Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Pregão 36 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
94 / 2011
Fornecedor
PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA
CNPJ 00.805.922/0001-76 Endereço RUA TUCURUI, 1550 Bairro VILA CARLI Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85030-230 147-3 4236241727 (42) 3624-1727
003420 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.103,33 Valor empenhado 1.660,30 Saldo atual 8.443,03 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BR 277 KM 345 - MARGINAL
006734
Ordinário 13/06/2012 5194 006734 Liquidação 006733 13/06/2012 1.660,30 Pagamento 008497 20/07/2012 1.660,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECAPE PNEU 18.4/26 MARANGONI UN 830,15 2,00 1.660,30
N° 11237
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA
CNPJ 00.805.922/0001-76 Endereço RUA TUCURUI, 1550 Bairro VILA CARLI Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85030-230 147-3 4236241727 (42) 3624-1727
004230 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.994,18 Valor empenhado 841,21 Saldo atual 1.152,97 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BR 277 KM 345 - MARGINAL
006735
Ordinário 13/06/2012 5259 006735 Liquidação 006734 13/06/2012 841,21 Pagamento 008496 20/07/2012 841,21Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECAPE DE PNEU 19.5/25 UN 841,21 1,00 841,21
Histórico padrão
S002 - REPASSE ASSISCOP-CIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 1928-3 (42)3635-1188
001560 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 35.253,55 Valor empenhado 35.126,45 Saldo atual 127,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 1 ANDAR
006736
Ordinário 13/06/2012 006736 Liquidação 006735 13/06/2012 35.126,45 Pagamento 006719 13/06/2012 35.126,45Movimento Número Data Valor
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA O ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES 05/2012.
Histórico padrão
S002 - REPASSE ASSISCOP-CIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 1928-3 (42)3635-1188
001560 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 233.326,87 Valor empenhado 1.640,00 Saldo atual 231.686,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 1 ANDAR
006737
Ordinário 13/06/2012 006737 Liquidação 006736 13/06/2012 1.640,00 Pagamento 006720 13/06/2012 1.640,00Movimento Número Data Valor
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA O ATENDIMENTO DE AUDITORIA DE LAUDOS DE AIH'S NO MES 05/2012.
Histórico padrão
S002 - REPASSE ASSISCOP-CIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 1928-3 (42)3635-1188
001560 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação
Saldo anterior 119.638,12 Valor empenhado 31.464,91 Saldo atual 88.173,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 1 ANDAR
006738
Ordinário 13/06/2012 006738 Liquidação 006737 13/06/2012 31.464,91 Pagamento 006721 13/06/2012 31.464,91Movimento Número Data Valor
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA O ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES 05/2012.
Histórico padrão
S002 - REPASSE ASSISCOP-CIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 1928-3 (42)3635-1188
001530 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.1.72.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação
Saldo anterior 4.285,12 Valor empenhado 1.303,72 Saldo atual 2.981,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 1 ANDAR
006739
Ordinário 13/06/2012 006739 Liquidação 006738 13/06/2012 1.303,72 Pagamento 006722 13/06/2012 1.303,72Movimento Número Data Valor
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA O PGTO DE SALARIOS NO MES 05/2012.
Histórico padrão
S002 - REPASSE ASSISCOP-CIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 1928-3 (42)3635-1188
001540 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.1.72.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação
Saldo anterior 2.345,25 Valor empenhado 104,30 Saldo atual 2.240,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 1 ANDAR
006740
Ordinário 13/06/2012 006740 Liquidação 006739 13/06/2012 104,30 Pagamento 006723 13/06/2012 104,30Movimento Número Data Valor
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA O PGTO DE FGTS NO MES 05/2012.
Histórico padrão
S002 - REPASSE ASSISCOP-CIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 1928-3 (42)3635-1188
001540 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.1.72.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.200,00 Valor empenhado 1.116,37 Saldo atual 83,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 1 ANDAR
006741
Ordinário 13/06/2012 006741 Liquidação 006740 13/06/2012 1.116,37 Pagamento 006724 13/06/2012 1.116,37Movimento Número Data Valor
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA O PGTO DE INSS NO MES 05/2012.
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAROLINA P. MOREIRA & CIA LTDA - CHURRASCARIA MOREIRA
CNPJ
76.479.302/0001-56 Endereço
ROB BR-277 KM-271, S/N
Bairro
RIO DOS COCHOS Cidade / UF
Prudentópolis / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14380-4 42-3446-2190
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 127.431,06 Valor empenhado 115,00 Saldo atual 127.316,06 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CHURRASCARIA
006742
Ordinário 13/06/2012 5290 006742 Liquidação 006741 13/06/2012 115,00 Pagamento 006725 13/06/2012 115,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 115,00 1,00 115,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VILMAR MEZZALIRA-RESTAURANTE E LANCHONETE MEZZALIRA
CNPJ 08.676.324/0001-56 Endereço AV ASSUNÇÃO, 1348 Bairro ALTO ALEGRE Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85805-030 13620-4 45-3326-1478
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 127.316,06 Valor empenhado 48,00 Saldo atual 127.268,06 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RESTAURANTE
006743
Ordinário 13/06/2012 5292 006743 Liquidação 006742 13/06/2012 48,00 Pagamento 006726 13/06/2012 48,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 48,00 1,00 48,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SONIA HUREN & CIA LTDA
CNPJ
81.256.190/0001-04 Endereço
AV PREF MOACYR J. SILVESTRI, 1222
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-090 14807-5 42-3623-6312
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 127.268,06 Valor empenhado 30,00 Saldo atual 127.238,06 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RESTAURANTE
006744
Ordinário 13/06/2012 5291 006744 Liquidação 006743 13/06/2012 30,00 Pagamento 006727 13/06/2012 30,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 30,00 1,00 30,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA
CNPJ 07.036.100/0001-17 Endereço AV. TOLEDO , 432 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-230 16798-3 (45) 3226-7770
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 127.238,06 Valor empenhado 65,00 Saldo atual 127.173,06 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA 225 - 2° PISO
006745
Ordinário 13/06/2012 5294 006745 Liquidação 006744 13/06/2012 65,00 Pagamento 006728 13/06/2012 65,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 65,00 1,00 65,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS LTDA
CNPJ 03.479.021/0001-20 Endereço RODOVIA BR 277 - KM 243, S/N° Bairro SERRA DOS NOGUEIRAS Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500-000 17011-9 (42) 3422-8662
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 127.173,06 Valor empenhado 47,00 Saldo atual 127.126,06 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
SERRA DOS NOGUEIRAS
006746
Ordinário 13/06/2012 5293 006746Liquidação 006745 13/06/2012 47,00
Pagamento 006729 13/06/2012 47,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 47,00 1,00 47,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
HOFFMANN & ZANETTI LTDA
CNPJ
03.721.191/0001-79 Endereço
RUA LUIZ LORENZONI, 375
Bairro CENTRO Cidade / UF
Mercedes / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85998-000 17092-5 (45) 3256-1453
004890 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 539,86 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 339,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
006747
Ordinário 13/06/2012 5365 006747 Liquidação 006746 13/06/2012 200,00 Pagamento 006730 13/06/2012 200,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 200,00 1,00 200,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ
10.643.662/0001-33 Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1020
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 15327-3
000320 03 PROCURADORIA GERAL
03.001 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA 04.091.00022.00 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 40.260,60 Valor empenhado 417,78 Saldo atual 39.842,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FORUM
006748
Ordinário 13/06/2012 5376 006748 Liquidação 006747 13/06/2012 417,78 Pagamento 006731 13/06/2012 417,78Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS HS 417,78 1,00 417,78
SELO FUNARPEN CERTIDÃO
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
106 / 2011
Fornecedor
GRÁFICA MARINER LTDA -ME
CNPJ
76.480.045/0001-72 Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DEPAULA, 1301
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 440-5 (42)3635-1681 (42)3635-1340
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 44.786,65 Valor empenhado 485,00 Saldo atual 44.301,65 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento GRAFICA
006749
Ordinário 13/06/2012 5271 006749 Liquidação 006748 13/06/2012 485,00 Pagamento 007783 05/07/2012 485,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ENVELOPE TIMBRADO (OFICIO) 0,25 200,00 50,00
1 COR
UN
ENVELOPE 0,29 1.500,00 435,00
ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO 20 X 25 4 CORES.
UN
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
106 / 2011
Fornecedor
GRÁFICA MARINER LTDA -ME
CNPJ
76.480.045/0001-72 Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DEPAULA, 1301
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 440-5 (42)3635-1681 (42)3635-1340
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.192,59 Valor empenhado 815,00 Saldo atual 4.377,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento GRAFICA
006750
Ordinário 13/06/2012 5274 006750 Liquidação 006749 13/06/2012 815,00 Pagamento 007784 05/07/2012 815,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ENVELOPE MEDIO TIMBRADO -19 X 25 0,19 2.000,00 380,00
COLORIDO
UN
ENVELOPE 0,29 1.500,00 435,00
ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO 20 X 25 4 CORES.
UN
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
106 / 2011
Fornecedor
GRÁFICA MARINER LTDA -ME
CNPJ
76.480.045/0001-72 Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DEPAULA, 1301
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 440-5 (42)3635-1681 (42)3635-1340
001140 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.274,18 Valor empenhado 700,00 Saldo atual 6.574,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento GRAFICA
006751
Ordinário 13/06/2012 5275 006751 Liquidação 006750 13/06/2012 700,00 Pagamento 007785 05/07/2012 700,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ENVELOPE GRANDE TIMBRADO
COLORIDO UN 0,41 1.000,00 410,00
ENVELOPE 0,29 1.000,00 290,00
ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO 20 X 25 4 CORES.
UN
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
106 / 2011
Fornecedor
GRÁFICA MARINER LTDA -ME
CNPJ
76.480.045/0001-72 Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DEPAULA, 1301
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 440-5 (42)3635-1681 (42)3635-1340
001220 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.138,63 Valor empenhado 720,00 Saldo atual 5.418,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento GRAFICA
006752
Ordinário 13/06/2012 5276 006752 Liquidação 006751 13/06/2012 720,00 Pagamento 007786 05/07/2012 720,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PASTAS DO MUNICIPIO COLORIDAS UN 0,40 1.800,00 720,00
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
161 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
004080 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.09 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.042,34 Valor empenhado 623,98 Saldo atual 418,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006753
Ordinário 13/06/2012 5212 006753 Liquidação 006752 13/06/2012 623,98 Pagamento 008481 20/07/2012 623,98Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ACETONA 2,90 8,00 23,20
100ML
UN
CORTADOR DE UNHAS UN 1,99 8,00 15,92
LIXA DE UNHA UN 0,15 25,00 3,75
ESMALTE DIVERSAS CORES 2,99 25,00 74,75
CORES DIVERSAS KG SECADOR DE CABELO UN 109,00 1,00 109,00 BACIA 8,90 8,00 71,20 P/ PEDICURE UN
PALITO UNHA LONGO UN 0,50 13,00 6,50
POTE 4,90 8,00 39,20
PARA AMOLECER CUTICULA
UN
JUTA UN 6,50 8,00 52,00
ESCOVA DE CABELO MEDIA UN 13,99 6,00 83,94
ALGODAO EM BOLAS 50G UN 2,99 5,00 14,95
CONJUNTO PARA MANICURE C/
ALICATE E ESPATULA UN 8,90 8,00 71,20
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE
ROLL ON FEMININO 60ML UN 4,49 13,00 58,37
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
161 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
004080 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.09 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 418,36 Valor empenhado 220,88 Saldo atual 197,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006754
Ordinário 13/06/2012 5210 006754 Liquidação 006753 13/06/2012 220,88 Pagamento 008482 20/07/2012 220,88Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABONETE 90 GR UN 0,85 13,00 11,05 BARBEADOR DESCARTAVEL UN 2,49 7,00 17,43 CREME DENTAL UN 1,25 13,00 16,25 ESCOVA DENTAL UN 2,49 13,00 32,37 SHAMPOO 350 ML UN 3,99 13,00 51,87 CONDICIONADOR UN 4,09 13,00 53,17
ABSORVENTES HIGIENICOS COM ABAS
C/8UN UN 1,49 26,00 38,74
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
161 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 38.457,67 Valor empenhado 459,70 Saldo atual 37.997,97 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006755
Ordinário 13/06/2012 5209 006755 Liquidação 006754 13/06/2012 459,70 Pagamento 008483 20/07/2012 459,70Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TNT RL 1,40 25,00 35,00
SACO BRANCO DE ALGODÃO UN 4,89 25,00 122,25
NOVELO KG 5,00 26,00 130,00
TINTA PARA TECIDO UN 1,65 25,00 41,25
AVENTAL UN 12,90 8,00 103,20
AGULHAS DE CROCHE 3,5MM UN 3,30 5,00 16,50
AGULHAS DE CROCHE 2,5MM UN 2,30 5,00 11,50
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 66 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
170 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.997,97 Valor empenhado 3.737,48 Saldo atual 34.260,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006756
Ordinário 13/06/2012 5225 006756Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MASSA PLASTICA KG 8,02 50,00 401,00
BETUME UN 4,02 8,00 32,16
FIO 0,95 13,00 12,35
FIO PARA VAGONITE
CX
FIO 1,88 33,00 62,04
FIO COSTURA
CX
FIO 4,92 20,00 98,40
FIO PARA CROCHÊ
CX
FIO 3,88 8,00 31,04
FIO PARA CROCHE C/500M
CX FIO 5,99 8,00 47,92 FIO MACRAME 100G CX LANTEJOULA 0,30 25,00 7,50 FITA CETIM 01- 02 - 04 UN LANTEJOULA 1,99 8,00 15,92 FITA FLORAL UN BOLA DE ISOPOR 200 M UN 6,12 8,00 48,96 AGULHA DE CROCHE Nº 04 UN 2,77 25,00 69,25
LINHA PARA BORDAR (MEADAS) UN 0,88 20,00 17,60
AGULHA PARA BORDADO PONTO CRUZ UN 0,50 50,00 25,00
VERNIZ P/ ARTESANATO UN 8,00 5,00 40,00
ALFINETE UN 5,50 2,00 11,00
MISSANGAS KG 16,00 5,00 80,00
ALGODÃO UN 15,00 1,00 15,00
ALICATE PEQUENA P/ SEMI JOIA UN 6,00 1,00 6,00
ELASTICO BICO DE PATO 0,25 375,00 93,75
COM 50 METROS
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 66 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
170 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.997,97 Valor empenhado 3.737,48 Saldo atual 34.260,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006756
Ordinário 13/06/2012 5225 006756Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FIBRA 12,95 7,00 90,65
TAMANHO 1,5 X 60 - METROS
KG
FIO NYLON 0,35 MM KG 1,95 8,00 15,60
FIO OVERLOK 100 GR DIVERSAS MT 2,05 5,00 10,25
FITA METRICA MT 1,99 2,00 3,98
GIZ DE ALFAIATE BRANCO UN 0,85 5,00 4,25
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE 0,70 50,00 35,00
MODELOS VARIADOS CX MEIA DE SEDA KG 0,99 50,00 49,50 PALITO DE PICOLE PCT 2,00 3,00 6,00 VERNIZ 9,00 7,00 63,00 VERNIZ BASE 100 ML KG VERNIZ 4,50 15,00 67,50
VERNIZ PARA CRAQUELE
KG
VERNIZ 8,00 3,00 24,00
VERNIZ VITRAL 100 ML
KG
ELASTICO 0,25 3,00 0,75
ELASTICO PARA LINGERIE
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 66 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
170 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.997,97 Valor empenhado 3.737,48 Saldo atual 34.260,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006756
Ordinário 13/06/2012 5225 006756Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARAME 0,75 37,00 27,75
COLORIDO
UN
TINTA 2,00 20,00 40,00
TINTA ACRÍLICA ACRILEX
UN TINTA 2,90 61,00 176,90 TINTA RELEVO UN TINTA 34,80 2,00 69,60 TINTA GLITER UN TINTA 2,30 13,00 29,90
TINTA PARA CRAQUELE DIVERSAS CORES
UN
FIBRA UN 5,00 6,00 30,00
TESOURA 60,00 1,00 60,00
TESOURA PARA COSTURA INDUSTRIAL
UN
ESSENCIA UN 8,00 5,00 40,00
AGULHA PARA MAQUINA RETA
INDUSTRIAL UN 0,90 13,00 11,70
AGULHA PARA MÁQUINA SINGER UN 0,55 50,00 27,50
AGULHA DE MÃO UN 4,95 5,00 24,75
AGULHA DE TRICO PAR 3,25 25,00 81,25
AGULHA PARA TAPEÇARIA UN 1,00 25,00 25,00
ARGILA KG 2,10 12,00 25,20
ARGOLA PARA CHAVEIRO UN 0,20 50,00 10,00
ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELA UN 5,00 8,00 40,00
ARO PARA SUTIÃ (P.M.G.) UN 1,00 25,00 25,00
BIGODE DE PLÁSTICO UN 7,02 3,00 21,06
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 66 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
170 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.997,97 Valor empenhado 3.737,48 Saldo atual 34.260,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006756
Ordinário 13/06/2012 5225 006756Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOTÃO UN 0,09 100,00 9,00
BOTÃO 0,65 37,00 24,05
BOTÃO PARA ROUPAS
UN
CABEÇA DE BONECA UN 0,99 25,00 24,75
CORDÃO RABO DE GATO GROSSO E
FINO UN 7,92 2,00 15,84
CORRENTE PARA CHAVEIRO UN 2,75 25,00 68,75
CORTADOR DE BOCA PARA BISCUIT UN 3,18 5,00 15,90
CREME PARA BISCUIT POTE PEQUENO UN 2,56 2,00 5,12
ELASTEC UN 0,75 13,00 9,75
FECHO PARA SUTIÃ UN 0,35 25,00 8,75
FUCINHO DE COELHO UN 0,10 12,00 1,20
GLICERINA EM BASTÃO UN 6,88 13,00 89,44
GOMA LACA INCOLOR 100 ML UN 3,88 8,00 31,04
INTRUSOR PARA BISCUIT UN 18,50 2,00 37,00
JOGOS DE BOLEADOR PARA BISCUIT UN 7,02 5,00 35,10
LÃ UN 1,88 25,00 47,00
LAÇO DE FITA PARA LINGERIE UN 3,65 25,00 91,25
MISSANGÃO KG 14,00 5,00 70,00
MUSGO KG 2,00 3,00 6,00
OLHOS GRANDES PCT 4,00 5,00 20,00
OLHOS MEDIOS PCT 3,00 5,00 15,00
PALITO PARA CHURRASCO COM 50
UNIDADES UN 2,00 3,00 6,00
PARAFINA UN 13,50 5,00 67,50
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 66 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
170 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.997,97 Valor empenhado 3.737,48 Saldo atual 34.260,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006756
Ordinário 13/06/2012 5225 006756Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PESTILOS MAÇ 0,40 13,00 5,20
PINÇA PARA MÁQUINA DE COSTURA UN 2,99 3,00 8,97
RAFIA MEA 1,99 13,00 25,87
REVISTA DE CROCHE UN 3,66 3,00 10,98
REVISTA DE PINTURA UN 3,66 5,00 18,30
REVISTA DE PONTO CRUZ UN 3,66 3,00 10,98
REVISTA DE TRICO UN 3,66 3,00 10,98
REVISTA DE VAGONITE UN 3,66 3,00 10,98
SEMENTE DE MILHO PARA UN 0,75 1,00 0,75
SEMENTES DE FEIJÃO UN 2,10 1,00 2,10
SEMENTES DE GIRASSOL UN 2,10 1,00 2,10
SIANINHA MT 0,85 5,00 4,25
SOLA DE CHINELO FURADA PAR 3,88 10,00 38,80
SPRAY PARA COLORIR UN 9,99 5,00 49,95
TEAR 10,00 1,00 10,00 TEAR GRANDE UN TEAR 7,00 5,00 35,00 TEAR PEQUENO UN TERMOLINA LEITOSA UN 3,70 13,00 48,10
VIÉS PARA SUTIÃ UN 25,90 2,00 51,80
CARETILHA PARA MAQUINA DE
COSTURA UN 0,75 12,00 9,00
MOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT 11,00 2,00 22,00
ALFABETO GRANDE
UN
MOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT 10,00 2,00 20,00
ALFABETO PEQUENO
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 66 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
170 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.997,97 Valor empenhado 3.737,48 Saldo atual 34.260,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006756
Ordinário 13/06/2012 5225 006756 Liquidação 006755 13/06/2012 3.737,48 Pagamento 009181 08/08/2012 3.737,48Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT 1,80 8,00 14,40
DIVERSOS TAMANHOS
UN
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
161 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 34.260,49 Valor empenhado 919,85 Saldo atual 33.340,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006757
Ordinário 13/06/2012 5202 006757 Liquidação 006756 13/06/2012 919,85 Pagamento 008484 20/07/2012 919,85Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALBUM GRANDE DE PREVENÇAO A
VIOLENCIA 919,85 1,00 919,85
DVD LARGA DO MEU PE, FAMILIA COLCHETE SEXUADA, KIT REPRODUTOR FEMININO E MASCULINO (VULVA + PENIS 13,5CM), MINI FAMILIA SEXUADA, SACOLA ESPECIAL PARA TRANSPORTE, MEDIDAS: 60CM X 40CM X 44CM, PESO 5,800KG, CODIGO KPV, MARCA SEMINA EDUCATIVA, FABRICANTE SEMINA EDUCATIVA. GARANTIA DE 1 ANO, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
KIT
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
161 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 33.340,64 Valor empenhado 75,00 Saldo atual 33.265,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006758
Ordinário 13/06/2012 5204 006758 Liquidação 006757 13/06/2012 75,00 Pagamento 008485 20/07/2012 75,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PIROGRAFO PROFISSIONAL SERV 25,00 3,00 75,00
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
161 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 33.265,64 Valor empenhado 62,45 Saldo atual 33.203,19 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006759
Ordinário 13/06/2012 5206 006759 Liquidação 006758 13/06/2012 62,45 Pagamento 008486 20/07/2012 62,45Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TINTA OLEO 3,600 ML GL 50,85 1,00 50,85
THINNER PARA LIMPEZA UN 11,60 1,00 11,60
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
161 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 33.203,19 Valor empenhado 569,20 Saldo atual 32.633,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006760
Ordinário 13/06/2012 5208 006760 Liquidação 006759 13/06/2012 569,20 Pagamento 008491 20/07/2012 569,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TEAR 9,90 8,00 79,20
DE MADEIRA MEDIO C/48 PREGOS (45X6)
UN
CAVALETE P/ TELA UN 98,00 5,00 490,00
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
161 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 32.633,99 Valor empenhado 96,90 Saldo atual 32.537,09 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006761
Ordinário 13/06/2012 5207 006761 Liquidação 006760 13/06/2012 96,90 Pagamento 008492 20/07/2012 96,90Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ENVELOPES GRANDE AMARELO UN 0,30 125,00 37,50
ENVELOPE 0,30 125,00 37,50
GRANDE BRANCO
UN
BLOCO PAPEL LEMBRETE COLORIDO UN 10,95 2,00 21,90
Histórico padrão D016 - PUBLICIDADES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GN CLIPPING NEWS AGÊNCIA DE NOTICIAS S/C LTDA
CNPJ
73.205.239/0001-71 Endereço
RUA SOUZA NAVES, 3896
Bairro CENTRO Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-070 14869-5 45 3305 7070
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 27.189,44 Valor empenhado 1.200,00 Saldo atual 25.989,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 2º ANDAR
006762
Ordinário 13/06/2012 5147 006762 Liquidação 006761 13/06/2012 1.200,00 Pagamento 008580 23/07/2012 1.200,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ASSINATURAS 1.200,00 1,00 1.200,00
ANUAL 10 - RENOVAÇÃO
UN
RENOVAÇÃO DE 10 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL PITOCO E REVISTA ALDEIA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE/12 A FEVEREIRO/2013.
Histórico padrão
D020 - TARIFAS BANCARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ
00.000.000/0734-07 Endereço
SANTOS DUMONT - AV, 2323
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-040 355-7 0426351399 (42)735-1399
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 127.126,06 Valor empenhado 5,83 Saldo atual 127.120,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
006763
Ordinário 13/06/2012 006763 Liquidação 006762 13/06/2012 5,83 Pagamento 006732 13/06/2012 5,83Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
219 / 2011
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 5.803,72 Valor empenhado 424,93 Saldo atual 5.378,79 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
006764
Ordinário 13/06/2012 5183 006764 Liquidação 006763 13/06/2012 424,93 Pagamento 007981 10/07/2012 424,93Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABONETE INFANTIL 90 GR J & J UN 2,09 5,00 10,45
PLASTICO FILME DE PVC 30 MT WYDA RL 2,59 2,00 5,18
SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO) NOVO ROLL UN 8,10 10,00 81,00
ISQUEIRO COMUM BIC UN 2,94 10,00 29,40
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,60 10,00 26,00
PANO DE PRATO DRESSEL UN 1,88 10,00 18,80
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS NOBLA UN 18,35 5,00 91,75
SAPOLIO LIQUIDO MAGIC BRILL UN 3,75 11,00 41,25
PALITOS DENTE GINA CX 0,54 1,00 0,54
SABONETE LIQUIDO TRICOFACIL 14,80 5,00 74,00
2 LITROS
UN
PILHAS C - C/02 UNIDADES RAYOVAC UN 4,14 4,00 16,56
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT CLEAN UN 3,00 10,00 30,00
Histórico padrão
S053 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
219 / 2011
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
001630 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 94.582,68 Valor empenhado 39,70 Saldo atual 94.542,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
006765
Ordinário 13/06/2012 5184 006765 Liquidação 006764 13/06/2012 39,70 Pagamento 008054 11/07/2012 39,70Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS NOBLA UN 18,35 2,00 36,70
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT CLEAN UN 3,00 1,00 3,00
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
219 / 2011
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 5.378,79 Valor empenhado 189,75 Saldo atual 5.189,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
006766
Ordinário 13/06/2012 5146 006766 Liquidação 006765 13/06/2012 189,75 Pagamento 007980 10/07/2012 189,75Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABONETE INFANTIL 90 GR J & J UN 2,09 5,00 10,45
PLASTICO FILME DE PVC 30 MT WYDA RL 2,59 2,00 5,18
SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO) NOVO ROLL UN 8,10 5,00 40,50
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,60 4,00 10,40
TOALHA HAVAN UN 3,70 5,00 18,50
BABADOR HAVAN UN 8,49 2,00 16,98
PANO DE PRATO DRESSEL UN 1,88 10,00 18,80
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS NOBLA UN 18,35 1,00 18,35
SAPOLIO LIQUIDO MAGIC BRILL UN 3,75 3,00 11,25
PALITOS DENTE GINA CX 0,54 1,00 0,54
SABONETE LIQUIDO TRICOFACIL 14,80 1,00 14,80
2 LITROS
UN
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT CLEAN UN 3,00 8,00 24,00
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 27 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
45 / 2012
Fornecedor
BECKER DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
11.540.102/0001-16 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 1499
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 16042-3 (42)3635-1224
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 219.786,87 Valor empenhado 920,25 Saldo atual 218.866,62 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006767
Ordinário 13/06/2012 5127 006767 Liquidação 006766 13/06/2012 920,25 Pagamento 008250 11/07/2012 920,25Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TABUA 1X12 PINNUS MT 4,25 141,00 599,25
SARRAFO DZ 20,00 9,00 180,00
TABUA 1 X 10 PINUS MT 3,30 42,73 141,00
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão
S037 - CONSERTO VEICULOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
197 / 2011
Fornecedor
INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
CNPJ
00.824.499/0001-51 Endereço
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 85.101,30 Valor empenhado 860,00 Saldo atual 84.241,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
006768
Ordinário 13/06/2012 5307 006768 Liquidação 006767 13/06/2012 860,00 Pagamento 012160 10/10/2012 860,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 43,00 20,00 860,00
Histórico padrão
S037 - CONSERTO VEICULOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
197 / 2011
Fornecedor
INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
CNPJ
00.824.499/0001-51 Endereço
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 84.241,30 Valor empenhado 344,00 Saldo atual 83.897,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
006769
Ordinário 13/06/2012 5308 006769 Liquidação 006768 13/06/2012 344,00 Pagamento 012162 10/10/2012 344,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 43,00 8,00 344,00
Histórico padrão
S037 - CONSERTO VEICULOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
197 / 2011
Fornecedor
INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
CNPJ
00.824.499/0001-51 Endereço
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 83.897,30 Valor empenhado 552,00 Saldo atual 83.345,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
006770
Ordinário 13/06/2012 5284 006770 Liquidação 006769 13/06/2012 552,00 Pagamento 012161 10/10/2012 552,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 46,00 12,00 552,00
Histórico padrão
S006 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
197 / 2011
Fornecedor
INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
CNPJ
00.824.499/0001-51 Endereço
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 22.582,36 Valor empenhado 2.341,00 Saldo atual 20.241,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
006771
Ordinário 13/06/2012 5310 006771 Liquidação 006770 13/06/2012 2.341,00 Pagamento 012159 10/10/2012 2.341,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TERMINAL DE DIREÇÃO NAKATA UN 78,00 2,00 156,00
FECHADURA PORTA UNIVERSAL UN 311,00 1,00 311,00
CABO EMBREAGEM CABOVEL UN 301,00 1,00 301,00
CABO FREIO DE MÃO CABOVEL UN 136,00 1,00 136,00
JUNTA TAMPA VALVULAS SABO PC 114,00 1,00 114,00
CORREIA COMANDO GATES UN 218,00 1,00 218,00
ROLAMENTO TENSOR CORREIA INA UN 214,00 2,00 428,00
REPARO FREIO DIANTEIRO TRW UN 173,00 1,00 173,00
BOLA ALAVANCA MARCHA ORIGINAL UN 162,00 1,00 162,00
RETENTOR CAMBIO LADO DIREITO SABO UN 84,00 1,00 84,00
RETENTOR CAMBIO L. E COM FLANGE SABO UN 181,00 1,00 181,00
TUBO RETORNO COMBUSTIVEL ORIGINAL UN 77,00 1,00 77,00
Histórico padrão
S006 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
197 / 2011
Fornecedor
INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
CNPJ
00.824.499/0001-51 Endereço
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 20.241,36 Valor empenhado 1.067,00 Saldo atual 19.174,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
006772
Ordinário 13/06/2012 5309 006772 Liquidação 006771 13/06/2012 1.067,00 Pagamento 012163 10/10/2012 1.067,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO CLIK UN 39,00 1,00 39,00
DISCO FREIO TRASEIRO FREMAX PC 399,00 2,00 798,00
REPARO FREIO TRASEIRO 2MC UN 132,00 1,00 132,00
CALOTA RODA ORIGINAL UN 49,00 2,00 98,00
Histórico padrão
S006 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
197 / 2011
Fornecedor
INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
CNPJ
00.824.499/0001-51 Endereço
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 141.759,93 Valor empenhado 3.025,00 Saldo atual 138.734,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
006773
Ordinário 13/06/2012 5312 006773 Liquidação 006772 13/06/2012 3.025,00 Pagamento 011238 13/09/2012 3.025,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP UN 233,00 2,00 466,00
EIXO PILOTO REX UN 183,00 1,00 183,00
PASTILHA DE FREIO SYL UN 106,00 1,00 106,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA NTN UN 157,00 2,00 314,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA NTN UN 199,00 2,00 398,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
INTERNO NTN UN 151,00 2,00 302,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
EXTERNO NTN UN 107,00 2,00 214,00
SUPORTE MOLA TRASEIRA FAMA UN 50,00 2,00 100,00
BUCHA MOLA TRASEIRA REI UN 10,00 4,00 40,00
FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL UN 18,00 2,00 36,00
VALVULA PEDAL FREIO KNNOR UN 258,00 1,00 258,00
EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO UDEX UN 201,00 1,00 201,00
VALVULA FREIO DE MÃO KNNOR UN 355,00 1,00 355,00
PINO MOLA TRASEIRA FAMA UN 13,00 4,00 52,00
Histórico padrão
S037 - CONSERTO VEICULOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
197 / 2011
Fornecedor
INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
CNPJ
00.824.499/0001-51 Endereço
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 163.964,10 Valor empenhado 528,00 Saldo atual 163.436,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
006774
Ordinário 13/06/2012 5317 006774 Liquidação 006773 13/06/2012 528,00 Pagamento 009947 20/08/2012 528,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 44,00 12,00 528,00
Histórico padrão
S006 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
197 / 2011
Fornecedor
INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
CNPJ
00.824.499/0001-51 Endereço
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 138.734,93 Valor empenhado 1.802,00 Saldo atual 136.932,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
006775
Ordinário 13/06/2012 5315 006775 Liquidação 006774 13/06/2012 1.802,00 Pagamento 009945 20/08/2012 1.802,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TERMINAL DE DIREÇÃO TRW UN 164,00 2,00 328,00
PALHETA LIMPADOR DYNA UN 30,00 2,00 60,00
PARAFUSO RODA RODAFUSO UN 4,00 10,00 40,00
CHAVE SETA ORIGINAL UN 301,00 1,00 301,00
DISCO EMBREAGEM LUK UN 421,00 1,00 421,00
ESPELHO RETROVISOR ARTEB UN 261,00 1,00 261,00
MAÇANETA VIDRO PORTA UNIVERSAL UN 41,00 2,00 82,00
BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA SAMPEL UN 58,00 2,00 116,00
BIELETA ESTABILIZADORA TRASEIRA SAMPEL UN 58,00 2,00 116,00
FILTRO AR EXTERNO TECFIL UN 28,00 1,00 28,00
FILTRO AR INTERNO TECFIL UN 35,00 1,00 35,00
RELE AUXILIAR DNI UN 14,00 1,00 14,00
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME
CNPJ
01.050.924/0001-65 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 1311
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 240.076,00 Valor empenhado 366,90 Saldo atual 239.709,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA
006776
Ordinário 13/06/2012 5182 006776 Liquidação 006775 13/06/2012 366,90 Pagamento 007568 04/07/2012 366,90Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRENDEDOR DE PAPEL CLIPS
1-1/4-32MM COM 12 UNIDADES CIS CX 15,00 3,00 45,00
PLASTICO PARA PASTAS COM 600
UNIDADES DAC CX 71,00 2,00 142,00
PRANCHETAS EM ACRILICO ACRIMET UN 9,50 5,00 47,50
PRANCHETA STALO UN 2,75 8,00 22,00
SEPARADOR DE ARQUIVO A/Z SÃO DOMINGOS UN 9,60 4,00 38,40
PASTA CATALOGO DAC 14,40 5,00 72,00
4 FUROS COM 50 FOLHAS
UN
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EQUILIBRIO ESPORTES ORG E ADMIN DE EVENTO-LUIZ CARLOS OSORIO
CNPJ 04.498.728/0001-46 Endereço RUA ACÁCIA, 2100 Bairro CENTRO Cidade / UF Quedas do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85460-000 3275-1 46-532-4763
004940 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 4.176,00 Valor empenhado 1.500,00 Saldo atual 2.676,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006777
Ordinário 13/06/2012 5191 006777 Liquidação 006776 13/06/2012 1.500,00 Pagamento 008541 23/07/2012 1.500,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRIÇÃO UN 500,00 3,00 1.500,00
ISCRIÇÃO DE TRES EQUIPES NA PARTICIPAÇÃO DO IX CAMPEONATO DE FUTSAL LAGOS DO RIO IGUAÇU, RIO PARANA E COPA MERCOSUL.
NOS DIAS 07 A 10 DE JUNHO/2012.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 34 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
89 / 2011
Fornecedor
EDIVALDO RAUL RODRIGUES - ME
CNPJ 04.362.761/0001-44 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO , 1920 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 1057-0 4236352731 3635-4153
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.989,44 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 24.989,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006778
Ordinário 13/06/2012 5278 006778 Liquidação 006777 13/06/2012 1.000,00 Pagamento 008544 23/07/2012 1.000,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS UN 1.000,00 1,00 1.000,00
REALIZADOS NO MES DE MAIO/2012 PERIODO DE 01/05/2012 A 01/06/2012.
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 34 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
89 / 2011
Fornecedor
EDIVALDO RAUL RODRIGUES - ME
CNPJ 04.362.761/0001-44 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO , 1920 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 1057-0 4236352731 3635-4153
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 127.120,23 Valor empenhado 990,00 Saldo atual 126.130,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
006779
Ordinário 13/06/2012 5277 006779 Liquidação 006778 13/06/2012 990,00 Pagamento 007992 10/07/2012 990,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS UN 990,00 1,00 990,00
REALIZADOS NO MES DE MAIO/2012 PERIODO DE 01/05/2012 A 01/06/2012.
