Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TREVI HOTEL CURITIBA LTDA
CNPJ
75.096.115/0001-20 Endereço
RUA EBANO PEREIRA, 139
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-240 13656-5 41-3224-0111
003810 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 42.677,86 Valor empenhado 297,00 Saldo atual 42.380,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento HOTEL
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003043
Ordinário 26/03/2012 2787 003043Liquidação 003042 26/03/2012 297,00
Pagamento 002477 26/03/2012 297,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
HOSPEDAGEM UN 297,00 1,00 297,00
RELATORIO DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA JANE MARIA DA ROSA PANATO PARA A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2012 PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BOTTIN BELLE & CIA LTDA -RESTAURANTE LANCHONETE MINI-MERCADO
CNPJ 84.821.198/0001-64 Endereço BR-277 KM-398, S/N Bairro TRES PINHEIROS Cidade / UF Candói / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85140-000 13611-5 4236262194
003890 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 225,00 Valor empenhado 143,01 Saldo atual 81,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RESTAURANTE
003044
Ordinário 26/03/2012 2786 003044 Liquidação 003043 26/03/2012 143,01 Pagamento 002478 26/03/2012 143,01Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES 143,01 1,00 143,01
INCLUINDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR.
SERV
RELATORIO DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA JANE MARIA DA ROSA PANATO PARA A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2012 PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA
CNPJ
73.747.792/0001-36 Endereço
RUA JOSE IETMEYER, 184
Bairro
GUABIROTUBA Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81510-630 14993-4 41-3376-7676 0800-701-7676
003790 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 53.452,83 Valor empenhado 66,20 Saldo atual 53.386,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TAXI
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003045
Ordinário 26/03/2012 2785 003045Liquidação 003044 26/03/2012 66,20
Pagamento 002479 26/03/2012 66,20
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 66,20 1,00 66,20
SERVIÇOS DE TAXI
UN
RELATORIO DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA JANE MARIA DA ROSA PANATO PARA A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2012 PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D032 - LAVAGENS DE VEICULOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VALDIR ARNALDO DANILAVICIUS 88105229900
CNPJ
12.568.868/0001-71 Endereço
RUA GETULIO VARGAS , 1019
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-110 15936-1 36355346 9122-8821
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 253.583,55 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 253.543,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LAVA CAR
003046
Ordinário 26/03/2012 2744 003046 Liquidação 003045 26/03/2012 40,00 Pagamento 003368 12/04/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS UN 20,00 2,00 40,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D032 - LAVAGENS DE VEICULOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VALDIR ARNALDO DANILAVICIUS 88105229900
CNPJ
12.568.868/0001-71 Endereço
RUA GETULIO VARGAS , 1019
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-110 15936-1 36355346 9122-8821
001320 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 32.262,55 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 32.222,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LAVA CAR
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003047
Ordinário 26/03/2012 2743 003047Liquidação 003046 26/03/2012 40,00
Pagamento 003614 16/04/2012 40,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS UN 20,00 2,00 40,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JOCELIA DE MEIRA DE SOUZA
CPF
023.305.519-32 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 1163
Bairro AGUA VERDE Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-100 16839-4
000720 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.304,09 Valor empenhado 15,00 Saldo atual 7.289,09 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003048
Ordinário 26/03/2012 2318 003048 Liquidação 003047 26/03/2012 15,00 Pagamento 003517 16/04/2012 15,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RESTITUIÇÃO UN 15,00 1,00 15,00
RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO N° 07 PARA O CARGO DE AUX.MANUT.CONSERVAÇÃO-I
Histórico padrão
D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ADRIELI MITKUSS
CPF
071.898.809-41 Endereço
RUA OTAVIANO AMARAL, 365
Bairro
SÃO FRANCISCO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 16838-6
000720 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.289,09 Valor empenhado 15,00 Saldo atual 7.274,09 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003049
Ordinário 26/03/2012 2319 003049Liquidação 003048 26/03/2012 15,00
Pagamento 003607 16/04/2012 15,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RESTITUIÇÃO UN 15,00 1,00 15,00
RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO N° 27 PARA O CARGO DE AUX.MANUT.CONSERVAÇÃO-I
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CASA DOS TECIDOS IGUACU LTDA - ME
CNPJ 04.314.940/0001-06 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 1823 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 3215-8 4236353835
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 77.384,83 Valor empenhado 587,65 Saldo atual 76.797,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003050
Ordinário 26/03/2012 2311 003050 Liquidação 003049 26/03/2012 587,65 Pagamento 003394 13/04/2012 587,65Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALGODÃO CRU UN 14,00 9,00 126,00
CONE DE FIO UN 2,90 1,00 2,90
TECIDO PV LISA MT 16,50 10,00 165,00
TECIDO GORGURINHO CORTEX MT 11,75 25,00 293,75
Histórico padrão S038 - PUBLICIDADES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GRAFICA EDITORA CANTU LTDA - EPP
CNPJ
02.175.166/0001-74 Endereço
Rua Coronel Guilherme de Paula, , 876
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 1694-2 (42)3635-2944 (42)3635-2533
001660 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 4.212,57 Valor empenhado 1.100,00 Saldo atual 3.112,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EDITORA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003051
Ordinário 26/03/2012 2436 003051Liquidação 003050 26/03/2012 1.100,00
Pagamento 002874 04/04/2012 1.100,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO NOTICIAS REVISTA
EXPOAGRO CADERNO SAÚDE UN 1.100,00 1,00 1.100,00
PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO CADERNO DE SAÚDE
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 64 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
157 / 2011
Fornecedor
HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME
CNPJ
01.050.924/0001-65 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 1311
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632
004080 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.09 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.076,24 Valor empenhado 236,40 Saldo atual 4.839,84 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA
003052
Ordinário 26/03/2012 2327 003052 Liquidação 003051 26/03/2012 236,40 Pagamento 003381 13/04/2012 236,40Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRANCHETAS EM ACRILICO UN 9,80 3,00 29,40 TOUCA DESCARTAVEL 5,20 5,00 26,00 COLORIDA UN CADERNOS DE PORTUGUES 1,30 2,00 2,60 50 LINHAS C/ ASPIRAL UN
LAPIS DE COR C/ 12 UNID CX 3,90 6,00 23,40
CORTADOR DE E. V. A UN 15,50 1,00 15,50
PAPEL SULFITE A4 UN 13,50 4,00 54,00
CADERNO GRANDE 9,90 7,00 69,30
10 MATERIAS CAPA DURA
UN
CANETA HIDROGRAFICA 5,40 3,00 16,20
C/6
CX
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME
CNPJ
01.050.924/0001-65 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 1311
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632
002240 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 14.211,39 Valor empenhado 173,75 Saldo atual 14.037,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003053
Ordinário 26/03/2012 2329 003053Liquidação 003052 26/03/2012 173,75
Pagamento 003754 18/04/2012 173,75
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CLIPS 1/0 COM 500 GR BACCHI CX 8,25 4,00 33,00
GRAMPO 26/6 TIPO COBREADOS COM
5000 UNIDADES BACCHI CX 4,90 2,00 9,80
FITAS ADESIVA LARGA
TRANSPARENTE OM 50 M FITPEL UN 2,35 3,00 7,05
GRAMPO TIPO TRILHO COM 50
UNIDADES (ALUMINIO) ACC CX 9,90 6,00 59,40
CARTOLINAS (CORES DIVERSAS) SANTA MARIA UN 0,44 25,00 11,00
PAPEL CARTÃO VMP UN 0,55 14,00 7,70
PASTA TEKA COM ELASTICO ADELBRAS UN 1,30 3,00 3,90
LAPIS DE COR C/ 12 UNID MULTICOLOR CX 2,95 5,00 14,75
CLIPS 3/0 BACCHI CX 7,85 3,00 23,55
PAPEL ALMAÇO C/ MARGEM PACOTE
C/20 FOLHAS CREDEAL PCT 1,80 2,00 3,60
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME
CNPJ
01.050.924/0001-65 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 1311
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 71.727,15 Valor empenhado 276,55 Saldo atual 71.450,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA
003054
Ordinário 26/03/2012 2416 003054 Liquidação 003053 26/03/2012 276,55 Pagamento 003755 18/04/2012 276,55Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL VERGE A4 210X297 180 GM²
COM 50 UNIDADES FILIPAPER CX 13,00 3,00 39,00
FORMULARIO CONTINUO 01 (BRANCO) DATAPEL CX 63,00 1,00 63,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VULCAN MT 3,75 9,00 33,75
MASSA P/ BISCUIT UTIGUTI KG 10,40 8,00 83,20
PAPEL CONTACT DECORADO VULCAN MT 6,40 9,00 57,60
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ
61.940.292/0002-18 Endereço
RUA MAJOR VICENTE DE CASTRO, 2009
Bairro VILA FANY Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81030-020 3668-4 41-3316-2000 41-3316-2217
001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 61.297,65 Valor empenhado 393,15 Saldo atual 60.904,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento DISTRIBUIDORA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003055
Ordinário 26/03/2012 2494 003055Liquidação 003054 26/03/2012 393,15
Pagamento 004001 23/04/2012 393,15
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BETOPTIC S 0,25 5 ML CX 18,65 2,00 37,30
MEDICAMENTOS BESEROL C/12 COMP UN 10,45 3,00 31,35
MEDICAMENTOS PANTOGAR C/90 CAPS UN 126,79 1,00 126,79
MEDICAMENTOS PARATRAM 37,5/325MG C/20
COMP UN 35,21 3,00 105,63
LACTULONA XPE AMEIXA 120 ML VD 23,02 4,00 92,08
Histórico padrão S004 - MEDICAMENTOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ
61.940.292/0002-18 Endereço
RUA MAJOR VICENTE DE CASTRO, 2009
Bairro VILA FANY Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81030-020 3668-4 41-3316-2000 41-3316-2217
001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 60.904,50 Valor empenhado 68,94 Saldo atual 60.835,56 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento DISTRIBUIDORA
003056
Ordinário 26/03/2012 2445 003056 Liquidação 003055 26/03/2012 68,94 Pagamento 004004 23/04/2012 68,94Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MEDICAMENTOS EUCERIN HYALURON FILLER
NOI 50ML UN 68,94 1,00 68,94
Histórico padrão
S005 - TARIFAS BANCARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ
61.940.292/0002-18 Endereço
RUA MAJOR VICENTE DE CASTRO, 2009
Bairro VILA FANY Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81030-020 3668-4 41-3316-2000 41-3316-2217
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 245.858,47 Valor empenhado 1,39 Saldo atual 245.857,08 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento DISTRIBUIDORA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003057
Ordinário 26/03/2012 003057Liquidação 003056 26/03/2012 1,39
Pagamento 004005 23/04/2012 1,39
Movimento Número Data Valor
TARIFAS SOBRE O PGTO DE FATURA DA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
Histórico padrão
S014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 117.198,72 Valor empenhado 454,45 Saldo atual 116.744,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
003058
Ordinário 26/03/2012 2326 003058Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOBINA KESTY 15,80 2,00 31,60
ACETINADA
CX
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMPOS BACCHI CX 8,20 2,00 16,40
CLIPS BACCHI CX 8,20 2,00 16,40
COLA MARIPEL CX 10,00 1,00 10,00
CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO MARES UN 0,60 51,00 30,60
ARQUIVO MORTO FRAMA CX 1,65 7,00 11,55
CD VIRGEM COM 100 UNIDADES MAXPRINT TB 53,00 1,00 53,00
DVD MAXPRINT TB 43,00 1,00 43,00
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA
(MEDIA) HELIOS UN 9,70 1,00 9,70
AGENDA S. DOMINGOS UN 13,50 5,00 67,50
ALFINETES CABEÇA COLORIDA PARA
MURAL ACC CX 3,90 1,00 3,90
CORRETIVO LIQUIDO HELIOS UN 2,20 4,00 8,80
CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 25,00 1,00 25,00
PRETA, VERMELHA E AZUL, C/50UN
CX
COLA GLITER ACRILEX CX 23,00 2,00 46,00
FITA CREPE LARGA FITPEL UN 6,00 5,00 30,00
AGENDA DE TELEFONE DE A/Z
TAMANHO MEDIO S. DOMINGOS UN 21,00 1,00 21,00
BLOCO DE RECADO AUTO COLANTE
76MMX102MM C/100FLS INFORM UN 3,00 10,00 30,00
Histórico padrão
S014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 117.198,72 Valor empenhado 454,45 Saldo atual 116.744,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003058
Ordinário 26/03/2012 2326 003058Liquidação 003057 26/03/2012 454,45
Pagamento 002826 04/04/2012 454,45
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 76.797,18 Valor empenhado 582,40 Saldo atual 76.214,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
003059
Ordinário 26/03/2012 2324 003059Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX EXTRALIFE CX 6,50 2,00 13,00
PAPEL SULFIT A4 CHAMEX CX 99,90 1,00 99,90
BOBINA KESTY 15,80 1,00 15,80
ACETINADA
CX
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMPOS BACCHI CX 8,20 1,00 8,20
CLIPS BACCHI CX 8,20 1,00 8,20
COLA MARIPEL CX 10,00 1,00 10,00
CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO MARES UN 0,60 10,00 6,00
PASTAS A/Z LOMBO ESTREITO FRAMA UN 5,50 1,00 5,50
ARQUIVO MORTO FRAMA CX 1,65 10,00 16,50
CD VIRGEM COM 100 UNIDADES MAXPRINT TB 53,00 1,00 53,00
LIVROS ATA COM 50 FOLHAS S. DOMINGOS UN 5,00 1,00 5,00
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA
(MEDIA) HELIOS UN 9,70 1,00 9,70
AGENDA S. DOMINGOS UN 13,50 1,00 13,50
LIVRO DE PROTOCOLO S. DOMINGOS UN 5,00 1,00 5,00
ALFINETES CABEÇA COLORIDA PARA
MURAL ACC CX 3,90 1,00 3,90
CORRETIVO LIQUIDO HELIOS UN 2,20 2,00 4,40
CANETA ESFEROGRÁFICA MARIPEL 9,50 1,00 9,50
COLORIDAS C/12 CORES
PCT
CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 25,00 1,00 25,00
PRETA, VERMELHA E AZUL, C/50UN
CX
PAPEL TÉRMICO P/FAX MAXPRINT CX 87,00 1,00 87,00
COLA GLITER ACRILEX CX 23,00 1,00 23,00
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 76.797,18 Valor empenhado 582,40 Saldo atual 76.214,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003059
Ordinário 26/03/2012 2324 003059Liquidação 003058 26/03/2012 582,40
Pagamento 003552 16/04/2012 582,40
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FITA CREPE LARGA FITPEL UN 6,00 10,00 60,00
AGENDA DE TELEFONE DE A/Z
TAMANHO MEDIO S. DOMINGOS UN 21,00 1,00 21,00
BLOCO DE RECADO AUTO COLANTE
76MMX102MM C/100FLS INFORM UN 3,00 5,00 15,00
LAPIS BORRACHA C/12 EBRAS CX 7,50 1,00 7,50
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 200 FLS MARES PCT 13,00 1,00 13,00
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 50 FLS MARES PCT 22,00 1,00 22,00
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 100FLS MARES PCT 19,00 1,00 19,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 85.893,93 Valor empenhado 1.000,65 Saldo atual 84.893,28 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
003060
Ordinário 26/03/2012 2325 003060Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOBINA KESTY 15,80 8,00 126,40
ACETINADA
CX
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMPOS BACCHI CX 8,20 7,00 57,40
CLIPS BACCHI CX 8,20 2,00 16,40
COLA MARIPEL CX 10,00 1,00 10,00
GRAMPEADOR PEQUENO MAPED UN 11,00 1,00 11,00
CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO MARES UN 0,60 91,00 54,60
PASTAS (CRISTAL) COM CANALETA POLIBRAS UN 1,60 2,00 3,20
ARQUIVO MORTO FRAMA CX 1,65 47,00 77,55
CD VIRGEM COM 100 UNIDADES MAXPRINT TB 53,00 2,00 106,00
PERFURADOR ADECK 37,00 1,00 37,00
GRANDE
UN
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA
(MEDIA) HELIOS UN 9,70 1,00 9,70
FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS MAXPRINT CX 79,00 1,00 79,00
FORMULARIO LAB-2 02 VIAS
(HOLERITES) HERTA CX 90,00 1,00 90,00
CARTÃO PONTO COM 100 UNIDADES S. DOMINGO CX 6,50 23,00 149,50
AGENDA S. DOMINGOS UN 13,50 8,00 108,00
ALFINETES CABEÇA COLORIDA PARA
MURAL ACC CX 3,90 1,00 3,90
CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 25,00 1,00 25,00
PRETA, VERMELHA E AZUL, C/50UN
CX
AGENDA DE TELEFONE DE A/Z
TAMANHO MEDIO S. DOMINGOS UN 21,00 1,00 21,00
BLOCO DE RECADO AUTO COLANTE
76MMX102MM C/100FLS INFORM UN 3,00 5,00 15,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 85.893,93 Valor empenhado 1.000,65 Saldo atual 84.893,28 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003060
Ordinário 26/03/2012 2325 003060Liquidação 003059 26/03/2012 1.000,65
Pagamento 003553 16/04/2012 1.000,65
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D037 - OBRAS E INSTALACOES
Pregão 59 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
147 / 2011
Fornecedor
MARIA EDIA ERUSTES - ME
CNPJ
03.022.740/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 2567
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 2232-2 4236351087 4236351087
002950 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00091.06 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 8.138,00 Valor empenhado 2.160,00 Saldo atual 5.978,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
003061
Ordinário 26/03/2012 2392 003061 Liquidação 003060 26/03/2012 2.160,00 Pagamento 003706 18/04/2012 2.160,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 4,00 540,00 2.160,00
SERVIÇO PLANTIO E ADUBAÇÃO DE 2000 CX DE FLORES COM 15 MUDAS CADA
MO
BIBLIOTECA CIDADÃ
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 59 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
147 / 2011
Fornecedor
MARIA EDIA ERUSTES - ME
CNPJ
03.022.740/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 2567
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 2232-2 4236351087 4236351087
003200 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 68.968,41 Valor empenhado 150,00 Saldo atual 68.818,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003062
Ordinário 26/03/2012 2399 003062Liquidação 003061 26/03/2012 150,00
Pagamento 003708 18/04/2012 150,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 4,00 37,50 150,00
SERVIÇO PLANTIO E ADUBAÇÃO DE 2000 CX DE FLORES COM 15 MUDAS CADA
MO
Histórico padrão
D037 - OBRAS E INSTALACOES
Pregão 59 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
147 / 2011
Fornecedor
MARIA EDIA ERUSTES - ME
CNPJ
03.022.740/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 2567
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 2232-2 4236351087 4236351087
002950 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00091.06 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.978,00 Valor empenhado 2.100,00 Saldo atual 3.878,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
003063
Ordinário 26/03/2012 2393 003063 Liquidação 003062 26/03/2012 2.100,00 Pagamento 003707 18/04/2012 2.100,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 4,00 525,00 2.100,00
SERVIÇO PLANTIO E ADUBAÇÃO DE 2000 CX DE FLORES COM 15 MUDAS CADA
MO
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Pregão 59 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
147 / 2011
Fornecedor
MARIA EDIA ERUSTES - ME
CNPJ
03.022.740/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 2567
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 2232-2 4236351087 4236351087
002890 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00092.06 MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO URBANO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.300,00 Valor empenhado 7.155,00 Saldo atual 3.145,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003064
Ordinário 26/03/2012 2384 003064Liquidação 003063 26/03/2012 7.155,00
Pagamento 004449 04/05/2012 7.155,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
UREIA AGRÍCOLA SC 60,00 8,00 480,00
FLORES 10,00 540,00 5.400,00
FLORES DE BEGONIA, SALVIA, TAGETES, AMOR-PERFEITO, CRAVINEA E BOCA-DE-LEÃO C/ 15 MUDAS CADA CAIXA.
CX
GRAMA 5,00 255,00 1.275,00
GRAMA ESMERALDA
M²
Forma de pagamento: 30 e 60 DIAS COM APRESENTAÇÃO DAS NF
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
200 / 2011
Fornecedor
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME
CNPJ
03.796.578/0001-94 Endereço
BR 277 KM 455, 0
Bairro
VILA DAS PALMEIRAS Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 2807-0 (42)3635-1901 42-3635-1901
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 253.543,55 Valor empenhado 1.935,00 Saldo atual 251.608,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MECANICA
003065
Ordinário 26/03/2012 2388 003065 Liquidação 003064 26/03/2012 1.935,00 Pagamento 003777 18/04/2012 1.935,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA UN 45,00 43,00 1.935,00
Histórico padrão
D042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NETCERTTO INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ 00.796.307/0001-40 Endereço RUA PARANÁ, 3015 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-010 16842-4 (45)3225-3335
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 251.608,55 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 251.568,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003066
Ordinário 26/03/2012 2493 003066Liquidação 003065 26/03/2012 40,00
Pagamento 002480 26/03/2012 40,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DADOS IP. SERV 40,00 1,00 40,00
REF. MARÇO DE 2012
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NETCERTTO INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ 00.796.307/0001-40 Endereço RUA PARANÁ, 3015 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-010 16842-4 (45)3225-3335
004230 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 18.984,75 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 18.924,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
003067
Ordinário 26/03/2012 2361 003067 Liquidação 003066 26/03/2012 60,00 Pagamento 003842 18/04/2012 60,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DADOS IP. SERV 60,00 1,00 60,00
REF. MARÇO DE 2012
Histórico padrão
D042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NETCERTTO INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ 00.796.307/0001-40 Endereço RUA PARANÁ, 3015 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-010 16842-4 (45)3225-3335
003700 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.243.00152.09 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.577,68 Valor empenhado 80,00 Saldo atual 10.497,68 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003068
Ordinário 26/03/2012 2363 003068Liquidação 003067 26/03/2012 80,00
Pagamento 003843 18/04/2012 80,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DADOS IP. SERV 80,00 1,00 80,00
REF. MARÇO DE 2012
Histórico padrão
D042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NETCERTTO INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ 00.796.307/0001-40 Endereço RUA PARANÁ, 3015 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-010 16842-4 (45)3225-3335
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 217.188,55 Valor empenhado 210,00 Saldo atual 216.978,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
003069
Ordinário 26/03/2012 2369 003069 Liquidação 003068 26/03/2012 210,00 Pagamento 003844 18/04/2012 210,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DADOS IP. SERV 210,00 1,00 210,00
REF. MARÇO DE 2012
Histórico padrão
D042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NETCERTTO INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ 00.796.307/0001-40 Endereço RUA PARANÁ, 3015 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-010 16842-4 (45)3225-3335
002630 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 06.182.00092.05 MANUTENÇÃO UNID CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 12.911,13 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 12.851,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003070
Ordinário 26/03/2012 2370 003070Liquidação 003069 26/03/2012 60,00
Pagamento 003845 18/04/2012 60,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DADOS IP. SERV 60,00 1,00 60,00
REF. MARÇO DE 2012
Histórico padrão
D042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NETCERTTO INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ 00.796.307/0001-40 Endereço RUA PARANÁ, 3015 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-010 16842-4 (45)3225-3335
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 245.857,08 Valor empenhado 80,00 Saldo atual 245.777,08 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
003071
Ordinário 26/03/2012 2371 003071 Liquidação 003070 26/03/2012 80,00 Pagamento 004553 07/05/2012 80,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DADOS IP. SERV 80,00 1,00 80,00
REF. MARÇO DE 2012
Histórico padrão
S055 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NETCERTTO INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ 00.796.307/0001-40 Endereço RUA PARANÁ, 3015 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-010 16842-4 (45)3225-3335
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 245.777,08 Valor empenhado 80,00 Saldo atual 245.697,08 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003072
Ordinário 26/03/2012 2372 003072Liquidação 003071 26/03/2012 80,00
Pagamento 004552 07/05/2012 80,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DADOS IP. SERV 80,00 1,00 80,00
REF. MARÇO DE 2012
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 36 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
94 / 2011
Fornecedor
PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA
CNPJ 00.805.922/0001-76 Endereço RUA TUCURUI, 1550 Bairro VILA CARLI Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85030-230 147-3 4236241727 (42) 3624-1727
004230 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 18.924,75 Valor empenhado 1.016,46 Saldo atual 17.908,29 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BR 277 KM 345 - MARGINAL
003073
Ordinário 26/03/2012 2331 003073 Liquidação 003072 26/03/2012 1.016,46 Pagamento 004432 04/05/2012 1.016,46Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECAPE DE PNEU 19.5/25 MARANGONI UN 841,21 1,00 841,21
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE
MAQUINAS MARANGONI UN 175,25 1,00 175,25
Histórico padrão S036 - FRETES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
CNPJ
80.227.796/0001-59 Endereço
AV. ANITA GARIBALDI, 861
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84001-970 86-8 42-3220-3500 42-3220-3580
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 245.697,08 Valor empenhado 30,00 Saldo atual 245.667,08 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA DE VIAGENS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003074
Ordinário 26/03/2012 2395 003074Liquidação 003073 26/03/2012 30,00
Pagamento 004549 07/05/2012 30,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRETE PARA TRANSPORTE 30,00 1,00 30,00
ISOPOR
UN
LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARANÁ - LACEN
Histórico padrão
S012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 337.967,45 Valor empenhado 6.691,86 Saldo atual 331.275,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003075
Ordinário 26/03/2012 2376 003075 Liquidação 003074 26/03/2012 6.691,86 Pagamento 004288 02/05/2012 6.691,86Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,91 3.503,59 6.691,86
Histórico padrão
S012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 331.275,59 Valor empenhado 3.324,17 Saldo atual 327.951,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003076
Ordinário 26/03/2012 2375 003076Liquidação 003075 26/03/2012 3.324,17
Pagamento 004289 02/05/2012 3.324,17
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 1.268,77 3.324,17
Histórico padrão
S014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME
CNPJ
01.050.924/0001-65 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 1311
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 327.951,42 Valor empenhado 1.008,75 Saldo atual 326.942,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA
003077
Ordinário 26/03/2012 2502 003077 Liquidação 003076 26/03/2012 1.008,75 Pagamento 003689 18/04/2012 1.008,75Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CLIPS 1/0 COM 500 GR BACCHI CX 8,25 8,00 66,00
CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO POLIBRAS 0,58 160,00 92,80
TRANSPARENTE
UN
FITAS ADESIVA LARGA
TRANSPARENTE OM 50 M FITPEL UN 2,35 6,00 14,10
ELASTICO AMARELO COM 1 KG MERCUR KG 27,90 1,00 27,90
CADERNO CREDEAL UN 2,10 36,00 75,60
CADERNO 96 FOLHAS ASPIRAL CAPA
DURA CREDEAL 3,65 35,00 127,75
GRANDE
UN
CARTOLINAS (CORES DIVERSAS) SANTA MARIA UN 0,44 30,00 13,20
EXTRATOR DE GRAMPOS CIS UN 3,20 10,00 32,00
ENVELOPES GRANDE AMARELO FORONI CX 78,50 2,00 157,00
ENVELOPE TAMANHO OFICIO FORONI CX 69,00 3,00 207,00
COLA EM BASTÃO CIS UN 5,80 8,00 46,40
CLIPS 3/0 BACCHI CX 7,85 6,00 47,10
ETIQUETA REDONDA P/ FECHAR
ENVELOPE (DOURADA) PIMACO PCT 3,20 10,00 32,00
ISOPOR FOLHAS 15MM STY ROSORM UN 3,80 8,00 30,40
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 500 FLS POLIBRAS PCT 7,90 5,00 39,50
Histórico padrão
S014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME
CNPJ
01.050.924/0001-65 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 1311
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 326.942,67 Valor empenhado 1.120,80 Saldo atual 325.821,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003078
Ordinário 26/03/2012 2508 003078Liquidação 003077 26/03/2012 1.120,80
Pagamento 003690 18/04/2012 1.120,80
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PASTAS SUSPENSAS COM50 ADELBRAS CX 64,00 3,00 192,00
PASTAS TEKA SEM ELASTICO COM
GRAMPO ABELBRAS UN 0,95 40,00 38,00
PASTAS POLIONDAS ADELBRAS UN 2,75 12,00 33,00
REGUA DELLO UN 1,35 10,00 13,50
PRENDEDOR DE PAPEL CLIPS
1-1/4-32MM COM 12 UNIDADES CIS CX 15,00 9,00 135,00
PINCEL ATOMICO PILOT UN 1,55 30,00 46,50
TINTA PARA CARIMBO (PRETA,
VERMELHA E AZUL) COM 42 ML PILOT UN 5,40 7,00 37,80
PINCEL PARA QUADRO BRANCO BIC UN 4,15 6,00 24,90
PLASTICO PARA PASTAS COM 600
UNIDADES DAC CX 71,00 3,00 213,00
PRANCHETAS EM ACRILICO ACRIMET UN 9,50 9,00 85,50
PRANCHETA STALO UN 2,75 12,00 33,00
SEPARADOR DE ARQUIVO A/Z SÃO DOMINGOS UN 9,60 9,00 86,40
PASTA CATALOGO DAC 14,40 8,00 115,20
4 FUROS COM 50 FOLHAS
UN
TESOURA SEM PONTA CIS UN 1,75 10,00 17,50
PASTA A/Z COM LOMBO LARGO FRAMA UN 5,50 9,00 49,50
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PANDINI & DALLELASTE LTDA
CNPJ
10.797.874/0001-75 Endereço
AV ABILON DE SOUZA NAVES, 731
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guaraniaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85400-000 15552-7 45-3232-2291
004860 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 28.425,26 Valor empenhado 310,00 Saldo atual 28.115,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
003079
Ordinário 26/03/2012 2711 003079 Liquidação 003078 26/03/2012 310,00 Pagamento 003717 18/04/2012 310,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REDE ESPORTIVA 310,00 1,00 310,00
P/ FUTEBOL DE CAMPO FIO 04 SEDA.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MARGARIDA APARECIDA DE SOUZA
CPF
051.714.919-25 Endereço
AV. ÁLVARO NATEL DE CAMARGO, 2323
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-100 16847-5
000720 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.249,09 Valor empenhado 30,00 Saldo atual 7.219,09 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003080
Ordinário 26/03/2012 2469 003080Liquidação 003079 26/03/2012 30,00
Pagamento 003512 16/04/2012 30,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RESTITUIÇÃO UN 30,00 1,00 30,00
RESTITUIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO N° 173 DO CONCURSO PUBLICO AGENTE ADMINISTRATIVO
Histórico padrão
D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ALIR JOSE DA SILVEIRA
CPF
682.115.119-91 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 761
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 16846-7 (42) 3635-6637
000720 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.219,09 Valor empenhado 30,00 Saldo atual 7.189,09 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003081
Ordinário 26/03/2012 2468 003081 Liquidação 003080 26/03/2012 30,00 Pagamento 003511 16/04/2012 30,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RESTITUIÇÃO UN 30,00 1,00 30,00
RESTITUIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO N° 382 DO CONCURSO PUBLICO AGENTE ADMINISTRATIVO
Histórico padrão
D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ANA PAULA DOS SANTOS DZEVENKA
CPF
073.298.429-74 Endereço
RUA CEL. GUILHERME DE PAULA, 2028
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 16844-1
000720 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.189,09 Valor empenhado 30,00 Saldo atual 7.159,09 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003082
Ordinário 26/03/2012 2467 003082Liquidação 003081 26/03/2012 30,00
Pagamento 003626 16/04/2012 30,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RESTITUIÇÃO UN 30,00 1,00 30,00
RESTITUIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO N° 331 DO CONCURSO PUBLICO AGENTE ADMINISTRATIVO
Histórico padrão
S035 - LAVAGEM DE VEICULOS
Pregão 61 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
150 / 2011
Fornecedor
VALDIR ARNALDO DANILAVICIUS 88105229900
CNPJ
12.568.868/0001-71 Endereço
RUA GETULIO VARGAS , 1019
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-110 15936-1 36355346 9122-8821
001660 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 113.084,50 Valor empenhado 655,00 Saldo atual 112.429,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LAVA CAR
003083
Ordinário 26/03/2012 2848 003083 Liquidação 003082 26/03/2012 655,00 Pagamento 003380 13/04/2012 655,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS 10,00 8,00 80,00 KOMBI 12 LUGARES UN LAVAGEM DE VEICULOS 10,00 8,00 80,00 GOL AKB - 1943 UN LAVAGEM DE VEICULOS 10,00 3,00 30,00 PALIO UN LAVAGEM DE VEICULOS 15,00 8,00 120,00
MICRO ONIBUS 25 LUGARES
UN
LAVAGEM DE VEICULOS 15,00 3,00 45,00
VAN 16 LUGARES
UN
LAVAGEM DE VEICULOS 10,00 10,00 100,00
SPRINTER AMBULÂNCIA 06 LUGARES
UN
LAVAGEM DE VEICULOS 10,00 10,00 100,00
RENAULT 06 LUGARES
UN
LAVAGEM DE VEICULOS 10,00 10,00 100,00
DUCATO AMBULANCIA 06 LUGARES
UN
