Sinal do Help

Incluído o símbolo de interrogação para indicar que a rotina possui o help atualizado, localiza-se no canto superior direto da rotina. Para facilitar o acesso à ajuda do (help) da rotina, anteriormente era exibido quando solicitada à ação da tecla "F1", agora o usuário poderá também clicar no símbolo de interrogação (?) que a tela de ajuda e informação sobre a rotina será exibida.

Obs.:é necessário baixar o help através do Whinthor.net ou Whintor Upgrade, sendo:

- No Whinthor.net: clicando em "Boletim de Evolucção", no link "Clique aqui para acessar o novo help do Winthor";

- No Whintor Upgrade: aba "Outros".

Nova mensagem de alerta

Incluída a mensagem de alerta "Número de série não informado, deseja continuar assim mesmo?", no campo "Série", que será informada caso o número de série não seja informado e no momento que o usuário clicar duas vezes no item a incluir. Caso já exista um item inserido, a mensagem não será exibida. Essa mensagem tem a finalidade de auxiliar o usuário no preenchimento do campo para não esquecer de informar.

Pesquisar pelo cadastro de código de fábrica

segunda tela, através do botão 'Importação", da tela inicial e acionada a opção 'Nota Fiscal Eletrônica', para que o usuário possa definir se deseja realizar a pesquisa de código de fábrica na importação de nota fiscal eletrônica pela tela de produtos ou se pela tela de cadastro de código de fábrica, caso seja marcada, a rotina irá alterar a validação do código de fábrica conforme cadastrado na rotina "253 - Cadastrar Código de Fábrica do Produto", se estiver desmarcado irá verificar no cadastro de produto rotina "203 - Cadastrar Produto".

Pré-entrada em divergência

Ao realizar a importação de uma pré-entrada, a rotina irá verificar se o fornecedor relacionado à nota fiscal é optante do simples nacional (rotina 202). Caso seja, a rotina apenas irá informar que foi concluído o processamento e retornará para tela principal da 1301, com os itens e cabeçalhos carregados para que o usuário possa editar, gravar pré-entrada ou cancelar. Com isso a rotina foi alterada para aceitar carregar uma pré-entrada em divergência, e somente permitir gravá-la com pré- entrada novamente, no botão 'Importação', na parte inferior da tela inicial.

Incluído também o botão "Aplicações", na aba 'Itens-F5', no canto superior direto, com a mesma funcionalidade utilizada na rotina "209 - Digitar Pedido de Compra", para aplicar os campos "% ICMS", "% Redução de ICMS" e "% Cred. ICMS Custo" automaticamente nos itens inseridos na nota. Ele somente ficará habilitado caso exista pelo menos um item inserido.

Versão 15.01

Validação do saldo disponível para atender a entrada de mercadoria

Incluída a coluna "Qtde Pré-Entrada", localizada na aba 'Pedidos Pendentes-F6', grid de 'Itens do pedido', para validação do saldo disponível para atender a quantidade de entrada de mercadoria. No momento que o usuário realizar o duplo clique no item, a rotina realizará o seguinte cálculo: Saldo = (Qtde Pedida) - (Qtde Entregue + Qtde Pré-entradas).

Caso o saldo seja negativo, a rotina exibirá a seguinte mensagem ao usuário "Item: X - Xxxxxxxxx não tem saldo de quantidade para esta entrada. Verifique se existe quantidade vinculada a uma pré- entrada", assim o usuário deverá informar este pedido na rotina "1309 - Análise de Pré-Entrada" e desvincular o item da pré-entrada para ser liberado o saldo suficiente que atenda a entrada.

Permitir liberar o status da pré-entrada em digitação

Incluída a validação da permissão de acesso "21- Permitir liberar o status da pré-entrada em digitação" (rotina "530- Permitir Acesso a Rotina"). Caso ela esteja marcada será permitido ao usuário carregar uma pré-entrada que esteja em "Em digitação".

Nota: esta permissão de acesso pode ser necessária como, por exemplo, quando a energia acabar repentinamente durante a digitação de uma pré-entrada, desta forma seu status fica "Em digitação", e a única maneira de carregá-la novamente é com essa permissão de acesso.

Busca do CFOP e Situação Tributária automaticamente

Alterada para verificar o parâmetro "Utiliza Negociação por Fornecedor"(rotina "132- Parâmetros da Presidência"), caso esteja marcado, a rotina irá buscar o CFOP e Situação Tributária

automaticamente conforme estiverem informados na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".

Aceita produtos proibidos para venda

Incluída a opção "Aceita produtos proibidos pra venda" localizada na tela 'Tratamento de notas fiscais importadas'. Caso seja marcada, mesmo o produto estando proibido para venda (rotina "203- Cadastrar Produto", campo 'Observação igual a PV - Proibido pra venda'), a validação permitirá que estes produtos sejam importados.

Custo somente na primeira entrada do produto no sistema

Alterada para atualizar os custos do produto somente quando for realizada a primeira entrada dele no sistema, ou se o custo estiver zerado. Para isso a rotina irá verificar se os custos do produto referente a cada entrada são iguais a zero (0) ou vazio (nulo), se sim atualizará o custo em questão referente ao valor base da entrada.

Utiliza Seq. Nr. NF Ent. Merc.

Alterada para verificar o parâmetro "Utiliza Seq. Nr. NF Ent. Merc." da rotina "535 - Cadastrar Filial", caso ele esteja marcado, a rotina irá buscar o próximo número de nota do campo "Prox. Num. Nota Ent" e não mais do campo "Prox Num. Nota".

Versão 15.00

Não houve alteração nessa rotina para essa versão.

Versão 14.11

Incluída a possibilidade de alterar o campo "Gera Nº NF", para entradas de mercadoria do tipo A – Consignada. Essa opção é utilizada para produtos com origem rural.

Novos campos

Incluída a caixa "Subst. Tributária" com os campos descritivos: "%Iva"; "%Red. Base Iva"; "Vlr Adicional"; "% Aliq. Icms Int."; "% Aliq. Icms Ext."; "Red.Aliq. Ext." e "%ICMS Frete FOB", na na tela de digitação dos itens, para o cálculo da substituição tributária.

Versão 14.10

Crédito de ICMS do %ICMS no cálculo do custo contábil

Alterada para verificar o parâmetro "Utilizar créd.custo ICMS estoque no custo contábil", caso ele esteja marcado a rotina irá utilizar o crédito de ICMS ou o percentual de ICMS no cálculo do custo contábil.

Percentual de desconto

Alterada para gravar o percentual de desconto financeiro nos itens normais referente ao valor dos itens bonificados, ao solicitar a ação do botão "Gravar".

Diferença de preço

Incluído o parâmetro "Gerar crédito diferença de preço", localizado na aba "Tributação" da rotina "202 - Cadastrar Fornecedor", caso esteja marcado, poderá ser gerado débito ou crédito para o fornecedor referente a diferença de preço entre o pedido de compra e a nota fiscal.

Ao confirmar um item em divergência a rotina irá verificar os parâmetros de percentual mínimo e máximo de divergência na rotina "132 - Parâmetros da Presidência" (aba 'Entrada de mercadoria'), se a diferença for maior que os percentuais cadastrados, será exibida a seguinte mensagem ao usuário: "Preço entrada maior/menor que preço do Pedido de Compra.", caso seja confirmada ao gravar a nota fiscal de entrada será gerado um crédito ou débito na conta corrente do fornecedor.

Itens bonificados

Alterada para gerar verba de crédito ao fornecedor referente aos itens bonificados, caso exista em uma nota fiscal de entrada itens bonificados, a rotina irá lançar uma verba de crédito para o fornecedor relacionado a nota fiscal. O valor da verba será a somatória do valor dos itens bonificados.

Versão 14.09

Novos parâmetros para cálculo do ICMS

Incluída a verificação de dois novos parâmetros "Considera frete FOB no ICMS antecipado" e "Usa % ICMS na alíquota externa", localizados na aba "Tributação" da rotina "202 - Cadastrar

Fornecedor". Caso o parâmetro "Considera frete FOB no ICMS antecipado" esteja marcado, o frete FOB será considerado na base de cálculo do ICMS antecipado. E caso o "Usa % ICMS na alíquota externa" estiver marcado, será utilizado o percentual de ICMS na alíquota externa da ST.

Nova Opção

Criada a opção "Trazer preço líquido no preço de compra", localizada na aba "Pedidos pendentes (F6)", sub-aba "Opções pedido de compra (Alt-F6)". Caso ela seja marcada, ao clicar no produto para realizar sua digitação de entrada a rotina irá calcular o preço líquido para o preço de compra, zerando o campo "% Desc. Comercial" dos itens do pedido.

Pesquisa do CFOP

Incluída a exibição dos códigos 1949 e 2949 na pesquisa do CFOP, independente de seu código de operação. Normalmente eles são cadastrados com código de operação de entrada devolução (ED), assim não serão exibidos na pesquisa de CFOP que listava somente as operações de entrada (E), entrada bonificada (EB) e entrada de transferência (ET), porém com essa alteração estes códigos, mesmo sendo diferentes serão exibidos, podendo assim ser utilizados em entradas de devolução de cliente (ED).

Versão 14.08