Esta rotina tem como objetivoemitir Nota Fiscal de Simples Remessa, sem geração de
contas a receber correspondente ao processo realizado, não baixando o estoque dos produtos. Também realiza a emissão de Nota Fiscal Complementar, para complementação do valor de uma nota fiscal gerada com valor menor, gerando contas a receber.
A impressão destas notas fiscais, tanto Simples Remessa quanto Complementar, poderão ser realizadas pela rotina "1310" e pela rotina "1452" quando utilizar NF-e.
Neste guia você encontrará as informações necessárias para ajudá-lo no processo dessa rotina. Consulte o conteúdo clicando nos links abaixo!
Conteúdo
Visão Geral
Detalhamento de Grid Grid Itens
Grid Produtos Grid Tributação Ações mais Comuns
Gerar Nota Fiscal Simples Remessa (Manual) Gerar Nota Fiscal Simples Remessa (NF- e) Gerar Nota Fiscal Complementar (Manual) Gerar Nota Fiscal Complementar (NF- e) Rotinas Dependentes
Evolução
Atualizações Obrigatórias Versões Anteriores
Respostas às Perguntas mais Frequentes
Por que na NF de Remessa não constou a quantidade de volume/espécie informada no momento de sua emissão?
É possível gerar a Nota Fiscal sem estoque do produto disponível?
Por que ao tentar emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto, está aparecendo a mensagem: "Produto sem tributação para esta região"?
Como visualizar no DANF- e as informações digitadas no campo "Obs." da rotina "1306"? Como inserir uma observação na nota?
Como cancelar uma nota fiscal de Simples Remessa? Onde gerar uma nota de Simples Remessa de Entrada?
Há possibilidade de alterar o peso do produto durante a criação da nota na rotina "1306"? Como dar baixa no contas a pagar da diferença do pagamento de um título?
1.1.5.1 Visão Geral
Neste guia você encontrará as opções de telas, abas, botões, filtros e campos necessários para ajudá-lo nos processos dessa rotina. Consulte o conteúdo abaixo!
Antes de utilizar a rotina "1306" é importante verificar as permissões de acesso da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina", rotina "131 - Permitir Acesso a Dados" e rotina "132- Parâmetros da Presidência".
A tela principal da rotina é composta por um cabeçalho fixo para todas as abas, botões, campos, caixas e pelas abas "Itens", "Produtos", "Tributação" com suas respectivas grids.
Botões:
Novo: utilizado para iniciar o processo de simples remessa. Ao ser clicado, poderá ser exibida a
seguinte mensagem de alerta, caso a data de processamento do sistema esteja desatualizado: "Atenção! a data de processamento xx/xx/xxxx do WinThor está diferente da data atual.
Fechamento diário não executado na rotina "504"- Atualização Diária I". Deseja prosseguir assim mesmo?", com as opções de "Sim" e "Não". Para iniciar o processo basta clicar em 'Sim".
Gravar: utilizado para concluir o processo de simples remessa. Caso o parâmetro "2288 - Utilizar
NF-e" da rotina "132" estiver marcado como "Sim", ao clicar neste botão será aberta
automaticamente a tela "Dados da Transportadora", utilizado para o processo de NF- e, onde serão apresentados os seguintes campos abaixo:
- Transportadora: utilizado para incluir o nome da empresa de frete cadastrada na rotina "202 –
Cadastrar Fornecedor" que esteja indicada no campo "Revenda" da aba "Classificação" como "Transportadora".
- Motorista: utilizado para informar o motorista cadastrado na rotina "929 - Cadastrar Motorista".
- Tipo de Frete: utilizado para informar o tipo de frete (CIF - por conta do destinatário ou FOB - por
conta do emitente).
- Nr. Volumes: utilizado para informar a quantidade de volume da carga.
- Espécie de Volumes: utilizado para informar a espécie dos volumes da Nota Fiscal.
- Placa Veículo: utilizado para informar a placa do veículo da entrega. Caso o motorista possua um
veículo vinculado em seu cadastro (rotina "929 -Cadastrar Motorista") este campo será preenchido automaticamente com a informação do veículo cadastrada na rotina "521- Cadastrar Veículos". - "UF da placa do veículo": utilizado para informar a unidade federativa da placa do veículo da transportadora.
Consta ainda nesta tela o botão "Confirmar", que ao ser clicado será aberta automaticamente a tela "Dados das Contas a Receber" com os seguintes campos:
- Cobrança: utilizado para informar em qual cobrança será realizada a geração das contas a
receber.
- Vencimento: utilizado para informar a data do vencimento do título a receber.
- Histórico: utilizado para registro de informações pertinentes a emissão da Nota, cujo
- Valor: utilizado para apresentar o valor gerado para contas a receber referente ao valor total da
Nota Fiscal.
Cancelar: utilizado para cancelar o processo de simples remessa iniciado.
Fechar: utilizado para fechar a rotina. Caso tenha um processo em andamento, a seguinte mensagem será apresentada: "Nota não Finalizada!". Sendo necessário cancelar primeiro. Campos:
Num. Transação: apresenta o número de transação da nota. É gerado ao clicar no botão "Novo"
a partir do número transação parametrizado na rotina "532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema", na aba "Numeradores", sub-aba "Compras/Entrada de Merc.", opção "Prox. Num. Trans. Entrada".
Data Saída: apresenta a data de saída da nota fiscal de simples remessa.
Filial: apresenta o código da filial em que está sendo realizada a simples remessa, sendo que
ela deve ser a mesma filial que onde ocorreu a entrada da mercadoria. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina "131 – Permitir Acesso a Dados".
Num. Selo NF: utilizado para informar o número do selo fiscal controlado pelo Fisco, que irá
variar de acordo com o tipo de produto.
Data Entrega: apresenta a data de entrega da nota fiscal de simples remessa.
Nº. NF: utilizado para informar o número da nota fiscal de simples remessa que está sendo
emitida. Este campo será apresentado como desabilitado quando marcada a opção "Gera Número NF".
Série: utilizada para informar o número da série da nota fiscal, somente após informar o código
da filial, retornando assim, o número da série que estiver cadastrado na rotina "534 - Cadastrar layout de Documentos", para o tipo de modelo da NF utilizado pela rotina. Caso não esteja configurado na rotina "534" terá como padrão o número de série 1.
Espécie: utilizada para informar a espécie da Nota Fiscal utilizada, que pode ser "NF" ou "NE".
Cliente: utilizada para informar ou selecionar o cliente conforme cadastro na rotina "302-
Cadastrar Cliente".
Razão Social: apresenta a razão social do cliente selecionado no campo "cliente". Este campo
não é editável.
Nr. Transação Venda Origem: utilizado para vincular, através do Nr. Transação, a Nota Fiscal
que será complementada com a gerada pela rotina. (habilitado quando marcada a opção "Complementar" da caixa "Nota fiscal").
A Caixa "Nota Fiscal" apresenta as opções abaixo:
Simples Remessa: utilizada para realizar a emissão de uma Nota Fiscal de simples remessa,
Complementar: utilizada para gerar uma nota fiscal para complementar o valor a maior de outra
nota fiscal gerada com valor menor, gerando as contas a receber sem movimentar estoque. A caixa "Opções" com as opções abaixo:
Gera Número NF: quando marcada, o programa irá buscar a sequência de número de nota
fiscal. Caso contrário, o usuário deverá digitar o número da nota fiscal. Esse campo só poderá ser desmarcado caso o Parâmetro "2288- Utilizar NF-e" da rotina "132- Parâmetros da Presidência", estiver como "Não", onde se estiver como "Sim" não será desmarcado.
Saída de Brindes: quando marcada, não haverá baixa do estoque ideal.
A aba "Itens" apresenta a grid com os produtos incluídos após confirmação da tela "Item da
Nota Fiscal" (visualizada ao clicar duas vezes sobre o item da nota selecionada na grid da aba "
Produtos"). Na tela "Item da Nota Fiscal", encontram-se os seguintes campos:
Código: apresenta o código do item do produto, não sendo permitida a sua edição.
Descrição: apresenta descrição do item do produto, não sendo permitida a sua edição.
Embalagem: apresenta o tipo da embalagem, não sendo permitida a sua edição. Ex.: Cx.12.
Qtde.: apresenta a quantidade do produto, podendo ser editado de acordo com a necessidade.
Caso a opção "Complementar" seja marcada este campo será apresentado desabilitado para edição.
Valor Item: apresenta o valor do item da nota; podendo ser editado conforme a necessidade. Valor ST: apresenta o valor da Substituição Tributária do produto, caso exista figura tributária cadastrada para ele (rotina "552 - Atualização Diária II").
Deve- se verificar os parâmetros "1878 - Calcular ST para pessoa física" e "1972 - Considerar isentos de IE como pessoas físicas", da rotina "132-Parâmetros da Presidência". Caso a opção
"Complementar" seja marcada este campo será apresentado desabilitado para edição.
% IPI: apresenta o percentual do IPI do produto. Caso a opção "Complementar" seja marcada
este campo será apresentado desabilitado para edição.
% ICMS: apresenta o percentual de ICMS do produto. Caso a opção "Complementar" seja
marcada este campo será apresentado desabilitado para edição.
% Dif. Alíquota: apresenta o percentual de diferença alíquota.É definido na rotina "514" e pode ser incluído manualmente ao adicionar um produto na Nota Fiscal.
Valor Dif. Alíquota: apresenta o valor da diferença de alíquota. É o valor do campo 'Base Dif.
Alíquota' multiplicado pelo campo '% Dif. Alíquota'.
Cod. Fiscal: apresenta o código fiscal, permite selecionar o Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) definido na rotina "543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP)".
Sit. Tribut.: apresenta a situação tributária do produto.