO113/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA 060011545200182052339039000 1 0
3305 27/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM COMPACTADOR 15M³, POIS DOIS CAMINHÕES QUE A SECRETARIA DE OBRAS POSSUI ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO, SEM PREVISAO DE ENTREGA. SENDO ASSIM A NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PARA NOS AUXILIAR NA COLETA DO LIXO, PELO PERÍODO DE 15 DIAS.
Objeto:
8.000,00
EDUARDO ULIANO DE BRITO 130010412200092148339093000 1 0
3306 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 272,88 PARA O SENHOR EDUARDO ULIANO DE BRITO INSCRITO NO CPF 028.438.639-10 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 261/2014.
Objeto:
272,88
JOSUE DE OLIVEIRA 130010412200092148339093000 1 0
3307 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 126,57, PARA O CONTRIBUINTE JOSUÉ DE OLIVEIRA, INCRITO NO CPF 653.097.822-49 PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISSQN DA NOTA FISCAL N°9489, CONFORME PROCESSO ADM 281/2015.
Objeto:
126,57
ARLINDO PEREIRA 100021012200072103339036000 3 05 2014 0
3308 28/04/2015 Proc. Dispensa
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 29/2014 - DISPENSA 005/2014, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.
Objeto:
5.372,64
ELMA SANTOS ROCHA CONCEICAO 100021030200332111339036000 3 009 2013 0
3309 28/04/2015 Proc. Dispensa
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 81/2013 - DISPENSA 009/2013, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS.
Objeto:
15.296,00
EDSON CARLOS ARAUJO 130010412200092148339093000 1 0
3310 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 26,73 PARA O CONTRIBUINTE EDSON CARLOS ARAUJO, INSCRITO NO CPF 470.777.782-15 PELO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL N°9467 RECUSADA PELO TOMADOR DO SERVIÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°285/2015.
Objeto:
26,73
FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0
3311 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, FABIANO INACIO DE SOUZA QUE IRA PARA CUIABÁ NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROTOCOLAR O PROJETO DE FINANCIAMENTO PAC 2 TERCEIRA ETAPA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SÃO MIGUEL. ESTARÁ TAMBEM NA AMM COBRANDO A FINALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA NOVA SABINA. ESTARÁ TAMBÉM COLHENDO
ASSINATURA EM CONTRATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DIÁRIA PARA DIA 29.04.2015, HORÁRIO DE SAÍDA 07:00 HS E HORÁRIO DE RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HS.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
1 SERVICO DE REGISTRO OFICIO DE CAMPO VERDE 030010412200072006339039000 1 0
3312 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPAER, QUADRA 13 LOTE 12 JARDIM CIDADE VERDE.
Objeto:
33,00
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 110040824300172133339030000 51 81 2014 0
3313 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ABRIGO- CASA DO ACONCHEGO.CONFORME PREGÃO 81/2014.
Objeto:
1.476,00
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 060010412200042046339039000 1 104 2014 0
3314 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS COM MESA PARA SER UTILIZADAS NA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 30/04/2015. PREGÃO 104/2014
Objeto:
78,00
ROSA MARIA AMARAL 81099029953 060010412200042046339030000 1 84 2014 0
3315 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ACONTECERA NO DIA 30/04/2015 NO PATIO DA SECRETARIA. PREGÃO 084/2014
Objeto:
214,00
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 050021236500112041339030000 49 82 2014 0
3316 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONTEMPLAR O PLAYGROUND UTILIZADO PELOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 127/2014 PREGÃO N° 082/2014.
Objeto:
176,88
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 050021236100132040339030000 49 82 2014 0
3317 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SABINA LAZARIN PRATI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 127/2014 PREGÃO N° 082/2014.
Objeto:
88,43
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 050021236100132040339030000 49 10 2015 0
3318 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SABINA LAZARIN PRATI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2015 PREGÃO: N° 010/2015, SRP PROCESSO: 349/2015.
Objeto:
98,80
VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME 040010412100021009449052000 1 116 2014 0
3319 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 116/2014.
Objeto:
254,00
CLAUDINEY DE ALMEIDA NASCIMENTO 93138156134 020010412200012003339039000 1 83 2014 0
3320 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO 083/2014
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 030010412200072006339030000 1 126 2014 0
3321 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER AO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 126/2014.
Objeto:
2.170,47
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 050011212200192012339039000 1 89 2014 0
3322 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA NIY-1933. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 199/2014 E PREGÃO N° 089/2014.
Objeto:
165,00
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 090012781200312097339039000 1 104 2014 0
3323 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E MESAS COM CADEIRAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DOS II JOGOS DOS TRABALHADORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/05 NA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL. PREGÃO 104/2014
Objeto:
372,00
VERDELUB COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 090012712200122094339030000 1 93 2014 0
3324 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DO TRATOR JONH DEERE DE USO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 093/2014
Objeto:
45,00
TATIANE FERNANDES GUIMARAESME 090012781200312097339039000 1 104 2014 0
3325 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E CAIXA TÉRMICA PARA O CAMPEONATO MATOGROSSENSE DE CLUBES DE HANDEBOL INFANTIL E JUVENIL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 A 03 DE MAIO NO GINÁSIO MUNICIPAL JOUBERT ISAIAS ROMANCINI. PREGÃO 104/2014
Objeto:
193,00
LARISSA DE LIMA NOVAIS 100021030200332110339014000 3 0
3326 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA LARISSA DE LIMA NOVAIS, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM À CUIABÁ/MT NO DIA 29/04/2015 PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO CRIDAC, PARA O MUTIRÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS. SAÍDA AS 06 HORAS RETORNO PREVISTO AS 16 HORAS. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
75,00
LARISSA DE LIMA NOVAIS 100021030200332110339014000 3 0
3327 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA LARISSA DE LIMA NOVAIS, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM À CUIABÁ/MT NO DIA 30/04/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO CRIDAC, PARA O MUTIRÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS. SAÍDA AS 06 HORAS E RETORNO PREVISTO AS 16 HORAS. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
75,00
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 020010412200012003339033000 1 0
3328 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PREFEITO SR FÁBIO SCHROETER QUE IRÁ A BRASÍLIA NOS DIAS 25.05, 26,27 E 28.05.2015 PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E X FÓRUM DE VEREADORES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 020010412200012003339033000 1 0
3329 28/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VOLTA PARA O PREFEITO, SR FÁBIO SCHROETER QUE IRÁ PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E X FÓRUM DE VEREADORES, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2015, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
Objeto:
154,93
UNIVERSAL SEGURANCA LTDA 070012069200272072339039000 1 36 2015 0
3330 28/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA NOTURNO E DIURNO PARA A REALIZAÇÃO DA 16ª EXPOVERDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2015. PREGÃO 036/2015.N.CONTRATO 31/2015.
Objeto:
29.730,45
SEC. DE ESTADO DE TRANSP. E PAVIMENTACAO URBANA 060010412200042046339093000 80 0
3331 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO DO CONVÊNIO N. 003/2012, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA AIRTON SENNA.
CONTA PARA DEVOLUÇÃO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3834-2 CC: 1042503-9 Objeto: 8.330,08 MARCOS SENGER 060010412200042046339036000 1 0 3332 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR MARCOS SENGER, CONSELHEIRO DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES DO MÊS DE ABRIL 2015, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
788,00
RONIVON PIRES COSTA 060010412200042046339036000 1 0
3333 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR RONIVOM PIRES COSTA, CONSELHEIRO PRESIDENTE DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES DO MÊS DE ABRIL 2015, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
1.576,00
ARANISO DE JESUS SILVA 060010412200042046339036000 1 0
3334 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ARANISO DE JESUS SILVA, CONSELHEIRO DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES DO MÊS DE ABRIL 2015, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
788,00
GISELE FERNANDES AQUINO ME 030010412200072006339030000 1 0
3335 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SENHORA ABADIA PEREIRA BORGES DE FAMÍLIA PIONEIRA NO MUNICÍPIO QUE FALECEU DIA 29.04.2015
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
E. S. DA SILVA SERVICOS 070011751100232058339039000 1 0
3336 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DO POÇO TUBULAR DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA QUE ATENDE A ÁREA URBANA DA COMUNIDADE DA AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA.
Objeto:
200,00
MG FARMACIA LTDA - ME 100021030300322118339032000 3 0
3337 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDER A PACIENTE AUXILIADORA G. DA CRUZ, CONFORME MANDADO JUDICIAL. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
128,50
CLINICA DIETETICA LTDA 100021030300322118339032000 3 0
3338 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL NEOCATE LCP PARA ATENDER PACIENTE A MENOR A.L.B.L, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PAGO BLOQUEIO JUDICIAL.
Objeto:
2.820,00
CLINICA DIETETICA LTDA 100021030300322118339032000 3 0
3339 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL NEOCATE LCP PARA ATENDER PACIENTE O MENOR C.A.J.F, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PAGO BLOQUEIO JUDICIAL.
Objeto:
2.444,00
CLINICA DIETETICA LTDA 100021030300322118339032000 3 0
3340 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL NEOCATE LCP PARA ATENDER PACIENTE O MENOR D.P.G, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PAGO BLOQUEIO JUDICIAL.
Objeto:
2.256,00
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3341 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MENOR D.P.G, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO BLOQUEIO JUDICIAL.
Objeto:
186,06
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3342 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTE AUXILIADORA G. DA CRUZ, CONFORME MANDADO JUDICIAL. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
303,00
CLINICA DIETETICA LTDA 100021030300322118339032000 3 0
3343 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTE, ELUANA ROSALIA DE MORAES PORTADORA DE NEOPLASTIA MALIGNA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TODO TRATAMENTO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
270,00
CLINICA DIETETICA LTDA 100021030300322118339032000 3 0
3344 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AO MENOR G.P.P.S, PACIENTE ONCOLÓGICO, ESTANDO TRAQUEOSTOMIZADO E NECESSITANDO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. CONFORME PARECER ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
T. C. G. SENNA LOPES E CIA - ME 060010412200042046339030000 1 0
3345 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVINDO PARA FAZER REPAROS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.
Objeto:
900,00
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3346 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MENOR A.M.D.J NO QUAL SE ENCONTRA ACOLHIDA NO ABRIGO CASA ACONCHEGO, NESSECITANDO DA MEDICAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
35,27
MACSON C. ROMITTI SERVIÇOS - ME 030010412200072006339030000 1 0
3347 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE RH.
Objeto:
1.167,00
NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 050011230600362014339030000 1 81 2014 0
3348 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 081/2014 E ATA DE Nº 139/2014.
Objeto:
1.893,00
FATIMA DA SILVA FRIEDERICH 060010412200042046339030000 1 0
3349 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI N° 1040/2005.N.
ADIANTAMENTO 40/2015.
Objeto:
1.500,00
CARLOS ANTONIO GARCIA 090012712200122094339014000 1 0
3350 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR OS ARBITROS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MATOGROSSENSE DE CLUBES CATEGORIA INFANTIL E JUVENIL QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 A 03 DE MAIO. SAÍDA 30/04 AS 9:00 HORAS E RETORNO AS 16:00 HORAS.
Objeto:
75,00
NILO PEREIRA NOGUEIRA JUNIOR 090012712200122094339014000 1 0
3351 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS MT. SAÍDA AS 5:00 HORAS E RETORNO AS 20:00 HORAS DO DIA 03/05/2015.
Objeto:
60,00
IVO NATALINO BERTONCELLO 100021012200072103339036000 3 11 2011 0
3352 29/04/2015 Proc. Dispensa
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 120/2013 - DISPENSA 011/2011, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ARLETE APARECIDA BERTONCELLO 100021012200072103339036000 3 11 2011 0
3353 29/04/2015 Proc. Dispensa
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 120/2013 - DISPENSA 011/2011, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto:
14.000,00
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 110040824300172133339030000 1 81 2014 0
3354 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO.CONFORME PREGÃO 81/2014.
Objeto:
286,80
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 050011230600362168339039000 1 89 2014 0
3355 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACA NJG-4523, UTILIZADO PELA COZINHA PILOTO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 199/2014 E PREGÃO N° 089/2014.
Objeto:
203,50
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 110030824100552132339030000 59 81 2014 0
3356 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DO CAI- CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.CONFORME PREGÃO 81/2014.
Objeto:
103,50
AGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 100021030300322118339032000 3 46 2014 0
3357 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA ATENDER AO MENOR G.P.M, CONFORME MANDADO JUDICIAL . PREGÃO 046/2014. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.920,00
RALHID AKEL ME 060010412200042046339030000 1 81 2014 0
3358 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,PREGÃO 081/2014
Objeto:
477,60
AGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 100021030300322118339032000 3 46 2014 0
3359 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA ATENDER AO MENOR C.A.J.F, CONFORME MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 046/2014. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
320,00
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 070012012200272061339030000 1 27 2015 0
3360 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADAS NESTA SECRETARIA NA MONTAGEM DE DUAS EXTENSÕES. PREGÃO 027/2015
Objeto:
133,95
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP 060010412200042046339030000 1 81 2014 0
3361 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,PREGÃO 081/2014
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
BASSIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME 100021030100322106339039000 34 110 2014 0
3362 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA ATENDER AO EVENTO COM A CARRETA DO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS, NO QUAL ACONTECERÁ NO DIA 20/05/2015, ENFRENTE AO CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS), LOCALIZADA NA RUA MACEIÓ, 411 - CENTRO. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. PREGÃO 110/2014
Objeto:
1.265,00
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
3363 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOLEJO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBN-0270. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
1.511,45
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
3364 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBN-0270. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
228,97
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132025339030000 53 119 2014 0
3365 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD-5989. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
2.155,85
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
3366 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9809. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
1.220,05
VERDELUB COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 070012012200272061339030000 1 93 2014 0
3367 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. PREGÃO 093/2014
Objeto:
276,00
EDERSON PECH 00861397118 020010412200012003339039000 1 61 2014 0
3368 29/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO QUE ATENDERÁ A FESTA DO DIA DO TRABALHADOR QUE SE REALIZARÁ NA ASSENCAV EM 30.04.2015, APARTIR DAS 19 HORAS. PREGÃO 061/2014
Objeto:
623,25
PATRICIA ALVES DA SILVA 130010412200092148339039000 1 0
3369 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO.N. ADIANTAMENTO 41/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
11 COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR 070012012200272061339039000 1 0
3370 29/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TASEG - CORPO DE BOMBEIRO, REFERENTE AO NOVO PROJETO DE SEGURANÇA E PANICO / SUBSTITUIÇÃO DA PSCID COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA.
Objeto:
507,89
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL 090012712200122094319011000 1 0
3371 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 009-001-001-30
Objeto:
42.585,38
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL 100021030500342120319011000 3 0
3372 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 010-002-020-35
Objeto:
12.083,41
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL 100021030100322106319011000 3 0
3373 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 010-002-002-35
Objeto:
72.999,79
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL 100021030100322106319011000 3 0
3374 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 010-002-002-30
Objeto:
94.483,08
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL 130010412200092148319011000 1 0
3375 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 013-001-001-35
Objeto:
25.135,63
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL 100021030200332110319004000 3 0
3376 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 010-002-008-60
Objeto:
6.669,06
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL 090012712200122094319004000 1 0
3377 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 009-001-001-60
Objeto:
35.833,13
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130010412200092148319013000 1 0
3378 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE PATRONAL INSS 013-001-001-35
Objeto:
5.278,48
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100021030100322108319013000 3 0
3379 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE PATRONAL INSS 010-002-008-60
Objeto:
1.400,49
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090012712200122094319013000 1 0
3380 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE PATRONAL INSS - 009-001-001-60
Objeto:
7.524,93
PREVIVERDE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 050021236500112041319113000 49 0
3381 29/04/2015 Dispensavel
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2015DESPESA REFERENTE PATRONAL PREVIVERDE 005-002-002-30
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ANTONIO FELIZ POZZER 100021030200332110339036000 3 0
3382 30/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS. VALOR ESTIMADO COM BASE NO VALOR DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
1.770,85
PABLO GROSCH 100021012200072104339036000 3 0
3383 30/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGULAÇÃO DE VAGAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETÊNCIA 04/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
2.000,00
LARISSA FATTORI GIL RIBEIRO 100021012200072104339036000 3 0
3384 30/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM AUDITORIA MÉDICA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETÊNCIA 04/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
2.000,00
HENRIQUE RAUBER LENZ 100021030200332111339036000 84 0
3385 30/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS NO MÊS 04/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECURSO CAPS FEDERAL.