3174 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - PSF`S. PREGÃO 014/2015. PAGO COM RECURSO PSF FEDERAL.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030200332116339039000 40 89 2014 0
3175 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA OBI 7338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 089/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2014 - RECURSO MAC.
Objeto:
715,00
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
3176 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DE MOLEJO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ5751. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
1.663,15
NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 060012678200212057339030000 1 79 2014 0
3177 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140, CONFORME PREGÃO 79/2014 ATA 166/2014. LOTE 04, PEÇAS COMPRADAS PELO SISTEMA TRAZ VALOR.
Objeto:
5.028,52
TIAGO LANNER ME 050011236100132026339039000 42 9 2015 0
3178 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS VISANDO A CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NJW2172. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2015, PREGÃO: N° 009/2015 - SRP E PROCESSO: 347/2015.
Objeto:
110,00
TIAGO LANNER ME 050011236100132026339039000 42 9 2015 0
3179 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS VISANDO A CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBD0169. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2015, PREGÃO: N° 009/2015 - SRP E PROCESSO: 347/2015.
Objeto:
140,00
NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 060012678200212057339030000 1 79 2014 0
3180 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PA CARREGADEIRA CASE W20E 02, CONFORME PREGÃO 79/2014, ATA 166/2014. LOTE 08, PEÇAS COMPRADAS PELO SISTEMA TRAZ VALOR.
Objeto:
2.757,26
TIAGO LANNER ME 050011236100132026339039000 42 9 2015 0
3181 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS VISANDO A CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBN0349. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2015, PREGÃO: N° 009/2015 - SRP E PROCESSO: 347/2015.
Objeto:
140,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
3182 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBC9709. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014 PREGÃO: N°
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 110010812200052126339030000 58 81 2014 0
3183 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 81/2014.
Objeto:
491,00
ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME 130010412200092148339030000 1 123 2014 0
3184 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. PREGÃO 123/2014
Objeto:
578,76
MALAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 100021030100322106339030000 34 14 2015 0
3185 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO 014/2015. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
120,00
MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME 100021030100322106339030000 34 14 2015 0
3186 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO 014/2015. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
202,10
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 050011212200192012339030000 1 62 2014 0
3187 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 099/2014 PREGÃO N° 062/2014.
Objeto:
4.134,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
3188 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OBN0349. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2014, PREGÃO: N° 119/2014 - SRP E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
303,04
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 060011545100182048339030000 1 10 2015 0
3189 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS MEIOS FIOS DA AVENIDA CESAR LIMA E AVENIDA VITORIA. PREGÃO 010/2015
Objeto:
4.940,00
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339039000 42 119 2014 0
3190 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALORQUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ5751. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014, PREGÃO: N° 119/2014 E PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
291,41
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132026339030000 42 119 2014 0
3191 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOLEJO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXI5101. ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2014 PREGÃO: N° 119/2014, PROCESSO: N° 301/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 050011236700382034339030000 1 62 2014 0
3192 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA APAE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 099/2014 PREGÃO N° 062/2014.
Objeto:
1.590,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3193 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO FORD, PLACA JYD4771, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 248/2014 E PROCESSO 301/2014. LOTE 05 ITEM 01 PELO SISTEMA AUDATEX.
Objeto:
3.205,01
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3194 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYP1274, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 248/2014 E PROCESSO 301/2014. LOTE 05 ITEM 01 PELO SISTEMA AUDATEX.
Objeto:
4.241,64
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 100021030200332116339039000 40 119 2014 0
3195 23/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA OBI 7268 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 119/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 248/2014 RECURSO MAC.
Objeto:
386,88
S C FONSECA CIA LTDA ME 110010812200052126339039000 59 11 2013 0
3196 23/04/2015 Proc. Inexigibilidade
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PARA COMPROVOÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL DO IMOVÉL QUE ESTÁ LOCALIZADO NA QUADRA 33, LOTE 01, BAIRRO JARDIM CAMPO VERDE, ONDE SERÃO AS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CASA SEMILIBERDADE. INEXIGIBILIDADE 11/2013
Objeto:
200,00
RALHID AKEL ME 060012678200202055339030000 1 81 2014 0
3197 24/04/2015 Pregão
/
/
2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE FARÃO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E PONTES DA COMUNIDADE SERRINHA E NO RIO GAIEIRO, NO PERÍODO ESTIMADO DE UM MÊS. PREGÃO 081/2014
Objeto:
132,05