Preencher os campos Cod Fiscal e Sit Tribut.;

Passos para execução do processo

11) Preencher os campos Cod Fiscal e Sit Tribut.;

12) Confirmar

. O item aparecerá na cor vermelha (Totalmente entregue);

13) Gerar tributação na aba "Tributação-F8" e, clicar no botão "Gerar Tribut.";

14) Gerar condição de pagamento na aba "CondiçãodePagamento-F9", no botão "GerarPagto.";

15) Clicar no botão Gravar.

Observações:

Após finalizar a entrada da mercadoria, é necessário conferir todos os custos dos produtos (caso haja necessidade de alteração de preço, deverá ser utilizada a rotina 201 - Precificar Produto e desbloquear os produtos para venda, também através da rotina 266 – Bloquear Produtos no

Estoque.

Os custos fora da Nota Fiscal agora podem ser demonstrados nos relatórios de contas a pagar previsto, para isto, ao informar, tela do Item, os campos: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB,

ICMS Antecipado e Diferença de alíquotas, é necessário marcar na rotina 132 – Parâmetros da presidência, o parâmetro 3054 – Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF

como Sim para que ao gravar o pedido de compra, gere o contas a pagar previsto para as despesas fora da nota fiscal que forem informadas nos itens, para que a equipe do financeiro possa analisar de maneira mais segura e precisa os pagamentos futuros.

1.1.1.3.2 Entrada Parcial

Objetivo:

Fazer a entrada de todos os itens dos produtos entregues de forma parcial ou a entrada de parte dos itens entregues.

Passos para execução do processo

Entrada de todos os itens dos produtos entregues de forma parcial

Esse processo de entrada parcial será o mesmo da entrada integral, onde a diferença está na

quantidade parcial de todos os produtos dos itens que foram entregues pelo fornecedor. Exemplo: Foram comprados 10 itens, com a quantidade de 100 produtos por item, porém, o fornecedor entregou os 10 itens, com 50 produtos em cada item.

1) Clique o botão Novo;

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada": "1-Entrada Normal", "5-Ent. Bonificada" ou "A-Ent. Consignação";

4) Informar o "Número da Nota Fiscal" e "Série";

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na planilha superior;

9) Selecionar o item que será recebido na planilha inferior e clicar duas vezes sobre ele;

Observação: quando o fornecedor do pedido for diferente do fornecedor de entrada, e na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, a opção 5.2.1 - Recalcular tributação na entrada estiver marcada a

opção Automático, a tributação será recalculada automaticamente.

10) Conferir os campos da tela "Inclusão de Item": "Preço de Compra", "Quantidade de

compra" (que nesse caso deverá ser menor que a quantidade total do produto do pedido de compra), "Frete", de acordo com Nota Fiscal apresentada no momento da entrega pelo fornecedor e se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

12) Confirmar. O item aparecerá na cor azul "Produtos com entrega parcial";

13) Gerar tributação na aba "Tributação-F8" e, clicar no botão "Gerar Tribut.";

14) Gerar condição de pagamento na aba "CondiçãodePagamento-F9", no botão "GerarPagto.";

15) Clicar no botão "Gravar".

Nota: nesse momento, a grid inferior da aba "Pedidos pendentes", manterá todos os itens com a

quantidade de produtos reduzida, ou seja, itens com quantidade de produtos pendentes para entrega pelo fornecedor e na cor azul "Produto com entrega parcial".

Entrada de parte dos itens entregues

Exemplo: Foram comprados 10 itens, com a quantidade de 100 produtos por item, porém, o fornecedor entregou somente 05 itens, com 100 produtos em cada item.

1) Clique o botão Novo;

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada": "1-Entrada Normal", "5-Ent. Bonificada" ou "A-Ent. Consignação";

4) Informar o "Número da Nota Fiscal" e "Série";

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados; 7) Selecionar a aba "Pedidos Pendentes";

8) Selecionar o pedido na grid superior;

9) Selecionar o item que será recebido na grid inferior e clicar duas vezes sobre ele;

10) Na tela de Inclusão de Item, informar a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no campo

"Quantidade de compra". Caso tenham sido recebidos parte dos itens que foram comprados através do pedido de compra (na rotina "209 - Digitar Pedido de Compra"), deverá informar nesse momento qual foi a quantidade realmente recebida, podendo alguns itens do pedido terem entrado

integralmente e o restante dos itens do pedido terem sido entregues parcialmente; 11) Conferir se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

12) Preencher os campos obrigatórios "Cod. Fiscal" e "Sit. Tribut.";

13) Confirmar. O item aparecerá na cor azul "Produtos com entrega parcial";

14) Gerar tributação na aba "Tributação-F8";

15) Gerar condição de pagamento na aba "CondiçãodePagamento-F9", no botão "GerarPagto.";

16) Clicar no botão Gravar.

Observações:

Ao concluir esse processo, serão apresentados na grid de itens somente os itens pendentes de entrega.

Após finalizar a entrada da mercadoria, é necessário conferir todos os custos dos produtos (caso haja necessidade de alteração de preço, deverá ser utilizada a rotina "201 - Precificar Produto" e desbloquear os produtos para venda, também através da rotina "266 – Bloquear Produtos no Estoque".

Os custos fora da Nota Fiscal agora podem ser demonstrados nos relatórios de contas a pagar previsto, para isto, ao informar, tela do Item, os campos: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB,

ICMS Antecipado e Diferença de alíquotas, é necessário marcar na rotina 132 – Parâmetros da presidência, o parâmetro 3054 – Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF

1.1.1.3.3 Entrada de Única Nota de Vários Pedidos

Objetivo:

Fazer a entrada de produtos diferentes em uma mesma nota fiscal.

Passos para execução do processo

1) Clique o botão Novo;

2) Selecionar a Filial;

3) Selecionar o Tipo de Entrada: "1-Entrada Normal", "5-Ent. Bonificada" ou "A-Ent. Consignação";

4) Informar o Número da Nota Fiscal e Série;

5) Selecionar o Fornecedor;

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na planilha superior;

9) Selecionar o item que será recebido na planilha inferior e clicar duas vezes sobre ele;

opção Automático, a tributação será recalculada automaticamente.

10) Na tela de Inclusão de Item, informar a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no campo

"Quantidade de compra". Conferir se todas as demais informações sobre o item estão corretas; 11) Preencher os campos "Cod. Fiscal" e "Sit. Tribut.";

12) Selecionar outro pedido na mesma nota, que possua o mesmo prazo de pagamento do primeiro pedido selecionado. Caso o prazo de pagamento não seja o mesmo, será aberta a seguinte mensagem de alerta: "Prazo de pagamento não é compatível";

13) Clicar no botão Gravar.

Observações:

Um item poderá ser apagado quando estiver lançado na aba "Itens-F5", através da combinação das teclas Ctrl + delete.

Será possível receber produtos em uma nota fiscal de pedidos diferentes, observando apenas o prazo de pagamento de ambos.

haja necessidade de alteração de preço, deverá ser utilizada a rotina "201 - Precificar Produto" e desbloquear os produtos para venda, também através da rotina "266 – Bloquear Produtos no Estoque".

Os custos fora da Nota Fiscal agora podem ser demonstrados nos relatórios de contas a pagar previsto, para isto, ao informar, tela do Item, os campos: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB,

ICMS Antecipado e Diferença de alíquotas, é necessário marcar na rotina 132 – Parâmetros da presidência, o parâmetro 3054 – Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF

1.1.1.3.4 Entrada de Mercadoria com Conhecimento de Frete

Objetivo:

Fazer a entrada de mercadoria com o conhecimento de frete.

Passos para execução do processo

1) Clique o botão Novo;

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada": "1 - Entrada Normal", "5 - Ent. Bonificada", "A - Ent.

Consignação", "R - Ent. Simples Remessa", "S - Ent. Simples Remessa" ou "E - Ent. Final Consignação";

4) Informar o "Número da Nota Fiscal" e "Série";

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar a aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na planilha superior;

9) Selecionar o item que será recebido na planilha inferior e clicar duas vezes sobre ele;

opção Automático, a tributação será recalculada automaticamente.

10) Na tela de "Inclusão de Item", informar a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no

campo "Quantidade de compra". Conferir se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

11) Preencher os campos "Cod. Fiscal" e "Sit. Tribut.";

12) Selecionar a aba "Frete-F10" clicar no botão "Novo Conhec.";

13) Será aberta nova tela, onde deverá informar a Data de Emissão;

14) Preencher o campo "Nº. Conhecimento";

16) Informar o "Modelo" (caso possua);

17) Selecionar a "Espécie";

18) Informar o "Código fiscal";

19) Selecionar a "Transportadora";

20) Campo "Valor do frete" já aparecerá preenchido;

Obs.: o campo "Valor do frete" apresentará o valor conforme campo "Frete Conhecimento" preenchido anteriormente em "Custos Adicionais", na tela de Inclusão de Item;

21) Informar o "Total das NFs", ou seja, o total das notas de entrada do conhecimento de frete;

Obs.: Este campo somente deverá ser preenchido para os casos com mais de uma nota.

22) Informar o "Total IPI das NFs";

23) Informar o "Total Peso das NFs";

24) Informar a "Alíquota" na grid, na aba "Tributação-F8", onde os campos "Base de Cálculo ICMS"

e "Vl. Créd. ICMS" já aparecerão calculados. Caso necessário, utilize as abas "Tributação" e "Opções" para informações adicionais sobre IPI e ICMS (com cálculo de ST);

25) Confirmar;

26) Na grid, informar data de vencimento;

Obs.: As opções "Valor" e "Localização" já aparecerão automaticamente.

27) Clicar no botão "Gravar".

Observações:

Os custos fora da Nota Fiscal agora podem ser demonstrados nos relatórios de contas a pagar previsto, para isto, ao informar, tela do Item, os campos: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB,

ICMS Antecipado e Diferença de alíquotas, é necessário marcar na rotina 132 – Parâmetros da presidência, o parâmetro 3054 – Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF

1.1.1.3.5 Entrada de Várias Notas para um Único Conhecimento de Frete

Objetivo:

Fazer a entrada de várias notas para um único conhecimento de frete.

Passos para execução do processo

Primeiro passo: fazer a entrada de mercadoria rateando o mesmo conhecimento de frete para

várias notas fiscais. 1) Clique o botão Novo;

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada": "1-Entrada Normal", "5-Ent. Bonificada", "A-Ent. Consignação",

"R-Ent. Simples Remessa", "S- Ent. Simples Remessa" ou "E-Ent. Final Consignação";

4) Informar o "Número da Nota Fiscal" e "Série";

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na planilha superior;

9) Selecionar o item que será recebido na planilha inferior e clicar duas vezes sobre ele;

opção Automático, a tributação será recalculada automaticamente.

10) Na tela de "Inclusão de Item", informar a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no

campo "Quantidade de compra". Conferir se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

11) Preencher os campos "Cod. Fiscal" e "Sit. Tribut.";

12) Selecionar a aba "Frete-F10" clicar no botão "Novo Conhec.";

13) Será aberta nova tela. Informar a Data de Emissão;

14) Preencher o campo "Nº. Conhecimento";

15) Informar a série no campo "Série";

16) Informar o "Modelo" (caso possua);

17) Selecionar a "Espécie";

18) Informar o "Código fiscal";

19) Selecionar a "Transportadora";

20) O campo "Valor do frete" já aparecerá preenchido, conforme valor informado no campo "Frete

conhecimento" na aba "Custos Adicionais", na tela de inclusão de dados do item;

21) Informar o "Total das NFs", que corresponde a soma do valor de todas as notas;

22) Informar o "Total IPI das NFs";

23) Informar o "Total Peso das NFs";

24) Na aba "Notas fiscais relacionadas", informar os dados na grid, que só será ativada caso tenha sido informado o "Total das NFs".

Obs.: Os números das notas deverão ser informados conforme quantidade que estiver relacionada ao conhecimento;

25) Preencher "Alíquota" na aba "Tributação-F8";

26) Confirmar.

27) Preencher a data de vencimento na grid, onde o campo valor já aparecerá preenchido;

Obs.: este processo será realizado com o valor total do conhecimento do frete.

Segundo passo: fazer a entrada de mercadorias da próxima Nota Fiscal que foi informada no frete

anterior (através da aba "Notas fiscais relacionadas"), onde o valor do frete correspondente a essa nota será proporcional e estará automaticamente preenchido, sem a necessidade de informá-lo novamente.

1) Clique o botão Novo;

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada": "1 - Entrada Normal", "5 - Ent. Bonificada", "A - Ent.

Consignação", "R - Ent. Simples Remessa", "S - Ent. Simples Remessa" ou "E - Ent. Final Consignação";

4) Informar o Número da Nota Fiscal e Série;

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na grid superior;

9) Selecionar o item que será recebido na grid inferior e clicar duas vezes sobre ele;

10) Na tela de inclusão de item, informar a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no campo "Quantidade de compra". Conferir se todas as demais informações sobre o item estão corretas; 11) Preencher os campos "Cod. Fiscal" e "Sit. Tribut.";

12) Selecionar a aba "Frete-F10";

13) Informar o "Nº. Conhecimento";

14) Pesquisar. Nesse momento será lançado o valor calculado sobre o item no campo "Saldo a lançar";

15) Preencher a data de vencimento na grid e digitar o valor proporcional ao conhecimento correspondente ao frete informado no (primeiro passo).

Obs.: se em novo conhecimento o campo "Valor frete" não estiver preenchido e na categoria "Dados

do conhecimento do frete" possuir "Saldo a lançar

"

maior que zero, ao clicar em "Distribuir", será

calculado automaticamente o valor proporcional ao conhecimento do frete, sem a necessidade de preenchê-lo manualmente na grid;

16) Clicar no botão Gravar.

Observações:

Os custos fora da Nota Fiscal agora podem ser demonstrados nos relatórios de contas a pagar previsto, para isto, ao informar, tela do Item, os campos: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB,

ICMS Antecipado e Diferença de alíquotas, é necessário marcar na rotina 132 – Parâmetros da presidência, o parâmetro 3054 – Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF

como Sim para que ao gravar o pedido de compra, gere o contas a pagar previsto para as despesas fora da nota fiscal que forem informadas nos itens, para que a equipe do financeiro

possa analisar de maneira mais segura e precisa os pagamentos futuros.

1.1.1.3.6 Entradas de Produtos que possuem Substituição Tributária (dentro da nota)

Objetivo:

Possibilitar a geração da ST (Substituição Tributária) dentro da nota fiscal, sem a

necessidade de gerar uma guia para seu pagamento, ou seja, não será gerado valor de ICMS.Saiba

como é feito o cálculo da ST, clicando aqui!

Passos para execução do processo

1) Clique o botão Novo;

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada": "1-Entrada Normal", "5-Ent. Bonificada", "A-Ent. Consignação",

"R-Ent. Simples Remessa", "S- Ent. Simples Remessa" ou "E-Ent. Final Consignação";

4) Informar o "Número da Nota Fiscal" e "Série";

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar a aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na planilha superior;

9) Selecionar o item que será recebido na planilha inferior e clicar duas vezes sobre ele;

opção Automático, a tributação será recalculada automaticamente.

10) Conferir os campos na tela "Inclusão de Item": "Preço de Compra", "Quantidade de compra",

"Frete" de acordo com Nota Fiscal apresentada no momento da entrega pelo fornecedor; 11) Conferir se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

12) Preencher os campos "Cod. Fiscal" e "Sit. Tribut."; 13) Confirmar;

Observação: se as opções relacionadas à ICMS ou ST estiverem preenchidas na tela de inclusão

de item e a rotina não permitir a inclusão, o processo será abortado. Para que esse processo seja autorizado, o parâmetro "Permite percentual ICMS e percentual de ST na mesma entrada", na rotina "535 – Cadastrar Filiais" deverá estar habilitado.

14) Gerar pagamento na aba "Condição de Pagamento";

15) Clicar no botão "Gravar".

Observações:

No pedido de compra (rotina 209 - Digitar Pedido de Compra) na tela Item do Pedido de

Estoque.

Os custos fora da Nota Fiscal agora podem ser demonstrados nos relatórios de contas a pagar previsto, para isto, ao informar, tela do Item, os campos: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB,

ICMS Antecipado e Diferença de alíquotas, é necessário marcar na rotina 132 – Parâmetros da presidência, o parâmetro 3054 – Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF

1.1.1.3.7 Entradas de Produtos que possuem Substituição Tributária (fora da nota)

Objetivo:

Possibilitar a geração da ST (Substituição Tributária) fora da Nota Fiscal, ou seja, não será

gerado valor de ICMS e o pagamento da ST será feito através de uma "Guia".Saiba como é feito o

cálculo da ST, clicando aqui!

Passos para execução do processo

1) Clique o botão Novo;

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada": "1-Entrada Normal";

4) Informar o "Número da Nota Fiscal" e "Série";

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar a aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na planilha superior;

9) Selecionar o item que será recebido na planilha inferior e clicar duas vezes sobre ele;

opção Automático, a tributação será recalculada automaticamente.

10) Conferir os campos na tela "Inclusão de Item": "Preço de Compra", "Quantidade de compra",

"Frete" de acordo com Nota Fiscal apresentada no momento da entrega pelo fornecedor; 11) Conferir se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

12) Preencher os campos "Cod. Fiscal" e "Sit. Tribut.";

No documento Recebimento... de Mercadoria. Entradas de Produtos que possuem Substituição Tributária (fora da (páginas 53-69)