Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão S022 - ODONTOLOGIA

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA -ME

CNPJ

78.688.660/0001-02 Endereço

RUA SANTA CATARINA , 769

Bairro CENTRO Cidade / UF

Cascavel / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85801-040 5009-1 (45)32246985 (45)32246985

001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente

Saldo anterior 12.955,56 Valor empenhado 380,00 Saldo atual 12.575,56 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 01

010784

Ordinário 12/09/2012 8759 010784 Liquidação 010783 12/09/2012 380,00 Pagamento 015521 26/12/2012 380,00

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

CANETA ODONTOLOGICA 380,00 1,00 380,00

DE ALTA ROTAÇÃO F G EXTRATORQUE 605 KAVO.

UN

Forma de pagamento: 30 DIAS

(2)

Histórico padrão

D023 - PRESTACAO DE SERVICOS

Sem licitação

Fornecedor ALEXANDRE RAMOS CNPJ 13.066.800/0001-57 Endereço IMIGRANTES-R, 345 Bairro SAO FRANCISCO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85302-120 16193-4 0

002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 29.187,40 Valor empenhado 741,64 Saldo atual 28.445,76 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA

010785

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 741,64 1,00 741,64

REF. COLOCAÇÃO DE VIDROS E TELA COM ARMAÇÃO .

UN

(3)

Histórico padrão

S006 - PECAS E ACESSORIOS

Sem licitação

Fornecedor

JOAÇABA PNEUS LTDA

CNPJ 84.587.245/0005-80 Endereço RUA ERECHIM, 638 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR

85812-260 14915-2 45-3225-3835 45-32255744

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 8.008,34 Valor empenhado 3.160,00 Saldo atual 4.848,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

010786

Ordinário 12/09/2012 010786 000107 Estorno de empenho 31/12/2012 3.160,00 Liquidação 010785 12/09/2012 3.160,00 Estorno Liquidação 000106 31/12/2012 3.160,00

PAT. 11245 PLACA AKV-2785 E PAT. 13546 PLACA AMT-13546

(4)

Histórico padrão

D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Sem licitação

Fornecedor

D J DOS REIS E CIA LTDA

CNPJ

08.400.808/0001-78 Endereço

RUA CEL GUILHERME DE PAULA, 1400

Laranjeiras do Sul / PR

85301-220 14100-3 42 3635 1949

003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 7.083,01 Valor empenhado 97,68 Saldo atual 6.985,33 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA REMACON

010787

LAJOTA P/ LAJE UN 370,00 0,26 97,68

(5)

Histórico padrão

Pregão 65 / 2011

168 / 2011

Fornecedor

CNPJ

08.400.808/0001-78 Endereço

85301-220 14100-3 42 3635 1949

Saldo anterior 6.985,33 Valor empenhado 1.679,80 Saldo atual 5.305,53 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA REMACON

010788

Ordinário 12/09/2012 8675 010788 Liquidação 010787 12/09/2012 1.679,80 Pagamento 011562 27/09/2012 1.679,80

AREIA MIXTA M³ 77,02 16,00 1.232,32

CAL HIDRATADO 20KG TANCAL SC 5,43 20,00 108,60

MASSA FINA 18KG EUCATEX SC 5,74 12,00 68,88

TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19 HUMENHUK KG 0,27 1.000,00 270,00

BOCAS DE LOBO, RUAS JOSE AYRES DE OLIVEIRA, PARANÁ E TIRADENTES.

(6)

Histórico padrão

Pregão 65 / 2011

168 / 2011

Fornecedor

CNPJ

08.400.808/0001-78 Endereço

85301-220 14100-3 42 3635 1949

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 5.140,81 Valor empenhado 413,10 Saldo atual 4.727,71 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA REMACON

010789

AZULEJO 27 X 37 A M² 7,20 18,00 129,60

CERAMICA 41 X 41 A M² 7,70 7,00 53,90

CERAMICA 43X43 A M² 7,85 21,00 164,85

PARAFUSO 1/4 X 30 CM C/ PORCA UN 0,50 50,00 25,00

PARAFUSO 1/4 X 35 CM C/ PORCA UN 0,53 75,00 39,75

VALDEMAR BOEIRA, E ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA.

(7)

Histórico padrão

Pregão 65 / 2011

168 / 2011

Fornecedor

CNPJ

08.400.808/0001-78 Endereço

85301-220 14100-3 42 3635 1949

Saldo anterior 5.305,53 Valor empenhado 1.383,12 Saldo atual 3.922,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA REMACON

010790

CIMENTO NORMATIZADO SACA C/50KG _VOTORAN _KG _15,96 _80,00 _1.276,80

ARGAMASSA AC-I 20KG VOTORAN SC 5,26 13,00 68,38

CAL VIRGEM 20KG TANCAL SC 5,42 7,00 37,94

OBRAS NO CENTRO CULTURAL, CREVEN, PQ. AQUATICO E PÇ. JOSE NOGUEIRA DO AMARAL

(8)

Histórico padrão D021 - VIAGENS

Sem licitação

Fornecedor

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA

CNPJ 76.430.438/0027-00 Endereço AV JUSCELINO KUBITSCHCK, 1015 Bairro COQUEIRAL Cidade / UF Cascavel / PR

85807-440 17266-9 45-4009-5200

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior 28.445,76 Valor empenhado 29,03 Saldo atual 28.416,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SUPERMERCADO

010791

DESPESAS DE VIAGEM REFEIÇÃO E LANCHE UN 29,03 1,00 29,03

DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO.

(9)

Histórico padrão

D003 - PECAS E ACESSORIOS

Sem licitação

Fornecedor

ROSANGELA ESTER MARQUES ILIVINSKI

CNPJ

07.857.583/0001-10 Endereço

RUA PROFESSORA LEONIDIA, 505

Guarapuava / PR

80000-000 16828-9 42-3626-4006

003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 7.230,31 Valor empenhado 1.692,00 Saldo atual 5.538,31 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA

010792

PONTA DE EIXO montada UN 5,00 4,00 20,00

VALVULA 414 UN 1,20 10,00 12,00

CHAVE DE RODA 32X33 UN 85,00 1,00 85,00

TAMPA VALVULA plastica UN 20,00 1,00 20,00

MOCHILA PRETA KG 23,00 2,00 46,00 REMENDO R04 UN 23,00 2,00 46,00 MANCHAO VD 04 UN 5,00 10,00 50,00 MANCHAO VD 05 UN 7,00 10,00 70,00 MANCHAO VD 08 VIPAL UN 35,00 10,00 350,00 MANCHAO VD 09 VIPAL UN 40,00 10,00 400,00 MANCHAO VD 10 VIPAL UN 50,00 10,00 500,00 VULCANITE VIPAL UN 30,00 2,00 60,00 VASELINA LIQUIDA UN 33,00 1,00 33,00

(10)

Histórico padrão S022 - ODONTOLOGIA

Pregão 20 / 2011

66 / 2011

Fornecedor

COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA -ME

CNPJ

78.688.660/0001-02 Endereço

RUA SANTA CATARINA , 769

Cascavel / PR

85801-040 5009-1 (45)32246985 (45)32246985

Saldo anterior 12.575,56 Valor empenhado 4.737,60 Saldo atual 7.837,96 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 01

010793

LUVA DE PROCEDIMENTO SATARI CX 15,80 50,00 790,00

PROLONGAMENTO SATARI CX 15,80 50,00 790,00

DRENO SATARI CX 15,80 50,00 790,00

RESINA FOTO FILL MAGIC 25,00 25,00 625,00

A2

UN

RESINA FOTO FILL MAGIC 25,00 25,00 625,00

A3

UN

PASTILHA EVENDENCIADORA MAQUIRA 23,40 14,00 327,60

DE PLACA COM 120

UN

SAL GROSSO SATARI UN 15,80 50,00 790,00

(11)

Histórico padrão

S001 - SERVICOS MEDICOS

Sem licitação

Fornecedor

MARCOS CHAVES BARBOSA

CPF 063.325.188-71 Endereço LARANJEIRAS, Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301-170 2567-4

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 14.870,00 Valor empenhado 3.310,00 Saldo atual 11.560,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

010794

MEDICO OFTALMOLOGISTA 3.310,00 1,00 3.310,00

CONSULTA MEDICA DE OFTALMOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO

CON

(12)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

FERREIRA & DAMIANI LTDA

CNPJ 11.973.358/0001-17 Endereço TIRADENTES - R, 1140 Bairro AGUA VERDE Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85302-110 15711-2 (42)3635-5178

002670 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00091.05 ABRIGO EM PONTOS DE ONIBUS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior 2.500,00 Valor empenhado 2.500,00 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA

010795

MÃO DE OBRA 2.500,00 1,00 2.500,00

VALOR DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF. PONTO DE ONIBUS DO BAIRRO CRISTO REI.

UN

(13)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA. INSCRICAO MUN 25968

CNPJ 76.639.384/0029-50 Endereço TIRADENTES - R, 2231 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301-080 1037-5 (42)3635-2633 (41)254-2383

002550 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA

Saldo anterior 230,63 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 190,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02

010796

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,00 1,00 40,00

ART Nº 20123544221

UN

(14)

Histórico padrão

D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES

Sem licitação

Fornecedor

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFA

CNPJ 76.416.890/0001-89 Endereço AV VICENTE MACHADO, 445 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR

80420-902 2979-3 41-321-9000

000720 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo anterior 2.988,08 Valor empenhado 175,41 Saldo atual 2.812,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EDIFICIO

010797

RESTITUIÇÃO UN 175,41 1,00 175,41

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IPVA A MAIOR PELO SR.DARCI GRITTI E RESTITUIDO PELO ESTADO.

(15)

Histórico padrão

D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV

Sem licitação

Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85300-000 251-8

005360 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Saldo anterior 83.791,41 Valor empenhado 4.051,18 Saldo atual 79.740,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RECEITA FEDERAL

010798

Ordinário 12/09/2012 010798 Liquidação 010797 12/09/2012 4.051,18 Pagamento 011229 12/09/2012 4.051,18

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP SOBRE OS REPASSES DO MES DE JULHO/2012

(16)

Histórico padrão

D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV

Sem licitação

Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85300-000 251-8

005360 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Saldo anterior 79.740,23 Valor empenhado 3.800,00 Saldo atual 75.940,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RECEITA FEDERAL

010799

Ordinário 12/09/2012 010799 Liquidação 010798 12/09/2012 3.800,00 Pagamento 011230 12/09/2012 3.800,00

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP SOBRE OS REPASSES DO MES DE AGOSTO/2012

(17)

Histórico padrão

S037 - CONSERTO VEICULOS

Pregão 81 / 2011

197 / 2011

Fornecedor

INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP

CNPJ

00.824.499/0001-51 Endereço

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303

85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo anterior 1.880,60 Valor empenhado 184,00 Saldo atual 1.696,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

010800

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 46,00 4,00 184,00

(18)

Histórico padrão

S006 - PECAS E ACESSORIOS

Pregão 81 / 2011

197 / 2011

Fornecedor

INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP

CNPJ

00.824.499/0001-51 Endereço

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303

85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438

Saldo anterior 7.837,96 Valor empenhado 1.440,00 Saldo atual 6.397,96 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

010801

AMORTECEDOR TRASEIRO MONROE UN 214,00 2,00 428,00

PIVO SUSPENSÃO DRIVE UN 264,00 2,00 528,00

JUNTA TAMPA VALVULAS SABO PC 54,00 1,00 54,00

FEIXE MOLA TRASEIRA CARLON UN 427,00 1,00 427,00

FUSIVEL LAMINA AMS UN 1,00 3,00 3,00

(19)

Histórico padrão

D014 - DESPESAS DIVERSAS

Sem licitação

Fornecedor

CELIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA ME

-CNPJ

06.287.433/0001-56 Endereço

R DEOLINDA OLIVEIRA LUZ , 612

Bairro

GETULIO VARGAS Cidade / UF

85304-480 2538-1 36351567

Saldo anterior 3.922,41 Valor empenhado 83,90 Saldo atual 3.838,51 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ESTOFARIA

010802

TRILHO 36,48 2,30 83,90

MONTADO VERTICAL

MT

(20)

Histórico padrão

D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão 29 / 2011

75 / 2011

Fornecedor

HILDA JURASKI ZUKOVSKI - ME

CNPJ

01.050.924/0001-65 Endereço

RUA MARECHAL RONDON, 1311

85301-060 1409-5 42 36353632 42 3635 3632

Saldo anterior 4.727,71 Valor empenhado 200,26 Saldo atual 4.527,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA

010803

ESTILETE PEQUENO CIS UN 0,85 8,00 6,80

ESTILETE GRANDE CIS UN 1,25 10,00 12,50

FACA PARA ESTILETE CIS UN 2,40 12,00 28,80

FITA DUREX PEQUENA FITPEL UN 0,63 13,00 8,19

FITAS ADESIVA LARGA

TRANSPARENTE OM 50 M FITPEL UN 2,35 1,00 2,35

COLCHETES Nº 15 (ALUMINIO) COM 72

UNIDADES BACCHI CX 2,65 9,00 23,85

CARTOLINAS (CORES DIVERSAS) SANTA MARIA UN 0,44 3,00 1,32

PAPEL CARTÃO VMP UN 0,55 2,00 1,10

LAPIS DE COR C/ 12 UNID MULTICOLOR CX 2,95 2,00 5,90

MASSA P/ BISCUIT UTIGUTI KG 10,40 6,00 62,40

COLCHETES LATONADOS Nº12 BACCHI CX 2,65 5,00 13,25

INSETICIDA FITPEL UN 1,15 4,00 4,60

ISOPOR FOLHAS 15MM STY ROSORM UN 3,80 2,00 7,60

PAPEL ALMAÇO C/ MARGEM PACOTE

C/20 FOLHAS CREDEAL PCT 1,80 12,00 21,60

Forma de pagamento: 30 e 60 dias

(21)

Histórico padrão

D014 - DESPESAS DIVERSAS

Sem licitação

Fornecedor

BORTOLUZZI E SANTOS LTDA - MB COMPUTAÇÃO GRÁFICA

CNPJ

05.898.205/0001-50 Endereço

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 1778

Cascavel / PR

85810-041 13309-4 45-3326-3710

01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 4.859,28 Valor empenhado 644,00 Saldo atual 4.215,28 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA

010804

ADESIVOS IMPRESSO APLICADO UN 644,00 1,00 644,00

(22)

Histórico padrão

D009 - MATERIAL DE LIMPEZA

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

HULSE E CRUZ LTDA

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1528

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010805

Ordinário 12/09/2012 8619 010805

COPO DESCARTAVEL 180ML C/100

UNID Campeão UN 2,89 10,00 28,90

SABÃO EM PO EMB. 1 KG Surf UN 3,35 5,00 16,75

PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS Stylus UN 2,34 3,00 7,02

REFIL P/RODO/FIBRA DE LIMPEZA C/10

UNIDADES Scotch UN 5,90 2,00 11,80

SABONETE INFANTIL 90 GR 1,2,3 baby UN 2,12 2,00 4,24

SABONETE 90 GR Albany UN 0,79 2,00 1,58

PEDRA SANITARIA Sany UN 1,14 13,00 14,82

DESODORANTE SANITARIO 35 GR Sany UN 1,19 10,00 11,90

ESPONJA LÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES Ype UN 1,59 1,00 1,59

SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO) Eco UN 8,73 1,00 8,73

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS Plast UN 15,40 2,00 30,80

ISQUEIRO COMUM Shipper UN 2,92 2,00 5,84

DESODORIZADOR DE AR SPRAY Glade UN 7,89 2,00 15,78

SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Util UN 18,89 1,00 18,89

PALITOS DENTE Gina CX 0,54 1,00 0,54

RODO Pantanal 8,44 1,00 8,44

RODO DE BORRACHA 60CM C/CB

UN

SACO Cometa 1,94 7,00 13,58

SACO LIXO P/LIXEIRA DE MESA C/10 UNIDADES

UN

ALCOOL GEL Mega 39,45 3,00 118,35

ALCOOL GEL 5 LTS PARA MÃOS

UN

LIXEIRA PEQUENA (VASADA) Plast UN 2,89 5,00 14,45

(23)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010805

(24)

Histórico padrão

D007 - MERENDA ESCOLAR

Pregão 86 / 2011

212 / 2011

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31112 MDE/Merenda Escolar 37807-0 Saldo anterior 146.302,72 Valor empenhado 1.467,69 Saldo atual 144.835,03 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SUPERMERCADO

010806

Ordinário 12/09/2012 8644 010806

SAL REFINADO 1 KG Bom Sal UN 0,60 30,00 18,00

FEIJAO PRETO TIPO 1 Itasa 2,15 5,00 10,75

embalagem de 1 kg com grãos de cor característica, isento de impurezas e materiais estranhos

KG

ALHO In Natura 8,90 11,00 97,90

de cabeça de 1ª qualidade - á granel :, integro, livre de pragas, danos ou substâncias nocivas a saúde

KG

CENOURA In Natura 1,89 89,00 168,21

tamanho médio e uniforme, nova, sem folhas, sem rachaduras, sem danos fìsicos ou mecânicos, limpa e acondicionada em caixas, limpas, secas que nâo transmitam odor ou sabor estranho ao produto. Produto com tamanho muito pequeno ou deteriorado não será aceito,

KG

BATATA MONALISA In Natura 1,19 147,00 174,93

compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes (tamanho médio), produto com tamanho muito pequeno ou deteriorado não será aceito, sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca, sem manchas e machucaduras, tranportadas em caixas limpas e conservadas

KG

CANJICA Zaeli 1,15 20,00 23,00

branca/ tipo 1 misturada despeliculada embalagem de 500 gr

PCT

CARNE BOVINA PICADINHA In Natura 6,50 112,00 728,00

(paleta) em iscas finas, sem osso, sem gordura e nervos, cheiro e sabor próprios de carne fresca e apta ao consumo (embalagem de 2 kg) - com data de produção, peso, lote e validade

KG

ARROZ Rio do Sul 6,75 30,00 202,50

branco/ tipo 1/ longo fino/polido- embalagem de 5 kg

PCT

PÓ PARA PUDIM Neilar 0,70 10,00 7,00

embalagem de 35 gr,

UN

MACARRÃO Galo 1,70 22,00 37,40

de sêmola alfabeto embalagem de 500 gr

PCT

(25)

Histórico padrão

D007 - MERENDA ESCOLAR

Pregão 86 / 2011

212 / 2011

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31112 MDE/Merenda Escolar 37807-0 Saldo anterior 146.302,72 Valor empenhado 1.467,69 Saldo atual 144.835,03 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SUPERMERCADO

010806

(26)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

130 / 2012

Fornecedor

CRUSCIAK & CRUSCIAK LTDA

CNPJ

04.150.995/0001-28 Endereço

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 1980

85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495

Saldo anterior 3.881,28 Valor empenhado 228,93 Saldo atual 3.652,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

010807

PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4

UNID COMUM KARINO UN 17,80 1,00 17,80

SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES ZAVASKI UN 3,90 5,00 19,50

SABÃO EM BARRA 400 GR ZAVASKI UN 1,14 7,00 7,98

CERA EM PASTA GUANABARA UN 6,40 10,00 64,00

SACO PARA LIXO 50 LITROS (ROLO) HIPER LIXO UN 8,70 1,00 8,70

LIXEIRA 35 LITROS COM PEDAL PLASVALE UN 29,00 1,00 29,00

ESCOVA PARA LAVAR COM CABO PANTANAL UN 4,90 4,00 19,60

ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,60 9,00 23,40

LIMPA VIDRO FACILLE UN 2,40 5,00 12,00

GARRAFA TERMICA INVICTA UN 17,50 1,00 17,50

ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO ARQUEPLAST UN 3,15 3,00 9,45

(27)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

002520 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

010808

UN

SACO Cometa 1,94 2,00 3,88

UN

PLASTICO EM ROLO (SACO) 7 LITROS Giopack UN 5,44 4,00 21,76

(28)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010809

Ordinário 12/09/2012 8636 010809

PLASTICO FILME DE PVC 30 MT Giopack UN 2,64 1,00 2,64

PILHA PALITO AAA-COM 2 UNIDADES

ALCALINAS Rayovac UN 4,49 3,00 13,47

FOSFORO CX COM 200 PALITOS Gina UN 1,44 1,00 1,44

GRAMPO PRENDEDOR DE ROUPAS

PCT COM 12 UNIDADES Cristal UN 1,44 10,00 14,40

CANUDO LISO COM 50 UNIDADES Fest UN 1,94 10,00 19,40

CANUDO SANFONADO COM 50

UNIDADES Fest UN 2,14 10,00 21,40

PAPEL ALUMINIO Gio UN 3,09 2,00 6,18

(29)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010809

UN

SACO Cometa 1,94 3,00 5,82

UN

GUARDANAPOS Tropico's UN 0,44 10,00 4,40

FITA METRICA Plast MT 3,49 1,00 3,49

ALCOOL GEL Mega 39,45 2,00 78,90

UN

FOSFORO Queluz 1,69 1,00 1,69

FOSFORO MASSO

UN

POTE Rainha 3,75 3,00 11,25

POTES PEQUENO C/TAMPA (DE BOA QUALIDADE)

UN

POTE Rainha 5,55 3,00 16,65

POTES GRANDE C/TAMPA (DE BOA QUALIDADE)

UN

DESENTUPIDOR DE PIA Plast UN 4,29 1,00 4,29

LIXA PARA FOGAO Norton UN 0,94 3,00 2,82

(30)

Histórico padrão

D008 - GENEROS ALIMENTICIOS

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010810

Ordinário 12/09/2012 8635 010810

OLEO DE GIRASSOL 900 ML Purity UN 5,94 2,00 11,88

MACARRÃO CASEIRO 500 GR Thaiadelle UN 1,59 5,00 7,95

EXTRATO DE TOMATE Quero 1,58 5,00 7,90

EXTRATO DE TOMATE 350GR

UN

ALHO In Natura KG 11,49 1,00 11,49

CENOURA In Natura KG 2,59 5,00 12,95

BATATA In Natura KG 1,19 10,00 11,90

BANANA KATURRA In Natura KG 1,44 5,00 7,20

CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS In Natura KG 7,34 10,00 73,40

CARNE DE GADO (BISTECA) In Natura KG 10,59 10,00 105,90

CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 7,28 10,00 72,80

ERVA MATE 1 KG Wawa KG 3,54 5,00 17,70

PALITOS DENTE Gina CX 0,54 2,00 1,08

FARINHA DE FUBA - EMB 1 KG Joao e John KG 1,34 5,00 6,70

CEBOLA In Natura KG 1,84 5,00 9,20

MILHO VERDE Quero 1,24 6,00 7,44

MILHO VERDE LATA 200 GR

UN

ERVILHA Quero 1,04 5,00 5,20

ERVILHA LATA 200 GR

UN

ALFACE In Natura UN 1,48 5,00 7,40

MACARRAO ARGOLA LISA / SEMOLA

COM OVOS 500 G Parati PCT 1,94 5,00 9,70

MAIONESE Purity 4,24 2,00 8,48

MAIONESE POTE 500 GR

(31)

Histórico padrão

D008 - GENEROS ALIMENTICIOS

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010810

(32)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010811

Ordinário 12/09/2012 8633 010811

LINGUA DE SOGRA COM 50 UNIDADES Forti UN 3,73 5,00 18,65

UN

FOSFORO MASSO

(33)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010811

POTE Rainha 3,75 2,00 7,50

UN

POTE Rainha 5,55 2,00 11,10

UN

(34)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010812

(35)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010813

Ordinário 12/09/2012 8632 010813

PALITOS DE CHURRASCO (LISO) 25 CM

COM 100 UNIDADES Natural UN 3,44 5,00 17,20

BALÃO Arte 4,59 10,00 45,90

BALAO PCT C/50 UNIDADES

(36)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010813

BATERIA Rayovac 19,39 2,00 38,78

BATERIA PARA LANTERNA

UN

FOSFORO MASSO

UN

POTE Rainha 3,75 3,00 11,25

UN

POTE Rainha 5,55 3,00 16,65

UN

(37)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010814

Ordinário 12/09/2012 8631 010814

VASSOURA DE NYLON COM CABO Tucano UN 6,59 6,00 39,54

UN

SACO Cometa 1,94 1,00 1,94

UN

ALCOOL GEL Mega 39,45 3,00 118,35

UN

(38)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010814

(39)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior 1.356,36 Valor empenhado 842,19 Saldo atual 514,17 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SUPERMERCADO

010815

Ordinário 12/09/2012 8630 010815

PALITOS DE CHURRASCO (LISO) 25 CM

COM 100 UNIDADES Natural UN 3,44 5,00 17,20

BALÃO Arte 4,59 10,00 45,90

(40)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010815

Ordinário 12/09/2012 8630 010815

BATERIA Rayovac 19,39 2,00 38,78

BATERIA PARA LANTERNA

UN

SACO Cometa 1,94 4,00 7,76

UN

XAMPU Suave 5,39 1,00 5,39

XAMPU PARA CABELOS (NEUTRO) 350ML

UN

ALCOOL GEL Mega 39,45 5,00 197,25

UN

FOSFORO MASSO

UN

POTE Rainha 3,75 2,00 7,50

UN

POTE Rainha 5,55 2,00 11,10

UN

CONDICIONADOR 350 ML Suave UN 6,69 5,00 33,45

(41)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010815

(42)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior 514,17 Valor empenhado 239,81 Saldo atual 274,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SUPERMERCADO

010816

BALÃO Arte 4,59 10,00 45,90

UN

(43)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010817

Ordinário 12/09/2012 8628 010817

UN

FOSFORO MASSO

(44)

Histórico padrão

Pregão 55 / 2012

131 / 2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301-140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

010817

POTE Rainha 3,75 2,00 7,50

UN

POTE Rainha 5,55 2,00 11,10

UN

CONDICIONADOR 350 ML Suave UN 6,69 5,00 33,45