Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0932-85 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 460-0 (42)3635-8150
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 428.895,54 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 428.595,54 Classificação da despesa Histórico Complemento BANCO 00000
Movimento Número Data Valor
000119 08/01/2013 300,00
Liquidação
000404 22/01/2013 300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE-MDA HS 300,00 1,00 300,00
CONTRATO DE REPASSE 0321703-80/2010-MDA VERIF. PROC. LICITATORIO-EVENTO 0635-1 IR-4
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0932-85 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 460-0 (42)3635-8150
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 428.595,54 Valor empenhado 983,65 Saldo atual 427.611,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BANCO
000120
Ordinário 04/01/2013 185 00000Movimento Número Data Valor
000120 08/01/2013 983,65
Liquidação
000405 22/01/2013 983,65
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE HS 983,65 1,00 983,65
CONTRATO DE REPASSE 0331020-32/2010-MAPA INSPEÇÃO TECNICA-EVENTO 0636-0 IR 4
Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300000 251-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
00720 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Saldo anterior 233.000,00 Valor empenhado 81,77 Saldo atual 232.918,23 Classificação da despesa Histórico Complemento RECEITA FEDERAL 00504
Movimento Número Data Valor
000121 08/01/2013 81,77
Liquidação
000024 08/01/2013 81,77
Pagamento
VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO CFM-DPTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DO DIA 08/01/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 04.470.877/0001-05 Endereço RUA ITACOLOMI, 377 Bairro CENTRO Cidade / UF Pato Branco / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85505050 15735-0 4632251002 4632251002
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00166 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 4.794,00 Valor empenhado 908,00 Saldo atual 3.886,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000122
Ordinário 04/01/2013 89 00303Movimento Número Data Valor
000122 08/01/2013 908,00
Liquidação
000949 15/02/2013 908,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE NUTREN JUNIOR 36,32 25,00 908,00
400G
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Fornecedor
BRESCOVIT & ZAMPIERI LTDA - CRURRASCARIA BRESCOVIT
CNPJ 04.075.165/0001-83 Endereço ROD BR-277 KM-347, S/N Bairro JARDIM DAS Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85045810 14262-0 42-3624-7729
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.243.00152.09 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00531 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 15.720,47 Valor empenhado 147,00 Saldo atual 15.573,47 Classificação da despesa Histórico Complemento CHURRASCARIA 00000
Movimento Número Data Valor
000123 08/01/2013 147,00
Liquidação
000020 08/01/2013 147,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 147,00 1,00 147,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR TEREZA ISABEL DE MELLO
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ
07.293.786/0001-21 Endereço
RUA VEREADOR MIGUEL COSTA CURTA, 199
Bairro JARDIM BANDEIRANTES Cidade / UF
Colombo / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83408460 13215-2 41-3666-0234
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00166 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 3.886,00 Valor empenhado 932,14 Saldo atual 2.953,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
000124
Ordinário 04/01/2013 169 00303Movimento Número Data Valor
000124 08/01/2013 932,14
Liquidação
001039 20/02/2013 932,14
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ANTICOAGULANTE FLUORETO GLICOSE 20ML
BIOCLIN
3,59 2,00 7,18
UN
MATERIAL VIKIA HBSAG C/ 25 CASSETES
BIOMERIEUX
86,43 6,00 518,58
UN
ANTICOAGULANTE EDTA HEMOGRAMA 20ML
BIOCLIN
3,59 3,00 10,77
UN
MATERIAL HCG STRIP LABORCLIN C/ 50
TESTES
24,44 2,00 48,88
UN MATERIAL rpr bras c/ 220 testes s/ controle
laborclin
28,25 3,00 84,75
UN
MATERIAL INSTANT PROV 3X500 ML
NEWPROV
25,93 5,00 129,65
UN
MATERIAL CURATIVO POS COLETA
ESTERIL C/500UN
8,11 3,00 24,33
UN
ALCOOL ACETONA DESCORANTE
/GRAM C/ 500 ML NEWPROV
8,46 10,00 84,60
LT
PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON UN 5,85 4,00 23,40
Fornecedor
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N
Bairro
SETOR GRAFICO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610460 13552-6
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00139 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 27.000,00 Valor empenhado 698,51 Saldo atual 26.301,49 Classificação da despesa Histórico Complemento EDIFICIO 00000
Movimento Número Data Valor
000125 09/01/2013 698,51
Liquidação
000036 09/01/2013 698,51
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO UN 698,51 1,00 698,51
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2334279 ENVIADO EM 08/01/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO
CNPJ
73.256.570/0001-10 Endereço
RUA CAETANO MARCHESINI, 850
Bairro PORTAO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81070110 311-5 41-3229-8588 3229-8589
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 00668 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 108.848,18 Valor empenhado 1.090,00 Saldo atual 107.758,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FEDERAÇÃO
000126
Ordinário 04/01/2013 266 00000Movimento Número Data Valor
000126 09/01/2013 1.090,00
Liquidação
001038 20/02/2013 1.090,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE MENSALIDADE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013
1.090,00 1,00 1.090,00
UN
TAXA DE LICENÇA DE PROMOÇÕES
MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013
Fornecedor
GUERRA ELETROMÓVEIS LTDA EPP
CNPJ
78.515.558/0001-05 Endereço
RUA VEREADOR JOSÉ AYRES DE OLVEIRA, 761
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301240 931-8 42-3635-1630 42-3635-1630
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 00538 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 170.000,00 Valor empenhado 59,90 Saldo atual 169.940,10 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
000127 09/01/2013 59,90
Liquidação
000927 15/02/2013 59,90
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SUPORTE PARA TV BEDIN P/LCD LIGTII UN 59,90 1,00 59,90
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GUARA AUTO PECAS S/A
CNPJ
77.882.579/0001-98 Endereço
RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 2345
Bairro CONRADINHO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85055040 3226-3 42 3629880 42-624-2927
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 00019 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 16.788,25 Valor empenhado 275,30 Saldo atual 16.512,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA DE AUTOMOVEIS
000128
Ordinário 04/01/2013 61 00000Movimento Número Data Valor
000128 10/01/2013 275,30
Liquidação
001035 20/02/2013 275,30
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CJ ELEMENTO DO FILTRO PC 168,62 1,00 168,62
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO UN 57,02 1,00 57,02
KIT LUB GENUINO UN 35,75 1,00 35,75
ADITIVO UN 13,91 1,00 13,91
DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA AUA-8516 MALIBU
Fornecedor
GUARA AUTO PECAS S/A
CNPJ
77.882.579/0001-98 Endereço
RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 2345
Bairro CONRADINHO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85055040 3226-3 42 3629880 42-624-2927
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00022 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 18.000,00 Valor empenhado 524,70 Saldo atual 17.475,30 Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA DE AUTOMOVEIS 00000
Movimento Número Data Valor
000129 10/01/2013 524,70
Liquidação
001036 20/02/2013 524,70
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LIMPEZA HS 90,00 0,20 18,00
SERVIÇO UN 90,00 3,80 342,00
LAVAGEM DE VEICULOS UN 90,00 0,23 20,70
BALANCIAMENTO PNEU/RODA HR 90,00 0,60 54,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO UN 90,00 1,00 90,00
SERVIÇO D LAVAGEM/ ALINHAMENTO /BALANCEAMENTO E LIMPESA DA CAIXA DE VENTILAÇÃO VEÍCULO MALIBU PLACA AUA-8516
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PERFETHI GASTRONOMIA LTDA-ME
CNPJ
12.447.796/0001-04 Endereço
RUA SEN.PINHEIRO MACHADO , 2059
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010100 17424-6 42-3035-3017
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 427.611,89 Valor empenhado 24,00 Saldo atual 427.587,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000130
Ordinário 04/01/2013 59 00000Movimento Número Data Valor
000130 10/01/2013 24,00
Liquidação
001027 20/02/2013 24,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 24,00 1,00 24,00
DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO NIVALDO VIOLA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO
Forma de pagamento: 30 DIAS
Fornecedor
CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ
10.643.662/0001-33 Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1020
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301410 15327-3
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 427.587,89 Valor empenhado 173,94 Saldo atual 427.413,95 Classificação da despesa Histórico Complemento FORUM 00000
Movimento Número Data Valor
000131 10/01/2013 173,94
Liquidação
000040 10/01/2013 173,94
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CERTIDÃO UN 173,94 1,00 173,94
CERTIDÃO E FOLHAS ADICIONAIS
INTERESSADO- MUNICIPIO LARANJ. DO SUL PR.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300000 251-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00719 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 232.918,23 Valor empenhado 8,66 Saldo atual 232.909,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RECEITA FEDERAL
000132
Ordinário 04/01/2013 00000Movimento Número Data Valor
000132 10/01/2013 8,66
Liquidação
000041 10/01/2013 8,66
Pagamento
VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO ITR-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2013
Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300000 251-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00719 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 232.909,57 Valor empenhado 6.994,95 Saldo atual 225.914,62 Classificação da despesa Histórico Complemento RECEITA FEDERAL 00000
Movimento Número Data Valor
000133 10/01/2013 6.994,95
Liquidação
000042 10/01/2013 6.994,95
Pagamento
VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/01/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A
CNPJ 03.584.906/0001-99 Endereço AV VICENTE MACHADO, 445 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80000000 4220-0
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.37.00 JUROS
00139 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 26.301,49 Valor empenhado 2.567,55 Saldo atual 23.733,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 4 ANDAR
000134
Ordinário 04/01/2013 00000Movimento Número Data Valor
000134 10/01/2013 2.567,55
Liquidação
000407 22/01/2013 2.567,55
Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS NA AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO A AGENCIA DE FOMENTO
Fornecedor
ORANGETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME
CNPJ 07.307.238/0001-03 Endereço R. JOÃO NEGRÃO, , 731 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80010200 17427-1 041-3026-1415
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
00020 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 2.114,04 Saldo atual 17.885,96 Classificação da despesa Histórico Complemento SL 1712 00000
Movimento Número Data Valor
000135 10/01/2013 2.114,04
Liquidação
000319 16/01/2013 2.114,04
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA UN 704,68 3,00 2.114,04
PASSAGEM PREFEITA- SIRLENE SVARTZ/GIZELIO LINHARES/ HUNERI PIOVESAN
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP
CNPJ 74.085.358/0001-09 Endereço rua 7 de setembro, 2525 Bairro centro Cidade / UF Laranja da Terra / ES
CEP Matrícula Fone FAX
85301070 790-1 4236352823 42-3635-2823
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.001 ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.122.00022.00 ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00040 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 35.000,00 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 34.940,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento frente escrit copel
000136
Ordinário 04/01/2013 9300000
Movimento Número Data Valor
000136 10/01/2013 60,00
Liquidação
001028 20/02/2013 60,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FONTE ATX 60,00 1,00 60,00
ALIMEN. 200W+4PINOS
UN
INSS: 000932012-14021358 VALIDADE: 12/05/2013
Forma de pagamento: 30 DIAS
Fornecedor
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N
Bairro
SETOR GRAFICO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610460 13552-6
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00139 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 23.733,94 Valor empenhado 144,00 Saldo atual 23.589,94 Classificação da despesa Histórico Complemento EDIFICIO 00000
Movimento Número Data Valor
000137 10/01/2013 144,00
Liquidação
000251 14/01/2013 144,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO UN 24,00 6,00 144,00
PROT 1465 10/01/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N
Bairro
SETOR GRAFICO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610460 13552-6
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00139 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 23.589,94 Valor empenhado 168,00 Saldo atual 23.421,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EDIFICIO
000138
Ordinário 04/01/2013 152 00000Movimento Número Data Valor
000138 10/01/2013 168,00
Liquidação
000252 14/01/2013 168,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO UN 24,00 7,00 168,00
PROT 1463 10/01/2013
Fornecedor
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N
Bairro
SETOR GRAFICO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610460 13552-6
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00139 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 23.421,94 Valor empenhado 144,00 Saldo atual 23.277,94 Classificação da despesa Histórico Complemento EDIFICIO 00000
Movimento Número Data Valor
000139 10/01/2013 144,00
Liquidação
000253 14/01/2013 144,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO UN 24,00 6,00 144,00
PROT 1464 10/01/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300000 251-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00721 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)
Saldo anterior 6.000,00 Valor empenhado 0,88 Saldo atual 5.999,12 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RECEITA FEDERAL
000140
Ordinário 04/01/2013 00512Movimento Número Data Valor
000140 10/01/2013 0,88
Liquidação
000150 11/01/2013 0,88
Pagamento
VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO CID-CIDE-CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO DO DIA 11/01/2013
Fornecedor
LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ LABORATÓRIO LTDA
CNPJ
04.886.103/0001-51 Endereço
RUA VER. ARLINDO PLANAS, 2059
Bairro
VILA SANTA ISABEL Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87080330 16593-0 44 30314020 44 3031-4020
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL
00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 384.859,05 Valor empenhado 340,00 Saldo atual 384.519,05 Classificação da despesa Histórico Complemento 00303
Movimento Número Data Valor
000141 10/01/2013 340,00
Liquidação
001033 20/02/2013 340,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INTERTON HEMOGRAN 20 LTS UN 85,00 4,00 340,00
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TEOLINDO MORETO BOLDRINI
CPF
123.165.639-53 Endereço
RUA VER JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1221
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301170 724-2
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
00073 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 56.400,00 Valor empenhado 435,00 Saldo atual 55.965,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
000142
Ordinário 04/01/2013 123 00000Movimento Número Data Valor
000142 10/01/2013 435,00
Liquidação
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL UN 435,00 1,00 435,00
DEZEMBRO DE 2013
Forma de pagamento: 30 DIAS
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0932-85 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 460-0 (42)3635-8150
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 427.413,95 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 427.113,95 Classificação da despesa Histórico Complemento BANCO 00000
Movimento Número Data Valor
000143 10/01/2013 300,00
Liquidação
000151 11/01/2013 300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO CONTRATO DE REPASSE UN 300,00 1,00 300,00
CONTRATO DE REPASSE 0321703-80/2010-MDA
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
CNPJ
01.554.285/0001-75 Endereço
RUA BELA CINTRA, 904
Bairro
CERQUEIRA CESAR Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP Matrícula Fone FAX
01415000 15535-7
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00022 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 17.475,30 Valor empenhado 295,00 Saldo atual 17.180,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ANDAR 5, 10, 14, 16 E 17 CONJ 52
000144
Ordinário 04/01/2013 72 00000Movimento Número Data Valor
000144 10/01/2013 295,00
Liquidação
000152 11/01/2013 295,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DIGITAL UN 295,00 1,00 295,00
CERTIFICADO DIGITAL.
Fornecedor
LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ LABORATÓRIO LTDA
CNPJ
04.886.103/0001-51 Endereço
RUA VER. ARLINDO PLANAS, 2059
Bairro
VILA SANTA ISABEL Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87080330 16593-0 44 30314020 44 3031-4020
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL
00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 384.519,05 Valor empenhado 185,00 Saldo atual 384.334,05 Classificação da despesa Histórico Complemento 00303
Movimento Número Data Valor
000145 10/01/2013 185,00
Liquidação
001032 20/02/2013 185,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CREATININA ANALISA 25,00 2,00 50,00 COLORIMETRICO 100/250 T KIT UREIA ANALISA 52,50 1,00 52,50 PP 250 ML UN
FOSFATASE ALCALINA CINETICA ANALISA 30,00 1,00 30,00
PP 60 ML
UN
UREIA ANALISA 52,50 1,00 52,50
PP 250 ML
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO ITAU S.A
CNPJ
60.701.190/0001-04 Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100
Bairro
PARQUE JABAQUARA Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP Matrícula Fone FAX
4344902 3317-1
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 427.113,95 Valor empenhado 681,60 Saldo atual 426.432,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA BANCARIA
000146
Ordinário 04/01/2013 00000Movimento Número Data Valor
000146 10/01/2013 681,60
Liquidação
000254 14/01/2013 681,60
Pagamento
Fornecedor
DEION INDUSTRIA E COM. DETERGENTES LTDA
CNPJ 76.670.124/0001-46 Endereço BR-277 KM-660, Bairro CENTRO Cidade / UF Matelândia / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85887000 674-2 452621572 452621376
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00493 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 599.710,00 Valor empenhado 296,00 Saldo atual 599.414,00 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
000147 10/01/2013 296,00
Liquidação
001016 20/02/2013 296,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INTERCAP BOMBONA C/50 LITROS DET. 37,00 4,00 148,00
ACIDO AUTOMO.
UN
DETERGENTE SOLUPAN 37,00 4,00 148,00
ALCAL. AUTOM. 50 LTS
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N
Bairro
SETOR GRAFICO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610460 13552-6
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00139 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 23.277,94 Valor empenhado 212,59 Saldo atual 23.065,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EDIFICIO
000148
Ordinário 04/01/2013 156 00000Movimento Número Data Valor
000148 10/01/2013 212,59
Liquidação
000258 15/01/2013 212,59
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO PUBLICAÇÃO OFICIO UN 212,59 1,00 212,59
2341182 ENVIADO EM 15/01/2013
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0932-85 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 460-0 (42)3635-8150
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00379 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 50.000,00 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 49.940,00 Classificação da despesa Histórico Complemento BANCO 00000
Movimento Número Data Valor
000149 10/01/2013 60,00
Liquidação
000259 15/01/2013 60,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRATO REPASSE UN 60,00 1,00 60,00
REPASSE 0238923-/2007-MCIDADES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0932-85 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 460-0 (42)3635-8150
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00379 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 49.940,00 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 49.880,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BANCO
000150
Ordinário 04/01/2013 163 00000Movimento Número Data Valor
000150 10/01/2013 60,00
Liquidação
000260 15/01/2013 60,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRATO REPASSE
0213865-56/2006-MTUR
60,00 1,00 60,00
UN
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0932-85 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 460-0 (42)3635-8150
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00379 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 49.880,00 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 49.820,00 Classificação da despesa Histórico Complemento BANCO 00000
Movimento Número Data Valor
000151 10/01/2013 60,00
Liquidação
000261 15/01/2013 60,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRATO UN 60,00 1,00 60,00
REPASSE 0297488-56/2009-MCIDADES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LEONARDO DE SOUZA FLORES
CPF
681.602.240-87 Endereço
RUA PEDRO ALVES, 1146
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300000 15364-8
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.36.30.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 00213 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 5.000,00 Valor empenhado 100,00 Saldo atual 4.900,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
SALA-01 ED FELISBERTA MARINHO
000152
Ordinário 04/01/2013 15500510
Movimento Número Data Valor
000152 10/01/2013 100,00
Liquidação
000263 15/01/2013 100,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
HONORARIOS MEDICOS UN 100,00 1,00 100,00
Fornecedor
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 04.470.877/0001-05 Endereço RUA ITACOLOMI, 377 Bairro CENTRO Cidade / UF Pato Branco / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85505050 15735-0 4632251002 4632251002
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00166 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 2.953,86 Valor empenhado 353,00 Saldo atual 2.600,86 Classificação da despesa Histórico Complemento 00303
Movimento Número Data Valor
000153 10/01/2013 353,00
Liquidação
000948 15/02/2013 353,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE NAN 35,30 10,00 353,00
S/ LACTOSE LATA 400 GR
L
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP
CNPJ 74.085.358/0001-09 Endereço rua 7 de setembro, 2525 Bairro centro Cidade / UF Laranja da Terra / ES
CEP Matrícula Fone FAX
85301070 790-1 4236352823 42-3635-2823
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
00350 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 30.000,00 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 29.880,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento frente escrit copel
000154
Ordinário 04/01/2013 17100000
Movimento Número Data Valor
000154 10/01/2013 120,00
Liquidação
001031 20/02/2013 120,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PANASONIC UN 120,00 1,00 120,00
INSS: 000932012-14021358 VALIDADE: 12/05/2013
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 216.600,41 Valor empenhado 256,19 Saldo atual 216.344,22 Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00303
Movimento Número Data Valor
000155 10/01/2013 256,19
Liquidação
001050 20/02/2013 256,19
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 256,19 1,00 256,19
042-3635-5642 JANEIRO DE 2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 216.344,22 Valor empenhado 669,82 Saldo atual 215.674,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
000156
Ordinário 04/01/2013 84 00303Movimento Número Data Valor
000156 10/01/2013 669,82
Liquidação
001045 20/02/2013 669,82
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 669,82 1,00 669,82
042-3635-5936 JANEIRO DE 2013
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 215.674,40 Valor empenhado 690,85 Saldo atual 214.983,55 Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00303
Movimento Número Data Valor
000157 10/01/2013 690,85
Liquidação
001046 20/02/2013 690,85
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 690,85 1,00 690,85
042-3635-6038 JANEIRO DE 2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 214.983,55 Valor empenhado 105,86 Saldo atual 214.877,69 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
000158
Ordinário 04/01/2013 86 00303Movimento Número Data Valor
000158 10/01/2013 105,86
Liquidação
001047 20/02/2013 105,86
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 105,86 1,00 105,86
042-3635-5644 JANEIRO DE 2013
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00544 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 78.687,98 Valor empenhado 563,51 Saldo atual 78.124,47 Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00000
Movimento Número Data Valor
000159 10/01/2013 563,51
Liquidação
001044 20/02/2013 563,51
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 563,51 1,00 563,51
042-3635-5311 JANEIRO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00544 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 78.124,47 Valor empenhado 277,67 Saldo atual 77.846,80 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
000160
Ordinário 04/01/2013 81 00000Movimento Número Data Valor
000160 10/01/2013 277,67
Liquidação
001043 20/02/2013 277,67
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 277,67 1,00 277,67
042-3635-3442
JANEIRO DE 2013
Forma de pagamento: 30 DIAS
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00302 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 219.758,81 Valor empenhado 140,58 Saldo atual 219.618,23 Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00103
Movimento Número Data Valor
000161 10/01/2013 140,58
Liquidação
001064 21/02/2013 140,58
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 140,58 1,00 140,58
APMF DA ESCOLA MUN. AGUA VERDE REF. 02/2013
FONE 42-3635 4241
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 06.182.00092.05 MANUTENÇÃO UNID CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00394 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 13.083,24 Valor empenhado 91,01 Saldo atual 12.992,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
000162
Ordinário 04/01/2013 276 00000Movimento Número Data Valor
000162 10/01/2013 91,01
Liquidação
001042 20/02/2013 91,01
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 91,01 1,00 91,01
BOMBEIROS COMUNITARIOS REF. 02/2013
FONE 42-3635 6788
Forma de pagamento: 30 DIAS
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 214.877,69 Valor empenhado 233,21 Saldo atual 214.644,48 Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00303
Movimento Número Data Valor
000163 10/01/2013 233,21
Liquidação
001048 20/02/2013 233,21
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 233,21 1,00 233,21
VIGILANCIA SANITARIA FONE 42-3635 1581 REF 02/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 214.644,48 Valor empenhado 151,08 Saldo atual 214.493,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
000164
Ordinário 04/01/2013 279 00303Movimento Número Data Valor
000164 10/01/2013 151,08
Liquidação
001049 20/02/2013 151,08
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 151,08 1,00 151,08
REF. 02/2013 FONE 42-3635 4903 VIGILANCIA SANITARIA
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00302 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 219.618,23 Valor empenhado 68,56 Saldo atual 219.549,67 Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00103
Movimento Número Data Valor
000165 10/01/2013 68,56
Liquidação
001066 21/02/2013 68,56
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO 68,56 1,00 68,56
FONE 42-3635 4225
SERV
REF. FEVEREIRO/2013
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.004 UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL - UAB
12.364.00042.04 UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL - UAB 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00365 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 6.864,38 Valor empenhado 57,28 Saldo atual 6.807,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
000166
Ordinário 04/01/2013 273 00000Movimento Número Data Valor
000166 10/01/2013 57,28
Liquidação
001041 20/02/2013 57,28
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 57,28 1,00 57,28
UAB - UN. ABERTA DO BRASIL REF. 02/2013
FONE 42-3635 3990
Forma de pagamento: 30 DIAS
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3958-6 (42)3635-1189
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00352 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 15.000,00 Valor empenhado 44,93 Saldo atual 14.955,07 Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00000
Movimento Número Data Valor
000167 10/01/2013 44,93
Liquidação
001040 20/02/2013 44,93
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 44,93 1,00 44,93
REF. 02/2013 FONE 42-3635 2157 CINE TEATRO IGUASSU
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PRONUTRI-NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ 08.755.580/0001-39 Endereço AV DO BATEL, 1700 Bairro BATEL Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80420090 15000-2 41-3039-0646
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00167 Atenção Básica Saldo anterior 35.000,00 Valor empenhado 360,00 Saldo atual 34.640,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJAS A/B
000168
Ordinário 04/01/2013 69 00495Movimento Número Data Valor
000168 10/01/2013 360,00
Liquidação
001062 21/02/2013 360,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE EM PÓ APTAMIL 400G PEPTI L 45,00 8,00 360,00
Fornecedor
MARIA M. ANDREIV & CIA LTDA - POSTO 500
CNPJ 75.588.335/0001-71 Endereço BR 277 KM-496, S/N Bairro BR-277 Cidade / UF Guaraniaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85000000 988-1
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.243.00152.09 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.01.01 ETANOL
00530 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 15.000,00 Valor empenhado 20,00 Saldo atual 14.980,00 Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO DE COMBUSTIVEIS 00000
Movimento Número Data Valor
000169 10/01/2013 20,00
Liquidação
000379 18/01/2013 20,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 2,06 9,71 20,00
VEÍCULO PLACA AUF-8581
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO ITAU S.A
CNPJ
60.701.190/0001-04 Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100
Bairro
PARQUE JABAQUARA Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP Matrícula Fone FAX
4344902 3317-1
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 426.432,35 Valor empenhado 27,00 Saldo atual 426.405,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA BANCARIA
000170
Ordinário 04/01/2013 00000Movimento Número Data Valor
000170 10/01/2013 27,00 Liquidação 000320 16/01/2013 3,00 Pagamento 000321 16/01/2013 24,00 Pagamento
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 16.001 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 14.244.00082.13 ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS
3.3.90.30.01.01 ETANOL
00691 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 5.000,00 Valor empenhado 73,36 Saldo atual 4.926,64 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
000171 10/01/2013 73,36
Liquidação
001024 20/02/2013 73,36
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 1,83 40,00 73,36
PLACA ANC-8514 KM 124012 N° PAT-11262
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.01.01 ETANOL
00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 384.334,05 Valor empenhado 529,75 Saldo atual 383.804,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000172
Ordinário 04/01/2013 110 00303Movimento Número Data Valor
000172 10/01/2013 529,75
Liquidação
001025 20/02/2013 529,75
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 1,83 288,85 529,75
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.30.01.01 ETANOL
00137 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 10.000,00 Valor empenhado 58,70 Saldo atual 9.941,30 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
000173 10/01/2013 58,70
Liquidação
001023 20/02/2013 58,70
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 1,83 32,01 58,70
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.243.00152.09 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.01.01 ETANOL
00530 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 14.980,00 Valor empenhado 201,74 Saldo atual 14.778,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000174
Ordinário 04/01/2013 105 00000Movimento Número Data Valor
000174 10/01/2013 201,74
Liquidação
001022 20/02/2013 201,74
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 1,83 110,00 201,74
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 16.001 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 14.244.00082.13 ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 00691 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.926,64 Valor empenhado 121,00 Saldo atual 4.805,64 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
000175 10/01/2013 121,00
Liquidação
001021 20/02/2013 121,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FILTRO PH5949 UN 17,00 1,00 17,00
FILTRO G5493 UN 14,00 1,00 14,00
OLEO SELENIA 15 W-40 LT 30,00 3,00 90,00
VEÍCULO PLACA ANC-8514 KM 124012 N° PAT-11262
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.01.01 ETANOL
00493 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 599.414,00 Valor empenhado 73,41 Saldo atual 599.340,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000176
Ordinário 04/01/2013 106 00000Movimento Número Data Valor
000176 10/01/2013 73,41
Liquidação
001020 20/02/2013 73,41
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 1,83 40,03 73,41
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.01.01 ETANOL
00597 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 425.000,00 Valor empenhado 146,75 Saldo atual 424.853,25 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
000177 10/01/2013 146,75
Liquidação
001019 20/02/2013 146,75
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 1,83 80,02 146,75
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.01.01 ETANOL
00538 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 169.940,10 Valor empenhado 73,37 Saldo atual 169.866,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000178
Ordinário 04/01/2013 108 00000Movimento Número Data Valor
000178 10/01/2013 73,37
Liquidação
001018 20/02/2013 73,37
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 1,83 40,01 73,37
Fornecedor
JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA
CNPJ
01.026.274/0001-12 Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA , 947
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301220 1844-9 42-3635-4006
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00092.06 SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00419 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 1.000,00 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 400,00 Classificação da despesa Histórico Complemento ELETRONICA 00000
Movimento Número Data Valor
000179 10/01/2013 600,00
Liquidação
001056 20/02/2013 600,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEMAFARO UN 600,00 1,00 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E PROGRAMAÇÃO DE SEMÁFARO NA RUA CEL. GUILHERME DE PAULA ESQUINA RUA MARECHAL RONDOM
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PERUSSULO & PERUSSULO LTDA ME
CNPJ
08.765.370/0001-21 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 1059
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301220 13612-3 4236352666
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 00471 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 129.000,00 Valor empenhado 108,75 Saldo atual 128.891,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000180
Ordinário 04/01/2013 173 00000Movimento Número Data Valor
000180 10/01/2013 108,75
Liquidação
001053 20/02/2013 108,75
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO MAQUINAS CORTAR GRAMA UN 36,25 3,00 108,75
CONSERTO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA
Fornecedor
CAMINHOS DO PARANÁ S/A
CNPJ
02.221.358/0001-70 Endereço
RUA LUIZ FERNAND GOMES , 130
Bairro CENTRO Cidade / UF
Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 17426-2
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00182 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 142.900,00 Valor empenhado 83,60 Saldo atual 142.816,40 Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00510
Movimento Número Data Valor
000181 10/01/2013 83,60
Liquidação
000322 16/01/2013 83,60
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO PEDAGIO SERV 83,60 1,00 83,60
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUTO POSTO CANAAN LTDA
CNPJ 04.202.351/0001-36 Endereço RDO BR-277 KM-254, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 13563-1 453248023
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.03 DIESEL
00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 85.700,00 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 85.580,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL
000182
Ordinário 04/01/2013 00510Movimento Número Data Valor
000182 10/01/2013 120,00
Liquidação
000329 16/01/2013 120,00
Pagamento
Fornecedor
AUTO POSTO CANAAN LTDA
CNPJ 04.202.351/0001-36 Endereço RDO BR-277 KM-254, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 13563-1 453248023
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.01 ETANOL
00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 85.580,00 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 85.520,00 Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL 00510
Movimento Número Data Valor
000183 10/01/2013 60,00
Liquidação
000330 16/01/2013 60,00
Pagamento
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUTO POSTO CANAAN LTDA
CNPJ 04.202.351/0001-36 Endereço RDO BR-277 KM-254, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 13563-1 453248023
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 85.520,00 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 85.400,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL
000184
Ordinário 04/01/2013 00510Movimento Número Data Valor
000184 10/01/2013 120,00
Liquidação
000331 16/01/2013 120,00
Pagamento
Fornecedor
GIHAD REDA E CIA LTDA ME
CNPJ
11.225.322/0001-55 Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 1559
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010260 17110-7
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 197.000,00 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 196.700,00 Classificação da despesa Histórico Complemento RESTAURANTE 00510
Movimento Número Data Valor
000185 10/01/2013 300,00
Liquidação
000338 16/01/2013 300,00
Pagamento
