Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

(1)

Pregão 14/2013

Tipo Número Número Aditivo

37/2013

Contrato Licitação

Número Tipo Emitido em Requisição Nº

014116

Ordinário 25/11/2013 11334

Fornecedor

AFONSO PNEUS LTDA

CNPJ 96.206.123/0001-52 Endereço RUA "A", 164 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II Cidade / UF Presidente Venceslau / SP

CEP Matrícula Fone FAX

19400000 17476-9 (18)32715222 (18)32715223

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.39.01 PNEUS

00496 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 9.029,44 Valor empenhado 1.291,50 Saldo atual 7.737,94 Credor Classificação da despesa Complemento 00511 Histórico

Movimento Número Data Valor

014017 25/11/2013 1.291,50

Liquidação

015380 12/12/2013 1.291,50

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

SERVIÇO Borr. Ruzi 875,50 1,00 875,50

RECAPE PNEU 19.5/25

UN

SERVIÇO Borr. Ruzi 208,00 2,00 416,00

VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS

UN

(2)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

HULSE E CRUZ LTDA

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

Rua Nogueira do Amaral, 1528

Bairro Centro Cidade / UF

Laranjeiras do Sul / PR

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00665 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.205,40 Valor empenhado 507,67 Saldo atual 697,73 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00000 Histórico

014261 29/11/2013 507,67

Liquidação

016478 20/12/2013 507,67

Pagamento

COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID

Campeão UN 2,89 98,00 283,22

SABÃO EM PO EMB. 1 KG Surf UN 3,35 67,00 224,45

(3)

Pregão 55/2012

131/2012

014118

Ordinário 25/11/2013 11295

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 5.561,12 Valor empenhado 512,20 Saldo atual 5.048,92 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00303 Histórico

014259 29/11/2013 512,20

Liquidação

016727 23/12/2013 512,20

Pagamento

Campeão UN 2,89 110,00 317,90

(4)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

014260 29/11/2013 514,81

Liquidação

016728 23/12/2013 514,81

Pagamento

CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS In Natura KG 7,34 12,00 88,08

CARNE DE GADO (BISTECA) In Natura KG 10,59 5,00 52,95

CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 7,28 15,00 109,20

FARINHA DE FUBA - EMB 1 KG Joao e John KG 1,34 9,00 12,06

MACARRÃO CASEIRO 500 GR Thaiadelle UN 1,59 9,00 14,31

OLEO DE GIRASSOL 900 ML Purity UN 5,94 9,00 53,46

PRESUNTO Seara 13,85 7,00 96,95

PRESUNTO COZIDO (FATIADO)

KG

TOMATE In Natura KG 4,39 20,00 87,80

(5)

Pregão 55/2012

131/2012

014120

Ordinário 25/11/2013 11288

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00350 Recursos Ordinários (Livres)

014262 29/11/2013 524,68

Liquidação

016477 20/12/2013 524,68

Pagamento

Campeão UN 2,89 112,00 323,68

(6)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00567 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

014258 29/11/2013 819,52

Liquidação

015411 12/12/2013 819,52

Pagamento

OLEO DE GIRASSOL 900 ML Purity UN 5,94 20,00 118,80

PRESUNTO Seara 13,85 25,00 346,25

KG

Forma de pagamento: 30 e 60 dias

(7)

Pregão 55/2012

131/2012

014122

Ordinário 25/11/2013 11301

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior 24.941,29 Valor empenhado 1.008,57 Saldo atual 23.932,72 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00936 Histórico

014257 29/11/2013 1.008,57

Liquidação

015410 12/12/2013 1.008,57

Pagamento

PRESUNTO Seara 13,85 25,00 346,25

KG

(8)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

014256 29/11/2013 1.015,14

Liquidação

015408 12/12/2013 1.015,14

Pagamento

PRESUNTO Seara 13,85 20,00 277,00

KG

(9)

Pregão 55/2012

131/2012

014124

Ordinário 25/11/2013 11307

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

014255 29/11/2013 1.280,73

Liquidação

015409 12/12/2013 1.280,73

Pagamento

Campeão UN 2,89 30,00 86,70

PRESUNTO Seara 13,85 30,00 415,50

KG

Forma de pagamento: 30 e 60 dias

(10)

Pregão 64/2013

191/2013

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

RUA EZIDIO BOZZA, 10

Bairro CENTRO Cidade / UF

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

Saldo anterior 21.636,85 Valor empenhado 183,00 Saldo atual 21.453,85 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00936 Histórico

015151 10/12/2013 183,00

Liquidação

BOLO REDE LAR 1,45 100,00 145,00

PEDAÇO BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COM APROXIMADAMENTE 8 CM X 8 CM

UN

REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS NEON LT 3,80 10,00 38,00

(11)

Sem licitação

014126

Ordinário 25/11/2013 Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85300000 251-8

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP

3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

00720 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Saldo anterior 4.232,22 Valor empenhado 239,76 Saldo atual 3.992,46 Credor Classificação da despesa Complemento RECEITA FEDERAL 00504 Histórico

013990 25/11/2013 239,76

Liquidação

014619 25/11/2013 239,76

Pagamento

VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25/11/2013

(12)

Sem licitação

Fornecedor

IRMAOS PEGORARO E CIA LTDA

CNPJ 75.587.410/0001-80 Endereço BR-277 KM-523, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Guaraniaçu / PR

85400000 13574-7

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

00087 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 8.415,00 Valor empenhado 30,00 Saldo atual 8.385,00 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL 00000 Histórico

013991 25/11/2013 30,00

Liquidação

014620 25/11/2013 30,00

Pagamento

GASOLINA COMUM UN 3,09 9,71 30,00

TREINAMENTO DO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE CPA-10 PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO D 2013

Forma de pagamento: VISTA

(13)

Sem licitação

014128

Ordinário 25/11/2013 11588

Fornecedor

MATRACAS LANCHONETE E PASTELARIA LTDA

CNPJ 02.376.287/0001-84 Endereço AV PADRE CHAMPAGNAT, 97 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR

85812060 14683-8

04.122.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo anterior 4.870,00 Valor empenhado 190,00 Saldo atual 4.680,00 Credor Classificação da despesa Complemento LANCHONETE 00000 Histórico

013992 25/11/2013 190,00

Liquidação

014621 25/11/2013 190,00

Pagamento

DESPESAS DE VIAGEM UN 190,00 1,00 190,00

(14)

Sem licitação

Fornecedor

PREMIER HOTEL LTDA

CNPJ 75.522.961/0001-65 Endereço AVENIDA BRASIL , .6340 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR

85810000 18638-4 045-3225-4211

04.122.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS

Saldo anterior 4.680,00 Valor empenhado 158,00 Saldo atual 4.522,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

013993 25/11/2013 158,00

Liquidação

014622 25/11/2013 158,00

Pagamento

DESPESAS DE VIAGEM HOSPEDAGEM UN 158,00 1,00 158,00

(15)

Sem licitação

014130

Ordinário 25/11/2013 11662

Fornecedor

TEREZA LECZUK - RESTAURANTE E POSTO RELOGIO

CNPJ 72.302.383/0001-63 Endereço BR 277 KM-307, S/N Bairro RIO DA AREIA Cidade / UF Prudentópolis / PR

84400000 15123-8 42-3414-1135

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 21.989,85 Valor empenhado 220,00 Saldo atual 21.769,85 Credor Classificação da despesa Complemento RESTAURANTE 00103 Histórico

013994 25/11/2013 220,00

Liquidação

014623 25/11/2013 220,00

Pagamento

GASOLINA COMUM UN 220,00 1,00 220,00

PONTA GROSSA PR-/ MOTORISTA

DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013

(16)

Sem licitação

Fornecedor

TEREZA LECZUK - RESTAURANTE E POSTO RELOGIO

CNPJ 72.302.383/0001-63 Endereço BR 277 KM-307, S/N Bairro RIO DA AREIA Cidade / UF Prudentópolis / PR

84400000 15123-8 42-3414-1135

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo anterior 1.065,71 Valor empenhado 78,28 Saldo atual 987,43 Credor Classificação da despesa Complemento RESTAURANTE 00103 Histórico

013995 25/11/2013 78,28

Liquidação

014624 25/11/2013 78,28

Pagamento

PONTA GROSSA PR-/ MOTORISTA

DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013

(17)

Sem licitação

014132

Ordinário 25/11/2013 11661

Fornecedor

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CNPJ

77.290.401/0001-58 Endereço

ESPIRITO SANTO - GAL - R, 200

85301170 1529-6 4236351525 (42)735-1525

08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.02.02 CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 00556 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS

013996 25/11/2013 4.324,24

Liquidação

014625 25/11/2013 4.324,24

Pagamento

CONTRATO UN 4.324,24 1,00 4.324,24

CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

(18)

Sem licitação

Fornecedor

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CNPJ

77.290.401/0001-58 Endereço

ESPIRITO SANTO - GAL - R, 200

85301170 1529-6 4236351525 (42)735-1525

08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.01.02 CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 00555 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.134,87 Valor empenhado 216,22 Saldo atual 918,65 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

013997 25/11/2013 216,22

Liquidação

014626 25/11/2013 216,22

Pagamento

CONTRATO REPASSE /CONTRAPARTIDA UN 216,22 1,00 216,22

APAE

(19)

Sem licitação

014134

Ordinário 25/11/2013 11066

Fornecedor

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CNPJ 29.979.036/0178-92 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 3337 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR

85065000 1232-7

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.47.10.00 TAXAS

Saldo anterior 3.764,95 Valor empenhado 1.733,11 Saldo atual 2.031,84 Credor Classificação da despesa Complemento RECEITA FEDERAL 00000 Histórico

013998 25/11/2013 1.733,11

Liquidação

014627 25/11/2013 1.733,11

Pagamento

CONTRIBUIÇÃO CUSTAS E INSS UN 1.733,11 1,00 1.733,11

CUSTAS E INSS EMPREGADOR AUTOR DERLI TEREZINHA LANGE IDENTIFICADOR- 1.233.708.862-8

REF; 00492-2013-053-09-00-2( RTORD-AJUIZADA EM 04/09/2013

(20)

Sem licitação

Fornecedor

JOAO MARIA AIRES DOS SANTOS

CPF 643.419.849-34 Endereço SANTOS DUMONT, 3535 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301040 915-6

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 16.001 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 14.244.00082.13 ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 00690 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.915,92 Valor empenhado 608,00 Saldo atual 1.307,92 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico

013999 25/11/2013 608,00

Liquidação

014628 25/11/2013 608,00

Pagamento

DIARIA UN 608,00 1,00 608,00

DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CURITIBA, AUDIENCIA AO SENADOR SERGIO SOUZA, VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DOPARANÁ, E VISITA A CASA CIVIL, FALAR COM A FERNANDA RICHA.

Forma de pagamento: 30 DIAS

(21)

Sem licitação

014136

Ordinário 25/11/2013 11419

Fornecedor

IONE DOS SANTOS

CPF

718.053.389-00 Endereço

GENERAL ESPIRITO SANTO, 1066

85301170 2199-7 4236353926

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Saldo anterior 3.307,69 Valor empenhado 445,00 Saldo atual 2.862,69 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico

014000 25/11/2013 445,00

Liquidação

014954 03/12/2013 445,00

Pagamento

DIARIA UN 445,00 1,00 445,00

DIARIA DESTINADA custeio de viagem na cidade de Francisco Beltrão pr, participação da inauguração do centro da juventude acompnahada da equipe que irá trabalhar no centro de laranjeiras.

(22)

beltrãopr-Pregão 2/2013

8/2013

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

014001 25/11/2013 94,33

Liquidação

016128 20/12/2013 94,33

Pagamento

CANJIQUINHA AMARELA EMB DE 1 KG BEIJA FLOR PCT 0,95 6,00 5,70

FARINHA DE TRIGO ACACIA 5,70 4,00 22,80

TIPO 1 PACOTE COM 5 KG ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

PCT

LARANJA LIMA KG 1,85 6,80 12,58

MACARRÃO SÊMOLA ALFABETO EMB DE 500 GRAMAS

GALO PCT 1,30 6,00 7,80

MACARRÃO PARAFUSO COM VEGETAIS/ COM OVOS/ EMBALAGEM

GALO PCT 1,35 6,00 8,10

MACARRÃO SPAGUETTI COM OVOS EMB 500 GR

PRIMORATA PCT 1,20 6,00 7,20

MILHO VERDE QUERO 0,85 6,00 5,10

EMBALAGEM 200 GRAMAS

UN

NESCAU 400GR NESTLÉ UN 3,15 7,00 22,05

SAL REFINADO EXTRA IODADO EMBALGEM 1 KG

GARÇA PCT 0,60 5,00 3,00

(23)

Pregão 1/2013

4/2013

014138

Ordinário 25/11/2013 11674

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

014002 25/11/2013 60,70

Liquidação

016127 20/12/2013 60,70

Pagamento

CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL (EMB. DE 250GR)

LARANJEIRAS DO SUL UN 1,35 4,00 5,40

DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG PIA 2,85 4,00 11,40

SABOR UVA E MORANGO

PT

EXTRATO DE TOMATE QUERO 0,89 20,00 17,80

EMBLAGEM TETRA DE 320 GRAMAS

UN

MACARRAO SPAGUETTI PRIMORATTA 0,95 24,00 22,80

COM OVOS EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

PCT

SAL REFINADO 1 KG GARÇA PCT 0,55 6,00 3,30

(24)

Pregão 24/2013

89/2013

Fornecedor

CLINICA MEDICA MUSSE LTDA - ME

CNPJ 05.959.115/0001-21 Endereço RUA TIRADENTES, 2666 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301080 3478-9 36353835

3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 00179 Atenção Básica Saldo anterior 63.588,89 Valor empenhado 7.546,70 Saldo atual 56.042,19 Credor Classificação da despesa Complemento CLINICA 00495 Histórico

014003 25/11/2013 7.546,70

Liquidação

015343 12/12/2013 7.546,70

Pagamento

SERVIÇO MEDICO 7.546,70 1,00 7.546,70

Medico Clinico Geral para atender na ESF(Estratégia Saúde da Família) do Assentamento Oito Junho no Centro de Saúde Barão do Rio Branco, 40 horas semanais.

UN

(25)

Pregão 24/2013

94/2013

014140

Ordinário 25/11/2013 11668

Fornecedor

ROGERIO L. FERRO & CIA S/S LTDA - ME

CNPJ

05.815.646/0001-40 Endereço

RUA VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 986

85301240 4283-8 3635-1917

3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00180 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Saldo anterior 12.717,80 Valor empenhado 5.412,00 Saldo atual 7.305,80 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 02 00496 Histórico

014004 25/11/2013 5.412,00

Liquidação

015301 11/12/2013 5.412,00

Pagamento

CONSULTA MÉDICA 11,00 492,00 5.412,00

Médico Ortopedista para atender no Centro de Saúde Barão do Rio Branco, no período da manhã e tarde de 2ª a

CON

(26)

Sem licitação

Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85300000 251-8

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP

3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00719 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 37.636,50 Valor empenhado 3.800,00 Saldo atual 33.836,50 Credor Classificação da despesa Complemento RECEITA FEDERAL 00000 Histórico

014005 25/11/2013 3.800,00

Liquidação

014629 25/11/2013 3.800,00

Pagamento

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP SOBRE OS REPASSES DO MES DE OUTUBRO/2013

(27)

Sem licitação

014142

Ordinário 25/11/2013 11315

Fornecedor

CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO P

CNPJ

03.601.519/0001-13 Endereço

RUA VICENTE MACHADO, 1109

Guarapuava / PR

85010260 3793-1 4236235322

3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 00180 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Saldo anterior 7.305,80 Valor empenhado 2.811,07 Saldo atual 4.494,73 Credor Classificação da despesa Complemento CONSORCIO SAUDE 00496 Histórico

014006 25/11/2013 2.811,07

Liquidação

015267 11/12/2013 2.811,07

Pagamento

SERVIÇO HS 2.811,07 1,00 2.811,07

Forma de pagamento: 30 DIAS

(28)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 00567 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

014007 25/11/2013 115,75

Liquidação

015405 12/12/2013 115,75

Pagamento

BOLO DE CHOCOLATE NEGA MALUCA Ideal KG 11,50 5,00 57,50

BOLO NATA E FRUTA Ideal KG 11,65 5,00 58,25

(29)

Pregão 30/2012

52/2012

014144

Ordinário 25/11/2013 11310

Fornecedor

IN-FOCO CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA -ME

CNPJ 05.164.148/0001-85 Endereço BRASIL - AV, 981 Bairro CENTRO Cidade / UF Santa Helena / PR

85892000 17009-7 45-3268-3552

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

00545 CONV PROJOVEM - JUVENTUDE CIDADÃ

Saldo anterior 111.015,00 Valor empenhado 111.015,00 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Complemento

SALA 02 PISO SUPERIOR

00845

Histórico

014008 25/11/2013 111.015,00

Liquidação

014649 26/11/2013 111.015,00

Pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 555.075,00 0,20 111.015,00

Treinamentos e Qualificação Técnica Profissional do Programa Pro jovem Trabalhador

UN

4ª PARCELA

(30)

Sem licitação

Fornecedor

BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ 10.595.815/0001-14 Endereço ROD BR-277 KM-254 + 850MTS, S/N Bairro LINHA PINHO Cidade / UF Irati / PR

84500000 15144-1

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo anterior 987,43 Valor empenhado 302,00 Saldo atual 685,43 Credor Classificação da despesa Complemento RESTAURANTE 00103 Histórico

014018 25/11/2013 302,00

Liquidação

014640 25/11/2013 302,00

Pagamento

RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO ( TURISMO NA ESCOLA )

(31)

Sem licitação

014146

Ordinário 25/11/2013 11743 Fornecedor SIGA SINALIZAÇÕES CNPJ 02.860.826/0001-56 Endereço RUA JOINVILLE , 901 Bairro CENTRO Cidade / UF

São Miguel do Iguaçu / PR

85877000 18503-5 45-3565-1346

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00092.06 SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 00417 Recursos Ordinários (Livres)

014019 25/11/2013 3.150,00

Liquidação

016592 20/12/2013 3.150,00

Pagamento

MATERIAL TACHÃO BIDIRECIONAL UN 35,00 90,00 3.150,00

MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO CENTRO