3198 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE FARÃO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E PONTES DA COMUNIDADE SERRINHA E NO RIO GAIEIRO, NO PERÍODO ESTIMADO DE UM MÊS. PREGÃO 035/2014
Objeto:
142,23
UGOLINI E CIA LTDA 060012678200202055339030000 1 81 2014 0
3199 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE FARÃO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E PONTES DA COMUNIDADE SERRINHA E NO RIO GAIEIRO, NO PERÍODO ESTIMADO DE UM MÊS. PREGÃO 081/2014
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
MARIA VERONICA GOEDERT 050011236400142032339036000 1 11 2012 0
3200 24/04/2015 Proc. Dispensa
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 147/2012 - DISPENSA 011/2012, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB.
Objeto:
53.595,00
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 090012712200122094339030000 1 62 2014 0
3201 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DO CARRO DE USO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 062/2014
Objeto:
3.180,00
CLAUDIA FIN RAMOS - ME 090012781200312097339030000 1 52 2014 0
3202 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGÃO 052/2014
Objeto:
2.078,00
CLAUDIA FIN RAMOS - ME 090012781200312097339030000 1 31 2015 0
3203 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS COM LONAS E PLACAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. PREGÃO 031/2015
Objeto:
4.066,05
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3204 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO FORD F14000, PLACA KAN5420, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 249/2014 E PROCESSO 301/2014.
Objeto:
2.319,10
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
3205 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO FORD F14000, PLACA KAN-5420, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 249/2014 E PROCESSO 301/2014.
Objeto:
1.790,09
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 100021030200332116339030000 40 119 2014 0
3206 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA UTI RENAULT MASTER PLACA OBI 7268, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 119/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 248 RECURSO MAC.
Objeto:
3.617,75
S C FONSECA CIA LTDA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 0
3207 24/04/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL COM 4,0000 HA, DENOMINADA CHACARA CABECEIRA DO ARAME, SITUADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - MT, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
S C FONSECA CIA LTDA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 0
3208 24/04/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL DE 206,75 HA DESTACADA DE AREA MAIOR DENOMINADA FAZ. SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
700,00
S C FONSECA CIA LTDA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 0
3209 24/04/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AVALIACAO DO IMOVEL RURAL DE 206,75 HA DESTACADA DE AREA MAIOR DENOMINADA FAZ. SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
700,00
S C FONSECA CIA LTDA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 0
3210 24/04/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMOVEL RURAL DE 206,75 HA, DESMEMBRADA DE UMA AREA MAIOR DENOMINADA FAZ. SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITBI, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
700,00
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 050011236100132026339039000 42 44 2014 0
3211 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF-9567. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2014, PREGÃO: N° 044/2014 - SRP PROCESSO: N° 142/2014.
Objeto:
1.800,00
AMAZONIA COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME 030010412200072006339030000 1 77 2014 0
3212 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 077/2014.
Objeto:
420,00
NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 100021030100322106339030000 34 111 2014 0
3213 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS PSF´S. PREGÃO 111/2014. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
4.350,00
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 050011236100132022339030000 46 86 2014 0
3214 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 8 FUROS PARA UM PEQUENO REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO NA ZONA RURAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 159/2014, PREGÃO: N° 086/2014 E PROCESSO: N° 207/2014.
Objeto:
285,00
FUNDAÇAO ABRIGO DO BOM JESUS 110010812200052126339091000 1 0
3215 24/04/2015 Dispensavel
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 56/2014, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL N. PROCESSO 350-61.2014, COD. 79989, CUJO O OBJETO É ABRIGAR O IDOSO VALDOMIRO ROCHA FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 050011236100132022339030000 46 10 2015 0
3216 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REALIZAR UM PEQUENO REPARO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2015, PREGÃO: N° 010/2015 E PROCESSO: 349/2015.
Objeto:
98,80
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 100021012200072103339030000 1 86 2014 0
3217 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO Nº. 86/2014. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
1.100,00
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 100021030200332112339030000 3 88 2014 0
3218 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº. 88/2014. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
565,90
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 100021030200332112339030000 3 88 2014 0
3219 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. CONFORME PREGÃO Nº. 88/2014. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
183,60
M. S. DIAGNOSTICA LTDA 100021030200332112339030000 40 88 2014 0
3220 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO Nº. 88/2014. RECURSO TETO MAC.
Objeto:
5.740,67
N G P BOMBAS DIESEL LTDA EPP 050011236100132026339030000 42 44 2014 0
3221 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUF-9567. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2014, PREGÃO: N° 044/2014 - SRP PROCESSO: N° 142/2014.
Objeto:
2.299,22
BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 100021030100322106339030000 34 122 2014 0
3222 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PSF´S. PREGÃO 122/2014. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
1.806,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 100021030100322106339030000 34 76 2014 0
3223 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PSF´S. PREGÃO 076/2014. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
71,00
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELLI 100021030100322106339030000 34 134 2014 0
3224 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PSF`S, PREGÃO 134/2014. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
N. N. P. CORCO - ME 100021030100322106339030000 34 27 2014 0
3225 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DOM OZÓRIO. PREGÃO 027/2014. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
300,00
M DE L P ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME 100021030100322106339030000 34 27 2014 0
3226 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DOM OZÓRIO. PREGÃO 027/2014. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
100,99
LOURDES FUNKLER IMOBILIARIA ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 0
3227 24/04/2015 Proc. Inexigibilidade
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL MEDINDO 41,00 HAS, DENOMINADO SÍTIO NOVA JERUSALÉM, SITUADO NA AGROVILA JOAO PONCE DE ARRUDA, PARA FINS DE
RECOLHIMENTO DE ITBI, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2013.
Objeto:
600,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 100021030200332117339030000 85 119 2014 0
3228 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAMU QUE ESTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 119/2014 ATA DE REGISTRO PREÇO 248/2014 - RECURSO SAMU ESTADUAL.
Objeto:
1.928,87
COMERCIAL PAMEX LTDA ME 060012678200202055339030000 1 35 2014 0
3229 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE FARÃO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E PONTES DA COMUNIDADE SERRINHA E NO RIO GAIEIRO, NO PERÍODO ESTIMADO DE UM MÊS. PREGÃO 035/2014
Objeto:
82,38
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 110010812200052126339030000 59 103 2014 0
3230 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO 103/2014.
Objeto:
1.020,70
TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 070012012200272061339030000 1 79 2014 0
3231 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC160, CONFORME PREGAO 79/2014 ATA 169/2014. LOTE 01 , PEÇAS COMPRADAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO SOBRE PREÇO MEDIO COTADO PELO COMPRADOR.
Objeto:
20.994,13
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 100021030100322106339030000 34 79 2014 0
3232 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.6 PLACA NPP 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 079/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 170/2014 RECURSO PSF.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
DATA MANAGER - PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTD 120011512200082145339030000 1 7 2015 0
3233 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 350W/REAL ATX 24 PINOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA. PREGÃO 007/2015
Objeto:
94,10
SOUZA FILHO LUIS DE SOUZA LTDA ME 100021030100322106339030000 34 79 2014 0
3234 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 1.0, PLACA KAC 8705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 079/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 170/2014 -RECURSO PAB.
Objeto:
2.537,48
AMAZONIA COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME 050011212200192012339030000 1 77 2014 0
3235 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 RECARGAS DE EXTINTORES, SENDO 02 EXTINTORES DE ÁGUA 10LITROS E 02 DE PQS 4KG, VISANDO A ATENDER A AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 143/2014 E PREGÃO N° 077/2014.
Objeto:
186,00
AMAZONIA COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME 050011230600362168339030000 1 77 2014 0
3236 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 01 EXTINTOR DE PQS 12KG E A AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE PISO PARA UNIDADES EXTINTORAS DE CO2 PARA ATENDER A PADRONIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA COZINHA PILOTO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 143/2014 E PREGÃO N° 077/2014.
Objeto:
172,00
AMAZONIA COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME 050011230600361116449052000 1 77 2014 0
3237 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES EXTINTORAS DE CO2 PARA ATENDER A PADRONIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA COZINHA PILOTO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 143/2014 E PREGÃO N° 077/2014.
Objeto:
1.060,00
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3238 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JZC6010, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 249/2014 E PROCESSO 301/2014.
Objeto:
7.518,06
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
3239 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JZC6010, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 249/2014 E PROCESSO 301/2014.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339030000 1 119 2014 0
3240 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO L1113 MELOSA, PLACA JYR-8112, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 249/2014 E PROCESSO 301/2014.
Objeto:
6.360,49
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339039000 1 119 2014 0
3241 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO L1113 MELOSA, PLACA JYR-8112, CONFORME PREGÃO 119/2014, ATA 249/2014 E PROCESSO 301/2014.
Objeto:
1.498,68
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP 060012678200202055339030000 1 81 2014 0
3242 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE FARÃO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E PONTES DA COMUNIDADE SERRINHA E NO RIO GAIEIRO, NO PERÍODO ESTIMADO DE UM MÊS. PREGÃO 081/2014
Objeto:
91,20
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 060012678200202055339030000 1 81 2014 0
3243 24/04/2015 Pregão
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2015VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DO COMBOIO QUE POSSUI CERCA DE 11 PESSOAS QUE FARÃO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E PONTES DA COMUNIDADE SERRINHA E NO RIO GAIEIRO,PREGÃO 081/2014
Objeto:
40,60