CAPACIFAR FARMÁCIA HOSPITALAR

(1)

CAPACIFAR

FARMÁCIA HOSPITALAR

Ferramentas de Gestão

(2)

SUMÁRIO

1. CICLO PDCA

2. FERRAMENTAS (Como Fazer?)

• Qualificação de Fornecedor

• Metodologias de Aquisição para Previsão de Estoques

• Matriz Gerencial de Estoques

• Indicadores

• Estudo de Viabilidade para Implantação de Novas Tecnologias

3. EXEMPLOS – Santa Casa de Belo Horizonte

(3)

GESTÃO

É um processo disciplinado composto de

passos que devem ocorrer em sequência e

plenamente satisfeitos em suas necessidades

individuais.

(4)

(5)

• P (PLAN)

Planejamento

• D (DO)

Fazer o que foi decidido

na fase anterior

• C (CHECK)

Verificar resultados

• A (ACTION)

Decidir sobre corrigir ou

manter as ações

COMO FAZER?

A P

C D

(6)

• Selecionar a oportunidade de melhoria – Criar uma lista de

oportunidades; garantir que não omitiu alguma relevante; avaliar e

escolher a mais importante.

• Identificar os requisitos dos clientes – identificar quem são os

clientes desse processo; conhecer e analisar as suas exigências.

• Definir o problema – Verificar qual o desvio entre a situação real e

a desejada; definir o problema a rever.

• Recolher dados – desenhar o fluxograma do processo; selecionar

os indicadores; recolher dados para análise

• Analisar as causas – Elaborar o diagrama de causa-efeito;

selecionar as causas mais prováveis

• Procurar soluções – Definir critérios para as soluções. Procurar as

soluções potenciais. Analisar

• Preparar o plano de implementação – Estabelecer objetivos de

melhoria; preparar o plano de ação; identificar pontos de controle.

(7)

FAZER Capacitar

Educar Treinar

Implementar soluções

Executar o plano e implementar a solução

VERIFICAR

Avaliar os resultados obtidos

Medir o desvio entre os resultados obtidos e os planejados.

Identificar os benefícios

Identificar as causas dos desvios

Onde falhou o planejamento? Porquê?

AGIR

Implementar as ações corretivas

Introduzir as modificações ao plano

Aplicar a solução encontrada

Mudar para o novo processo; torná-lo permanente; rever os procedimentos

Refletir

(8)

PLANO LIDERES PESSOAS RECURSOS AÇÕES

LIDERES PESSOAS RECURSOS AÇÕES

PLANO PESSOAS RECURSOS AÇÕES

PLANO LIDERES RECURSOS AÇÕES

PLANO LIDERES PESSOAS AÇÕES

PLANO LIDERES PESSOAS RECURSOS

EXITO CONFUSÃO ANSIEDADE LENTIDÃO FRUSTRAÇÃO IRREALIDADE

(9)

SELEÇÃO Tarefas ou Atividades para chegar no produto

PRODUTO:

Distribuir produtos de forma segura e

racional Qualificação de fornecedores Performance de Fornecedores Aquisição Recebimento Identificação Fracionamento Armazenamento Prescrição Médica Análise da Prescrição Médica

Análise da Transcrição Distribuição Acompanhamento do uso

Assistência

Farmacêutica

Gestão de Estoques

(10)

Por que Qualificar ??

• Garantir que os produtos/serviços adquiridos são

confiáveis e têm qualidade

• Estar em conformidade com uma especificação,

norma técnica ou outro documento normativo

• Propiciar o desenvolvimento de fornecedores e

conquistar melhores preços

(11)

Requisitos da Acreditação ONA

• Critério de seleção de fornecedores com base na

capacidade em fornecer medicamentos e materiais

médico‐hospitalares de acordo com os requisitos de

segurança e legislação vigente

• Sistema de aquisição que assegure a verificação e

existência de registros sanitário dos medicamentos

e produtos

(12)

Requisitos Acreditação CCHSA

• Os equipamentos e suprimentos para o serviço apóiam as

funções principais e estão em conformidade com os

padrões de segurança

• O serviço tem critérios e processos para selecionar e avaliar

equipamentos e suprimentos

• Existem políticas para aquisição de medicamentos

Canadian Council on Health Services Accreditation,2009

(13)

COMO FAZER?

1º Critério: Documentação do Fornecedor

• Folha de Rosto com apresentação da empresa com

razão social, telefone, endereço e email para contato

• Cartão CNPJ

• Inscrição Estadual

• Carta de referência ou relação com contato de pelo

menos 03 clientes reconhecidos no mercado que já

utilizaram os produtos oferecidos

(14)

COMO FAZER?

1º Critério: Documentação do Fornecedor

• Contrato social e última alteração contratual

• Licença de funcionamento (Alvará emitido pela Prefeitura)

• Autorização de funcionamento vigente (Anvisa /MS)

• Certificado de Responsabilidade Técnica

• Carta de credenciamento dos fabricantes que representa

(apenas para distribuidores)

(15)

COMO FAZER?

1º Critério: Documentação do Fornecedor

• Certificado de Boas Práticas de Fabricação e/ou

Distribuição e Armazenagem :é requisitado, mas não

tido como obrigatório. Sua apresentação entretanto

confere maior qualidade à operação do fornecedor,

o que pode ser considerado critério de desempate

na seleção de fornecedores

(16)

Carta ao

Fornecedor

(17)

• _{Análise dos}

Documentos

• Evidência

objetiva

• _Registro no

Sistema

Fonte: H9J – Andrea Cordeiro

(18)

Análise do registro: www.anvisa.gov.br

COMO

FAZER?

2º Critério:

Documentação

do Produto

(19)

Consulta Produtos > Consulta ao Banco de Dados> Escolher qual tipo de produto deseja consular o registro.

(20)

(21)

Realizar a consulta do

registro ou solicitar cópia

autenticada ao fornecedor

_{Clicar sobre o produto, afim de}

verificar as apresentações

registradas (existe a

possibilidade de algumas

estarem INATIVAS), bem como a

(22)

Verificar a

validade do

registro, bem

como as

apresentações

com registro

ativo

(23)

Consultar o CBPF do fabricante para a linha de fabricação em questão: Antiinfecciosos de uso, Expansores plasmáticos Anticoagulantes de uso venoso Verificar se a resolução contempla a linha de produção (Forma Farmacêutica/ Classe Terapêutica) correspondente ao produto a ser cadastrado.

(24)

QUALIFICAR

QUALIFICADO

QUALIFICADO NÃONÃO

SIM

STATUS: Não Qualificado

 Qualificar outro

fornecedor.

 O fornecedor não

qualificado deve

solucionar as pendências para alterar seu status e tornar-se qualificado

STATUS: Qualificado ou Necessita Melhorias

 Proceder com a emissão de contrato,

solicitar cotação, e adquirir os produtos/serviços.

• QUANDO?

A cada novo fornecedor • QUEM?

Setor Contratante, através de busca no mercado: Indicações ou pesquisa

• COMO?

(25)

FLUXO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

AVALIAR AVALIAR Quando? Semestral Quem?

Setor Contratante (Compras e Planejamento). Como?

Registrar no formulário de Performance baseado nos parâmetros do formulário. Quantos fornecedores avaliar?

Amostragem

Não Qualificado (2 ou mais)

Fornecedor recebe carta com as oportunidades de melhorias e mantém

temporariamente as operações . Apresenta plano de ação corretiva

em até 1 mês, caso contrário, as operações serão interrompidas.

Qualificado (1-1,5)

Fornecedor mantém as operações .

Após avaliação, o fornecedor será classificado numa das categorias abaixo:

Necessita Melhorias (1,51-1,99)

Fornecedor recebe carta com as oportunidades de melhorias requeridas, e deve apresentar

plano de melhorias em até 3 meses, enquanto isso, mantém as

(26)

Análise

interdepartamental

com base em

parâmetros

previamente

estabelecidos

(27)

(28)

GESTÃO DE MEDICAMENTOS E

MATERIAIS MÉDICOS

“A administração de materiais em qualquer empresa é uma área especializada cuja finalidade é fazer chegar o material certo para a necessidade certa no exato momento em que ela for necessária. Para fazer com isto ocorra, torna-se fundamental gerar informações adequadas. Para a obtenção destas informações é importante planejar, controlar e organizar as necessidades, pois em geral os materiais devem ficar disponíveis em níveis adequados, evitar faltas e excessos que comprometam o capital de giro e ainda resultar em medicamentos com prazos de validade vencidos. Nos casos de empresas voltadas para a área de saúde o cuidado deverá ser ainda maior, uma vez que a falta poderá colocar em risco vidas humanas”

(29)

GESTÃO DA DEMANDA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PLANEJAMENTO DO ESTOQUE CONTROLE DOS ESTOQUES GESTÃO DA DISTRI BUIÇÃO GESTÃO DOS ESTOQUES

CUSTO, VELOCIDADE, QUALIDADE

GESTÃO DA COMPRA GESTÃO DA ARMAZE NAGEM GESTÃO DO TRANSPOR TE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ATENDIMENTO PEDIDO GESTÃO DE ESTOQUES GESTÃO DE ESTOQUES

(30)

PLANEJAMENTO DA GESTÃO DE ESTOQUES

Formulação de objetivos , metas e estratégias

X

IMOBILIZA

Ç

ÃO DE CAPITAL

N

NÍ

ÍVEL ATENDIMENTO AOS

VEL ATENDIMENTO AOS

CLIENTES

(31)

GESTÃO DE ESTOQUE

• Como evitar e reduzir a formação de estoques? • Quais itens devem ser estocados? • Como estabelecer critérios de seletividade? • Como planejar a formação de estoques? • Qual o giro de estoque adequado? • Qual a participação dos fornecedores/clientes?

(32)

GESTÃO DE ESTOQUE

• Quanto deve ser adquirido?

• Quando devem ser feitas as

compras?

• Quais os níveis de

segurança?

• Qual a participação dos

fornecedores/clientes?

(33)

GESTÃO DE ESTOQUE

• Como identificar

estoques excedentes?

• Qual a participação dos

clientes?

• Como desmobilizar?

(34)

PLANEJAMENTO

• PADRONIZAÇÃO

• ESPECIFICAÇÃO

(35)

No Brasil a questão dos medicamentos envolve os seguintes aspectos:

• 25 mil apresentações comerciais e 8.000 marcas de medicamentos, para aproximadamente 2.000 princípios ativos;

• Há medicamentos sem comprovação de eficácia clínica e com inaceitável relação risco/benefício;

• Elevado número de medicamentos, muito além do preconizado pela OMS – devido a uma inadequada política de registro e comercialização de produtos farmacêuticos.

• A industria farmacêutica exerce uma grande pressão com a propaganda de medicamentos, propiciando o uso irracional.

Rosenfeld S. Avaliação do uso de medicamentos como estratégia para reorientação da política de insumos em saúde. Cadernos de Saúde Pública 5(4):308‐402.

(36)

• Reduzir o número de formulas e formas farmacêuticas;

• Reduzir os estoques qualitativo e quantitativo;

• Reduzir o custo da aquisição de medicamentos;

• Reduzir o custo da manutenção do estoque;

Gomes MJV, Reis AM. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. 1. Ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2003.

(37)

ESPECIFICAÇÃO

É necessário elaborar a especificação correta do item, por meio de

uma descrição objetiva. A especificação de um medicamento deve

incluir: dosagem, forma farmacêutica, volume e/ou peso e

nomenclatura do fármaco segundo a denominação comum brasileira. É

recomendável desenvolver uma especificação detalhada para o

sistema de compras e catálogo de materiais e outra mais simplificada

para os demais sistemas. A terminologia empregada na descrição do

material deve ser entendida por fornecedores e usuários.

(38)

6 Fr 8 Fr 10 Fr 12 Fr 14 Fr 16 Fr 18 Fr 20 Fr 22 Fr 24 Fr 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm

FRENCH (Fr)

GAUGE (G)

10 G 12 G 14 G 16 G 18 G 20 G 22 G 24 G 3,4 mm 2,8 mm 2,1 mm 1,7 mm 1,3 mm 1,1 mm 0,8 mm 0,7 mm

(39)

FIOS DE SUTURA

POLIGLACTINA (VICRYL) OBSTETRICO/GINECOLOGICO/GERAL N. 1 70 CM COM AGULHA CILINDRICA CT‐1 ½ 3,5 CM

(40)

(41)

CLASSIFICA

Ç

_Ç

ÕES B

_{ÕES B}

Á

_Á

SICAS

_SICAS

DOS ESTOQUES

DIVISÃO DO ESTOQUE EM SUBCONJUNTOS

A

(42)

A 10 75

B 25 20

C 65 5

VALOR DA DEMANDA (ABC)

1/X/V

Danos irrecuperáveis

2/Y/E

Danos médio impacto

3/Z/N sem impacto

CRITICIDADE

 ATIVO

Subdivisão - tipo de negócio ou facilidade de gerenciamento  INATIVO Subdivisão - Disponível ou Alienável NATUREZA  PROGRAMADA  PROBABILÍSTICA  INCERTA  EVENTUAL DEMANDA

(43)

40 50 60 90 100 10 20 30 80 10 20 30 40 50 60 70 70 80 90 100

% Acum. Quantidade itens

%

Acum.

Valor

total

Curva ABC

A B C CURVA ABC.xls

(44)

C 1 C 2 C 3 C B 1 B 2 B 3 B A 1 A 2 A 3 A 1 2 3 C 1 C 2 C 3 C B 1 B 2 B 3 B A 1 A 2 A 3 A 1 2 3 C 1 C 2 C 3 C B 1 B 2 B 3 B A 1 A 2 A 3 A 1 2 3 DEMANDA DEMANDA PROBABIL

PROBABILÍÍSTICASTICA

DEMANDA DEMANDA PROGRAMADA

PROGRAMADA DEMANDA INCERTADEMANDA INCERTA

CONJUNTO DE ITENS GERENCIADOS

Matriz Gerencial

(45)

(46)

(47)

(48)

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 J F M A M J J A S O N D J F M A M

ES

PP

EM

LT

LEC

LT

C

DC

NP

(49)



CUSTO AGREGADO DE COMPRAS

CUSTO UNIT

CUSTO UNITÁÁRIO DE COMPRA RIO DE COMPRA -- CUCCUC

CORRESPONDE AOS CUSTOS PARA EFETIVAÇÃO DA COLOCAÇÃO DA COMPRA DE UM ITEM, OBTIDO ATRAVÉS DA DIVISÃO DO

CUSTO AGREGADO DE COMPRAS PELO NÚMERO DE ITENS COMPRADOS NO MESMO PERÍODO

SOMA DE TODOS OS CUSTOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, EM TODAS AS SUAS ETAPAS

SOMA DE TODOS OS CUSTOS RELATIVOS

SOMA DE TODOS OS CUSTOS RELATIVOS ÀÀ AQUISIAQUISIÇÇÃO ÃO DOS MATERIAIS, EM TODAS AS SUAS ETAPAS

(50)

CUSTO DO CAPITAL Rendimento que a empresa obteria caso o capital imobilizado em estoques fosse empregado em inves‐timentos ou capital de giro CUSTO DE ARMAZENAGEM Despesas necessárias para manter os materiais em estoque CUSTO AGREGADO DE MANUTENÇÃO DE ESTOQUES Soma de todos os custos para manutenção de um estoque TAXA DE CUSTO DE ESTOCAGEM

Relação entre o CAE e o valor do estoque

CUSTO AGREGADO DE

(51)



CUSTO AGREGADO DE

MANUTEN

MANUTENÇÇÃO DE ESTOQUESÃO DE ESTOQUES EXEMPLO DE C

EXEMPLO DE CÁÁLCULO LCULO VALOR EST. M

VALOR EST. MÉÉDIO DIO -- R$ 10.000.000R$ 10.000.000

CUSTOS VALOR PERC. MÃO-DE-OBRA 1.100.00 11 JUROS PAGOS 300.00 3 SEGUROS 150.00 1,5 ALUGUEL 450.00 4,5 MOVIMENTAÇÃO 300.00 3 DESPESAS DIVERSAS 200.00 2 CAE 2.500.00 25% C

CÁÁLCULO DA TAXA DE CUSTO DE ESTOCAGEM LCULO DA TAXA DE CUSTO DE ESTOCAGEM -- TCETCE

CAE 2.500.00 ME 10.000.00

ALTERNATIVA : CUSTO DE CAPITAL

(52)

CAE

CAC

CUSTO

LC

LOTE ECONÔMICO DE COMPRAS

QUANTIDADE DE MATERIAL QUE, AO SER ENCOMENDADA ,

PROPICIAR

(53)



VARIAÇÕES DO CUSTO AGREGADO OPERACIONAL

CONS. ANUAL ‐ 12.000 TCE ‐ 0,30

PREÇO UNITÁRIO ‐ $10 CUC ‐ $ 400

DADOS

MENOR CAO PARA AS ALTERNATIVAS

APRESENTADAS LEC 1788 UNIDADES

6,7 COMPRAS/ANO

COMPRAS

POR ANO

LC

CAE

CAC

CAO

1 12.000 18.000,00 400,00 18.400,00 2 6.000 9.000,00 800,00 9.800,00 3 4.000 6.000,00 1.200,00 7.200,00 4 3.000 4.500,00 1.600,00 6.100,00 6 2.000 3.000,00 2.400,00 5.400,00 8 1.500 2.250,00 3.200,00 5.450,00 10 1.200 1.800,00 4.000,00 5.800,00 12 1.000 1.500,00 4.800,00 6.300,00

(54)

LOTE ECONÔMICO DE COMPRAS

CAE CAC CUSTO _CUSTO LC LC CUSTO LC CUSTO LC CAM CA0 TCE . PU ( 0,5 LC + ES )

TCE . PU ( 0,5 LC + ES ) CUC . CA / LC_{CUC . CA / LC}

CA . PU CA . PU CUSTO AGREGADO OPERACIONAL CUSTO CUSTO AGREGADO AGREGADO OPERACIONAL OPERACIONAL

CUSTO AGREG.

MANU-TENÇÃO ESTOQUES

₊

CUSTO AGREGADO COMPRA

₊

CUSTO AGREGADODO MATERIAL ₌

IDEAL

TCE.PU

2.CA.CUC

=

LEC

(55)

RESSUPRIMENTO JUST IN TIME

• O Just‐In‐Time surgido na Toyota Motor Company no Japão, é considerada uma filosofia que se baseia em produzir penas as quantidades necessárias no tempo necessário (FOGAÇA, 2006; SANTOS; MAÇADA, 1996).

• No setor de saúde, o ressuprimento JIT recebe Popularmente a denominação de Stockless Materials Management (SMM), ou gerência de materiais sem estoque, na tradução literal do termo. A prática SMM emergiu no setor de saúde norte‐ americano nos anos 70, tornando‐se extremamente popular nos anos 90 (WANKE, 2004).

• Fornecedor assume a função de distribuição central do hospital, há uma extensão do estoque do fornecedor no hospital.

• É necessário um fluxo de informação continuo entre os pontos de consumo no hospital e o fornecedor

(56)

Técnicas de gestão de estoques mais adotadas em hospitais

norte‐americanos

Fonte: Wanke, 2004

Através de implementação em planilha MS‐Excel do MRP e da lógica ponto

de pedido, LEC, e outras metodologias de acordo com o planejamento

pode‐se reduzir os níveis de estoque em 27% (WANKE, 2004).

(57)

CHECK

ANÁLISE OU VERIFICAÇÃO DOS

RESULTADOS ALCANÇADOS E DADOS

COLETADOS

(58)

(59)

DIAS DE ESTOQUE – GERÊNCIA DE FARMÁCIA

(60)

(61)

(62)

TAXA DE DIVERGÊNCIA DE ESTOQUE DE ITENS DA CURVA A

(63)

(64)

(65)

(66)

FORMAÇÃO DE ESTOQUE

• Como evitar e reduzir a formação de estoques? Quais itens devem ser

estocados? Como estabelecer critérios de seletividade? Como planejar a

formação de estoques?

(67)

FORMAÇÃO DE ESTOQUE

• Qual o giro de estoque adequado?

De acordo com a frequência de compras e a

disponibilidade financeira.

• Qual a participação dos fornecedores/clientes?

Pode ser estabelecido criando o critério SC.

(68)

MANUTENÇÃO DE ESTOQUE

• Quanto deve ser adquirido?

Quantidade do lote econômico ou do lote de compra

• Quando devem ser feitas as compras?

Quando o estoque atingir o nível de alarme ou P.P

• Quais os níveis de segurança?

Estabelecido de acordo com a criticidade e níveis de estoque

(69)

DESMOBILIZAÇÃO DE ESTOQUE

• Como identificar estoques excedentes?

Através do indicador giro de estoque ou dias de estoque.

• Qual a participação dos clientes?

Verificar junto aos prescritores.

• Como desmobilizar?

Parceria com a CFT, transferência entre farmácias, doação,

troca, evitar formação de estoque.

(70)

VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE

NOVA TECNOLOGIA

(71)

Método de Custeio

Leva em consideração a parte

operacional do mesmo, ou seja, como os

dados são processados para a obtenção

das informações.

(72)

Princípios e Métodos

Processo

Produtivo

insumos

(custos)

produtos

Quais custos?

Como distribuir?

(73)

SISTEMA DE CUSTO

De um modo geral, o sistema de

custos vai, primeiramente, decidir

o que deve ser levado em

consideração (qual informação é

importante), para, em seguida,

analisar como a informação será

obtida (de que forma será feita a

operacionalização do sistema).

(74)

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA OS

PROCEDIMENTOS DE SALINIZAÇÃO E

HEPARINIZAÇÃO DE CATETERES

UTILIZANDO SERINGAS

(75)

METODOLOGIA

• Adequação aos critérios de padronização da CFT

• Adequação ao sistema de distribuição adotado na

instituição

• Levantamento dos benefícios assistenciais

• Levantamento das etapas dos processos da cadeia de

assistência farmacêutica

• Levantamento dos processos pós dispensação

• Estudo de custo direto e indireto das etapas acima

(76)

SERINGAS PREENCHIDAS

Adequação ao sistema de distribuição por dose unitária:

1. Redução de erros:

• Não ocorre manipulação do medicamento (diluição da heparina e preparo das

seringas)

2. Aumento da segurança para o paciente:

• Evita contaminação cruzada

• Reduz a incidência de contaminação microbiana

• Segue as recomendações do ISMP – Institute for Safe Medication Practices

(Instituto para Práticas Seguras em Medicamentos) e JCAHO (Comissão

Conjunta de Credenciamento de Organizações de Saúde)

3. Aumento do controle:

• Redução de tipos de itens otimizando os processos de armazenamento e

(77)

CADEIA DE ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

(78)

PROCESSO INDIVIDUALIZADO

1. Montagem do kit salinização (seringa 10 mL, agulha 40 x 12, cloreto de sódio 0,9% 10 mL em saco plástico identificado com etiqueta de código de barra). 2. Montagem do kit 1 g (seringa 10 mL, agulha 40 x 12, água destilada de 10 mL em saco plástico identificado com etiqueta de código de barra). 3. Dispensação de luva de procedimento, álcool 70°, algodão bola, seringa de 1 mL, heparina 5000 UI/mL 4. Registro na conta do paciente e nos centros de custo das unidades assistenciais

(79)

(80)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gomes MJV, Reis AM. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. 1. Ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2003. FOGAÇA, Moacir. Administração de logística: ênfase nos processos hospitalares. Apostila do Curso de Pós‐Graduação Lato Sensu da Escola de Saúde Pública. Santa Catarina, 2006. NOVAES, Mario Lucio de Oliveira; GONÇALVES, Antonio Augusto; SIMONETTI, Vera Maria Medina. Gestão das farmácias hospitalares através da padronização de medicamentos e utilização da curva ABC. XIII SIMPEP. São Paulo, 2006. p.3‐ 8. WANKE, Peter . Tendências da Gestão de Estoques em Organizações de Saúde. Centro de Estudos de Logística – COPPEAD/UFRJ. Rio de Janeiro, 2004. YUK, Caroline Silva; KNEIPP, Jordana Marques; MAEHLER, Alisson Eduard.

(81)