Histórico padrão
S001 - SERVICOS MEDICOS
Pregão 6 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2011
Fornecedor
FEMINA CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAUDE SS LTDA
CNPJ 07.269.557/0001-71 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2781 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 5951-0 4236356353
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 668,98 Valor empenhado 610,50 Saldo atual 58,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CLINICA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014332
Ordinário 07/12/2012 11252 014332Liquidação 014331 07/12/2012 610,50
Pagamento 014646 10/12/2012 21,37
Pagamento 014647 10/12/2012 589,13
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 16,50 37,00 610,50
CENTRO DE SAUDE BARÃO DO RIO BRANCO - PERIODO MANHÃ
CON
REF. NOV./2012
INSS: 00020201214021557 VALIDADE: 19/12/2012
Histórico padrão
D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300-000 251-8
005360 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.691,05 Valor empenhado 7.168,90 Saldo atual 18.522,15 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RECEITA FEDERAL
014333
Ordinário 07/12/2012 014333 Liquidação 014332 07/12/2012 7.168,90 Pagamento 014439 07/12/2012 7.168,90Movimento Número Data Valor
VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO FPM DO DIA 07/12/2012
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M. SUCKOW & CIA LTDA
CNPJ
07.921.924/0001-70 Endereço
RUA SEN PINHEIRO MACHADO, 2174
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-100 13815-1
003810 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 249,26 Valor empenhado 145,00 Saldo atual 104,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014334
Ordinário 07/12/2012 11383 014334Liquidação 014333 07/12/2012 145,00
Pagamento 015679 28/12/2012 145,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES LANCHES SERV 145,00 1,00 145,00
RELATORIO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO SEMUSA
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S050 - SERVIÇOS GERAIS
Pregão 37 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
95 / 2011 Fornecedor PAULINO DE MATTOS 28278933987 CNPJ 12.427.412/0001-91 Endereço RUA CASCAVEL, 273 Bairro SAO FRANCISCO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303-250 15895-0
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.362,08 Valor empenhado 790,00 Saldo atual 572,08 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
014335
Ordinário 07/12/2012 11374 014335 Liquidação 014334 07/12/2012 790,00 Pagamento 015774 28/12/2012 790,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LIMPEZA 790,00 1,00 790,00
LIMPEZA COMPLETA DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS (POSTO DE SAÚDE BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO; POSTO DE SAÚDE PRESIDENTE VARGAS - BAIRRO PRESIDENTE VARGAS; EPIDEMIOLOGIA - EMBAIXO DA CAPELA MORTUÁRIA; POSTO DE SAÚDE CRISTO REI - BAIRRO CRISTO REI; POSTO DE SAÚDE CELESTE - BAIRRO SÃO FRANCISCO; POSTO DE SAÚDE JARDIM IGUAÇU - BAIRRO DAS PALMEIRAS; CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL (AO LADO DO CORPO DE BOMBEIRO); CENTRO BUCAL- CENTRO BUCAL SÃO FRANCISCO) TAIS COMO CORTE DE GRAMAS, CAPINA DE MATOS E PODA DE ÁRVORES.
MES
DEZEMBRO DE 2012
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Pregão 61 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
153 / 2012
Fornecedor
UNIFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ
88.442.553/0001-45 Endereço
RUA JOSE GIACOMINNI, 80
Bairro CENTRO Cidade / UF
Erechim / RS
CEP Matrícula Fone FAX
99700-000 17332-1 (54)3519-6772
004690 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV E MEIO AMBIENTE
20.606.00132.12 APOIO E ASSIST TÉCNICA P/PRODUTORES RURAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
33836 CONV INCRA - CONSTR E EQUIP LEITE-F836
Saldo anterior 13.970,00 Valor empenhado 13.970,00 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014336
Ordinário 07/12/2012 11373 014336Liquidação 014336 07/12/2012 13.970,00
Pagamento 015150 17/12/2012 13.970,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REGISTRO 190,00 15,00 2.850,00
EM AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO 2 POLEGADAS, PAREDE 1,5MM, 02 VIAS.
UN
REGISTRO 450,00 4,00 1.800,00
EM AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, PAREDE 1,5MM, 03 VIAS.
UN
FLANGE 170,00 4,00 680,00
COM PESTANA, 2 POLEGADA, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304.
UN
TUBULAÇÃO EM AÇO 33,50 120,00 4.020,00
INOX AISI 304, DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE 1,5MM, POLIDO POR DENTRO E POR FORA.
MT
CONEXÃO TEE EM AÇO 25,00 30,00 750,00
INOX AISI 304, DIÂMETRO 2 POLEGADAS, PAREDE 1,5MM.
UN
CURVA DE 45 GRAU 17,00 30,00 510,00
CONTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO DE 2 POLEGADA, ESPESSURA DE PAREDE 1,5MM, POLIDO POR DENTRO E POR
UN
CURVA DE 90 GRAU 17,00 30,00 510,00
CONSTRUÍDA EM ACO INOX AISI 304, DIÂMETRO 2 POLEGADA, ESPESSURA DE PAREDE 1,5MM, POLIDO POR DENTRO E POR
UN
UNIÃO EM AÇO 57,00 50,00 2.850,00
INOX AISI 304, DIÂMETRO 2 POLEGADA, ESPESSURA DE PAREDE 1,5MM.
UN
Histórico padrão
D025 - EQUIP E MAT PERMANENTE
Pregão 61 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
153 / 2012
Fornecedor
UNIFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ
88.442.553/0001-45 Endereço
RUA JOSE GIACOMINNI, 80
Bairro CENTRO Cidade / UF
Erechim / RS
CEP Matrícula Fone FAX
99700-000 17332-1 (54)3519-6772
004720 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV E MEIO AMBIENTE
20.606.00132.12 APOIO E ASSIST TÉCNICA P/PRODUTORES RURAIS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33836 CONV INCRA - CONSTR E EQUIP LEITE-F836
Saldo anterior 15.150,00 Valor empenhado 15.150,00 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
014337
Ordinário 07/12/2012 11372 014337 Liquidação 014335 07/12/2012 15.150,00 Pagamento 015151 17/12/2012 15.150,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CRIOSCÓPIO 8.925,00 1,00 8.925,00
PROJETADO DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE FABRICAÇÃO E ATENDO A IN68 (INSTRUÇÃO NORMATIVA 68 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA). TENDO CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO EM ÍNDICE CRIOSCÓPICO E (%) PORCENTAGEM DE ÁGUA ADICIONADA.
UN
ANALISADOR DE LEITE 4.525,00 1,00 4.525,00
ULTRASONICO CAPAZ DE MEDIR GORDURA, EXTRATO SECO, DENSIDADE, PROTEÍNA, LACTOSE, ÁGUA ADICIONADA, TEMPERATURA DA AMOSTRA, PONTO DE CONGELAMENTO, SÓLIDOS.
UN
ESTUFA 1.700,00 1,00 1.700,00
PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL TAMANHO MÍNIMO DE 21 LITROS.
UN
Histórico padrão
S001 - SERVICOS MEDICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLINICA GUARA LTDA
CNPJ 10.900.649/0001-12 Endereço TIRADENTES R., 42 Bairro SANTA CRUZ Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85017-320 15140-8 (42)3622-6400
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 11.368,48 Valor empenhado 1.080,00 Saldo atual 10.288,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014338
Ordinário 07/12/2012 014338000167
Estorno de empenho 31/12/2012 1.080,00
Liquidação 014337 07/12/2012 1.080,00
Estorno Liquidação 000166 31/12/2012 1.080,00
Movimento Número Data Valor
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S001 - SERVICOS MEDICOS
Pregão 52 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
125 / 2012
Fornecedor
FEMINA CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAUDE SS LTDA
CNPJ 07.269.557/0001-71 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2781 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 5951-0 4236356353
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 10.658,48 Valor empenhado 10.650,00 Saldo atual 8,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CLINICA
014339
Ordinário 07/12/2012 11251 014339 000013 Estorno de empenho 11/12/2012 10.650,00 Liquidação 014338 07/12/2012 10.650,00 Estorno Liquidação 000012 11/12/2012 10.650,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 50,00 213,00 10.650,00
Ecografia obstétrica e ginecológica no período da manhã conforme encaminhamento.
UN
REF. NOV/2012
INSS: 00020201214021557 VALIDADE: 19/12/2012
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 6.867,62 Valor empenhado 673,00 Saldo atual 6.194,62 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014340
Ordinário 07/12/2012 11350 014340Liquidação 014339 07/12/2012 673,00
Pagamento 015079 14/12/2012 673,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RABICHO SHENE UN 9,90 50,00 495,00
REVISTA DE CROCHE FAÇA FACIL UN 8,90 2,00 17,80
REVISTA DE PINTURA LUZ ANGELAS UN 8,90 13,00 115,70
REVISTA DE PONTO CRUZ FAÇA FACIL UN 8,90 5,00 44,50
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 6.194,62 Valor empenhado 1.150,28 Saldo atual 5.044,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
014341
Ordinário 07/12/2012 11353 014341 Liquidação 014340 07/12/2012 1.150,28 Pagamento 015078 14/12/2012 1.150,28Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SEBO CASCATA 19,90 10,00 199,00
EMBALAGEM com 4 KG
KG
VERNIZ ACRILEX 8,00 4,00 32,00
VERNIZ PARA MADEIRA
KG
VERNIZ ACRILEX 7,90 20,00 158,00
VERNIZ PARA ARTESANATO
KG
RABICHO SHENE UN 9,90 40,00 396,00
REVISTA DE TRICO FAÇA FACIL UN 8,90 5,00 44,50
REVISTA DE VAGONITE FAÇA FACIL UN 8,90 7,00 62,30
SEMENTE DE MILHO PARA GERIBA UN 2,00 2,00 4,00
SEMENTES DE FEIJÃO GERIBA UN 2,50 3,00 7,50
SEMENTES DE GIRASSOL GERIBA UN 3,49 2,00 6,98
SOLA DE CHINELO FURADA AMBAR PAR 8,90 25,00 222,50
ZIPER ZANOTT UN 0,50 35,00 17,50
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 5.044,34 Valor empenhado 851,69 Saldo atual 4.192,65 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014342
Ordinário 07/12/2012 11356 014342Liquidação 014341 07/12/2012 851,69
Pagamento 015077 14/12/2012 851,69
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MISSANGAS AQUARELA KG 50,00 4,00 200,00
OLHOS P/ ARTESANATO AMBAR UN 0,20 120,00 24,00
PASSA FITA LACOMAG 1,50 14,00 21,00
PLASTICA COM 2 CM LARGURA - 50 MTS
MT
NOVELO CATARINENSE 2,99 20,00 59,80
NOVELO DE LÃ
UN
LAMPADA - 7,20 30,00 216,00
LÂMPADA FRIAPARA ABAJUR
UN
OLEO SINGER 3,00 5,00 15,00
ÓLEO PARA MAQUINA SINGER100 ML
UN
GLICERINA EM BASTÃO FARMAX UN 13,90 15,00 208,50
MUSGO FERTIN KG 1,99 5,00 9,95
OLHOS GRANDES AMBAR PCT 0,40 10,00 4,00
OLHOS MEDIOS AMBAR PCT 0,35 10,00 3,50
PARAFINA QUIMITOL 1,99 6,00 11,94
PARAFINAFABRICAÇÃO DE VELAS, ETC.
UN
PEDRAS COLORIDAS PARA AQUARIO AQUARELA KG 0,50 5,00 2,50
PESTILOS AMBAR ART MAÇ 2,00 27,00 54,00
PINÇA PARA MÁQUINA DE COSTURA SCHINEZINHA UN 4,30 5,00 21,50
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 4.192,65 Valor empenhado 794,20 Saldo atual 3.398,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
014343
Ordinário 07/12/2012 11357 014343 Liquidação 014342 07/12/2012 794,20 Pagamento 015076 14/12/2012 794,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MISSANGAS AQUARELA KG 50,00 2,00 100,00
RABICHO SHENE UN 9,90 60,00 594,00
RAFIA RAFIX MEA 4,90 15,00 73,50
REVISTA DE CROCHE FAÇA FACIL UN 8,90 3,00 26,70
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 3.398,45 Valor empenhado 1.340,00 Saldo atual 2.058,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014344
Ordinário 07/12/2012 11359 014344Liquidação 014343 07/12/2012 1.340,00
Pagamento 015075 14/12/2012 1.340,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SEBO CASCATA 19,90 20,00 398,00 EMBALAGEM com 4 KG KG VERNIZ ACRILEX 8,90 30,00 267,00 VERNIZDECOUPAGEM EM CHINELO/37 ML KG VERNIZ ACRILEX 4,90 5,00 24,50
VERNIZ VITRAL 100 MLDIVERSAS CORES
KG
RABICHO SHENE UN 9,90 30,00 297,00
TINTA ACRILEX 9,00 20,00 180,00
TINTA PARA CRAQUELE DIVERSAS CORESUNIDADE 37 GRAMAS
UN
TESOURA MUNDIAL 40,00 1,00 40,00
TESOURA COMUM PEQUENAPARA COSTURA - INOX
UN
TERMOLINA LEITOSA ACRILEX 8,90 15,00 133,50
TERMOLINA LEITOSA 100 ML
UN
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 2.058,45 Valor empenhado 1.000,55 Saldo atual 1.057,90 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
014345
Ordinário 07/12/2012 11361 014345Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COLA CASCOREZ 19,90 4,00 79,60
COLA CASCOREZ EXTRALITRO
UN
COLA ACRILEX 7,90 20,00 158,00
COLADECOUPAGEM EM TECIDO / 50 GR
UN
FITA NAJAR 0,40 55,00 22,00
FITA CETIM N. 01 02 - 04.DIVERSAS CORES
UN
FITA AMBAR 3,00 35,00 105,00
FITA FLORALROLOS 50 metros
UN
BETUME - 8,90 5,00 44,50
EMBALAGEM 100 ML
UN
FIO SADE 3,00 6,00 18,00
FIO DE NAILON No35
CX
FIO STYLO 2,90 13,00 37,70
FIO COSTURACONES COM 1371 METROS
CX
FIO FIAL 4,95 5,00 24,75
FIO SEDA CONE
CX
FIO STYLO 2,90 13,00 37,70
FIO PARA RETA - CONE
CX
AGULHAS CORRENTE 1,00 30,00 30,00
AGULHAS PARA TAPEÇARIANº 6 METAL
UN
AGULHAS CORRENTE 4,90 10,00 49,00
AGULHAS DE TRICÔ3,4,5 PARES PLÁSTICO
UN
AGULHAS SINGER 1,50 40,00 60,00
AGULHA PARA MAQUINA SINGERNº 11
UN
FIBRA ESTRELA VERDE 8,00 3,00 24,00
TAMANHO 1,5 X 60 - METROS FIBRA EM METROS 80GRAMAS
KG
ELASTICO ZANOTT 35,00 4,00 140,00
ELÁSTICO BICO DE PATOPEÇAS COM 50 METROS
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 2.058,45 Valor empenhado 1.000,55 Saldo atual 1.057,90 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014345
Ordinário 07/12/2012 11361 014345Liquidação 014344 07/12/2012 1.000,55
Pagamento 015081 14/12/2012 1.000,55
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FELTRO CATARINENSE RL 20,00 6,00 120,00
BIGODE DE PLÁSTICO STIK UN 2,20 5,00 11,00
BOTÃO OROSITA 0,30 56,00 16,80
BOTÃO PARA ROUPASDIVERSOS TAMANHOS
UN
BOTÃO - 0,30 75,00 22,50
BOTÃO (P/ CAMISA) COLORIDO
UN
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 1.057,90 Valor empenhado 1.057,90 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
014346
Ordinário 07/12/2012 11347 014346Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MISSANGAS AQUARELA KG 50,00 3,00 150,00
FITA METRICA YARA MT 1,50 5,00 7,50
GIZ DE ALFAIATE BRANCO AGUIA UN 3,00 10,00 30,00
MEIA DE SEDA ARTE C/ MEIA KG 1,00 70,00 70,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO EMBRAMAC UN 1,00 60,00 60,00
LAMPADA - 7,20 25,00 180,00
LÂMPADA FRIAPARA ABAJUR
UN
FORMA PVC 1,99 5,00 9,95
FORMAS PARA BOMBONSDIVERSOS TAM. E MODELOS
UN
FORMA PVC 1,99 5,00 9,95
FORMAS PARA OVOS DE CHOCOLATE DIVERSOS TAMANHOS
UN
FUCINHO DE COELHO LACOMAG UN 0,20 25,00 5,00
GLICERINA EM BASTÃO FARMAX UN 13,90 10,00 139,00
GOMA LACA INCOLOR 100 ML - UN 4,90 10,00 49,00
INTRUSOR PARA BISCUIT BLUCSTAR UN 28,90 3,00 86,70
JOGOS DE BOLEADOR PARA BISCUIT LYCIN UN 9,90 7,00 69,30
IMÃ EM METRO SAMI UN 3,90 5,00 19,50
INTERTELA LACOMAG 10,00 6,00 60,00
INTERTELA COLANTE GROSSAMETROS - GROSSA
MT
INTERTELA LACOMAG 10,00 8,00 80,00
INTERTELA DE TECIDOMETROS - FINA
MT
JOANINHA STYLO CX 8,00 4,00 32,00
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 48 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
117 / 2012
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 1.057,90 Valor empenhado 1.057,90 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014346
Ordinário 07/12/2012 11347 014346Liquidação 014345 07/12/2012 1.057,90
Pagamento 015080 14/12/2012 1.057,90
