Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão D021 - VIAGENS

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO

CNPJ

76.494.327/0002-00 Endereço

AV GAL MARIO TOURINHO, 2066

Bairro CENTRO Cidade / UF

Curitiba / PR

CEP Matrícula Fone FAX

80000-000 13546-1 41-3335-6767

002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 2.576,41 Valor empenhado 170,00 Saldo atual 2.406,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO

Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID

013196

Ordinário 12/11/2012 10704 013196

Liquidação 013195 12/11/2012 170,00

Pagamento 013686 12/11/2012 170,00

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

DESPESAS DE VIAGEM 170,00 1,00 170,00

COM GASOLINA COMUM.

UN

VIAGEM P/ CURITIBA A SERVIÇO DA SEMEC.

Forma de pagamento: 30 DIAS

(2)

Sem licitação

Fornecedor

AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS LTDA

CNPJ 03.479.021/0001-20 Endereço RODOVIA BR 277 - KM 243, S/N° Bairro SERRA DOS NOGUEIRAS Cidade / UF Irati / PR

84500-000 17011-9 (42) 3422-8662

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior 10.751,73 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 10.691,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

SERRA DOS NOGUEIRAS

013197

Ordinário 12/11/2012 10574 013197

Liquidação 013196 12/11/2012 60,00

Pagamento 013687 12/11/2012 30,00

Pagamento 013688 12/11/2012 30,00

COM REFEIÇÕES E LANCHES DIVERSOS.

UN

VIAGEM P/ CURITIBA A SERVIÇO DA SEMEC.

(3)

Histórico padrão S019 - VIAGENS

Sem licitação

Fornecedor

SERGIO HENRIQUE FROES & CIA LTDA

CNPJ 08.832.069/0001-93 Endereço ROD BR-373 KM-212, S/N Bairro RESTINGA Cidade / UF Ipiranga / PR

84450-000 15163-7

001630 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc

Saldo anterior 48.841,13 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 48.541,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEL

013198

Ordinário 12/11/2012 013198

Liquidação 013197 12/11/2012 300,00

Pagamento 013685 12/11/2012 300,00

(4)

Sem licitação

Fornecedor

ZANATTA COMERCIO DE FRUTAS LTDA

CNPJ 82.046.582/0001-01 Endereço RODOVIA BR-277 KM-525, S/N Bairro BR277 Cidade / UF Guaraniaçu / PR

85400-000 14142-9

10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior 3.811,30 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 3.511,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FRUTARIA

013199

Ordinário 12/11/2012 013199 Liquidação 013198 12/11/2012 300,00 Pagamento 013684 12/11/2012 300,00

(5)

Sem licitação

Fornecedor

RESTAURANTE TROMBINI LTDA

CNPJ

05.975.603/0001-22 Endereço

ROD. BR 158 KM 509, 7130

Bairro

NÚCLEO BOM RETIRO Cidade / UF

Pato Branco / PR

85501-970 16832-7

013200

Ordinário 12/11/2012 013200

Liquidação 013199 12/11/2012 300,00

Pagamento 013683 12/11/2012 300,00

(6)

Sem licitação

Fornecedor

AUTO POSTO CANAAN LTDA

CNPJ 04.202.351/0001-36 Endereço RDO BR-277 KM-254, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR

84500-000 13563-1 453248023

Saldo anterior 48.541,13 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 48.421,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL

013201

(7)

Histórico padrão

D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão 48 / 2012

116 / 2012

Fornecedor

I HEYSE E CIA. LTDA

CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301-050 1141-0 36352462 36352462

003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 400,00 Valor empenhado 397,55 Saldo atual 2,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

013202

Ordinário 12/11/2012 10501 013202

Liquidação 013201 12/11/2012 397,55

Pagamento 013910 27/11/2012 397,55

PERCEVEJOS LATONADOS ACC 1,95 25,00 48,75

PERCEVEJOSCAIXA COM 50 UNID

CX

PAPEL BOCARIN 6,80 21,00 142,80

PAPEL PARA MOLDE ESCURO RESISTENTE

RL

PINCEL TIGRE 5,80 10,00 58,00

PINCEL TAMANHOS DIVERSOS

UN

PASTA SUSPENSA TN 74,00 2,00 148,00

CAIXA COM 50 UNIDADES

UN

INSS: 001122012-14021101 VALIDADE: 08/04/2013

(8)

Histórico padrão

S006 - PECAS E ACESSORIOS

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

EDIMO A. ZANIN -EPP

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980

Laranjeiras do Sul / PR

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 4.356,61 Valor empenhado 450,00 Saldo atual 3.906,61 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA

013203

Ordinário 12/11/2012 013203 000125 Estorno de empenho 31/12/2012 450,00 Liquidação 013202 12/11/2012 450,00 Estorno Liquidação 000124 31/12/2012 450,00

(9)

Histórico padrão

S037 - CONSERTO VEICULOS

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

013204

Ordinário 12/11/2012 013204

000153

Estorno de empenho 31/12/2012 200,00

Liquidação 013203 12/11/2012 200,00

Estorno Liquidação 000152 31/12/2012 200,00

Forma de pagamento: 30 e 60 dias

(10)

Histórico padrão

S006 - PECAS E ACESSORIOS

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

013205

(11)

Sem licitação

Fornecedor

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA

CNPJ 79.964.177/0015-63 Endereço ROD PRT 280 KM-121,5, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Mariópolis / PR

85525-000 17366-5 46-3226-1337

Saldo anterior 48.421,13 Valor empenhado 180,00 Saldo atual 48.241,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTIVEIS

013206

Ordinário 12/11/2012 013206

Liquidação 013205 12/11/2012 180,00

Pagamento 013682 12/11/2012 180,00

(12)

Histórico padrão

D008 - GENEROS ALIMENTICIOS

Sem licitação

Fornecedor

CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP

CNPJ

07.553.302/0001-36 Endereço

CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700

85301-060 5740-1 42-3635-1044

003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 267,47 Valor empenhado 231,63 Saldo atual 35,84 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SUPERMERCADO

013207

Ordinário 12/11/2012 10699 013207 Liquidação 013206 12/11/2012 231,63 Pagamento 016156 31/12/2012 231,63

LINGUIÇA PURA KG 6,99 2,74 19,18

CEBOLA KG 2,49 0,59 1,47

SALSINHA MAÇ 5,98 1,00 5,98

CARNE CONTRA FILE BISTECA UN 10,99 5,73 62,97

CARNE FILE DUPLO UN 13,96 0,96 13,43

PAO DOCE FRANCES UN 4,97 0,16 0,77

CARNE BOVINA ALCATRA UN 15,99 7,99 127,83

(13)

Sem licitação

Fornecedor

HOTEL APARECIDA TROG

CNPJ 81.097.552/0001-61 Endereço BR-277 KM-232, S/N Bairro QUEIMADINHAS Cidade / UF Fernandes Pinheiro / PR

84535-000 17178-6

Saldo anterior 3.211,30 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 2.911,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento HOTEL

013208

Ordinário 12/11/2012 013208

Liquidação 013207 12/11/2012 300,00

Pagamento 013680 12/11/2012 300,00

(14)

Sem licitação

Fornecedor

BORTOLLI & TECCHIO LTDA ME - RESTAURANTE MARAVILHA

CNPJ 01.393.886/0001-43 Endereço BR 277 KM-583, S/N Bairro CASCAVEL VELHO Cidade / UF Cascavel / PR

85818-560 15880-1 45-3222-4688

Saldo anterior 2.911,30 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 2.611,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RESTAURANTE

013209

(15)

Sem licitação

Fornecedor

CAROLINA P. MOREIRA & CIA LTDA - CHURRASCARIA MOREIRA

CNPJ

76.479.302/0001-56 Endereço

ROB BR-277 KM-271, S/N

Bairro

RIO DOS COCHOS Cidade / UF

Prudentópolis / PR

85301-170 14380-4 42-3446-2190

Saldo anterior 2.611,30 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 2.311,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CHURRASCARIA

013210

Ordinário 12/11/2012 013210

Liquidação 013209 12/11/2012 300,00

Pagamento 013678 12/11/2012 300,00

(16)

Sem licitação

Fornecedor

NOVA LISBOA HOTEL LTDA

CNPJ 77.068.542/0001-20 Endereço AV SETE DE SETEMBRO, 1948 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR

80060-070 14566-1 41-3264-1944

Saldo anterior 2.311,30 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 2.011,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento HOTEL

013211

(17)

Histórico padrão

S007 - LABORATORIOS-MATERIAIS-EXAMES

Pregão 57 / 2011

143 / 2011

Fornecedor

WM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ 82.401.233/0001-60 Endereço RUA 1 DE MAIO, 829 Bairro CENTRO Cidade / UF Palotina / PR

85950-000 3231-0 4436497600 4436497600

001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente

Saldo anterior 12.151,74 Valor empenhado 7.278,00 Saldo atual 4.873,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA

013212

Ordinário 12/11/2012 9180 013212

Liquidação 013211 12/11/2012 7.278,00

Pagamento 015520 26/12/2012 7.278,00

LUVA DE PROCEDIMENTO Supermax 16,00 50,00 800,00

P

UN

LUVA DE PROCEDIMENTO Supermax 16,00 150,00 2.400,00

M

UN

LUVA DE PROCEDIMENTO Danny 15,11 100,00 1.511,00

VIVIL XP

UN

VINIL P

UN

VINIL G

UN

(18)

Sem licitação

Fornecedor

CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO

CNPJ

76.494.327/0002-00 Endereço

AV GAL MARIO TOURINHO, 2066

Curitiba / PR

80000-000 13546-1 41-3335-6767

Saldo anterior 48.241,13 Valor empenhado 240,00 Saldo atual 48.001,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO

013213

(19)

Sem licitação

Fornecedor

AUTO POSTO CANAAN LTDA

CNPJ 04.202.351/0001-36 Endereço RDO BR-277 KM-254, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR

84500-000 13563-1 453248023

Saldo anterior 48.001,13 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 47.941,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL

013214

Ordinário 12/11/2012 013214

Liquidação 013213 12/11/2012 60,00

Pagamento 013676 12/11/2012 60,00

(20)

Histórico padrão

Pregão 42 / 2011

110 / 2011

Fornecedor

R.FONTANELLA & CIA LTDA

CNPJ 05.700.439/0001-40 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 2321 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301-050 3471-1 (42)36352767 42 3635-1620

Saldo anterior 2.535,84 Valor empenhado 2.048,25 Saldo atual 487,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento sala

013215

Ordinário 12/11/2012 10634 013215 Liquidação 013214 12/11/2012 2.048,25 Pagamento 013967 03/12/2012 2.048,25

BOLO NATA E FRUTA KG 12,00 25,00 300,00

PÃO FRANCES 50 GR KG 4,20 70,00 294,00

TORTA SALGADA 1,25 110,00 137,50

TORTA SALGADA EM PEDAÇOS

UN

BOLO NEGA MALUCA 1,25 130,00 162,50

EM PEDAÇO TAMANHO PADRÃO

UN

PÃO CASEIRO UN 2,25 125,00 281,25

BOLO KG 9,00 97,00 873,00

(21)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.553.302/0001-36 Endereço

85301-060 5740-1 42-3635-1044

013216

Ordinário 12/11/2012 10703 013216

Liquidação 013215 12/11/2012 415,65

Pagamento 016157 31/12/2012 415,65

CENOURA KG 0,98 0,53 0,52 BATATA KG 1,49 13,25 19,74 TOMATE KG 1,39 1,44 1,99 BANANA KG 0,69 100,00 69,00 CEBOLA KG 1,29 10,77 13,89 CARGA DE GAS 13 KG UN 43,99 2,00 87,98

CARNE MIUDOS GADO KG 4,99 1,68 8,38

CARNE MEIO DA ASA KG 9,78 2,65 25,92

CARNE FILE DUPLO KG 13,97 0,78 10,90

ALFACE UN 1,79 4,00 7,16

OVOS DE GALINHA UN 3,49 1,00 3,49

TEMPERO VERDE UN 1,59 1,00 1,59

CARNE BOVINA ALCATRA UN 15,99 10,32 165,09

(22)

Histórico padrão S022 - ODONTOLOGIA

Sem licitação

Fornecedor

EDSON KUDELSKI - ME

CNPJ

09.638.476/0001-27 Endereço

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2151

85301-060 14519-0 36355168

Saldo anterior 6.374,17 Valor empenhado 745,00 Saldo atual 5.629,17 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento andar 01 sala 02

013217

Ordinário 12/11/2012 10451 013217 Liquidação 013216 12/11/2012 745,00 Pagamento 013694 12/11/2012 295,00 Pagamento 013695 12/11/2012 450,00

CONSERTO 745,00 1,00 745,00

DE PROTESES DENTARIAS.

UN

REF. OUTUBRO DE 2012

(23)

Histórico padrão

D052 - FUNDO ROTATIVO

Pregão 60 / 2012

149 / 2012

Fornecedor

I HEYSE E CIA. LTDA

CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301-050 1141-0 36352462 36352462

01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 38.918,70 Valor empenhado 158,70 Saldo atual 38.760,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

013218

Ordinário 12/11/2012 10499 013218

Liquidação 013217 12/11/2012 158,70

Pagamento 014791 11/12/2012 158,70

CARTÃO PONTO COM 100 UNIDADES SAO DOMINGOS CX 7,45 6,00 44,70

PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CX 114,00 1,00 114,00

INSS: 001122012-14021101 VALIDADE: 08/04/2013

Forma de pagamento: 30 DIAS APOS NF

(24)

Sem licitação

Fornecedor

AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS LTDA

CNPJ 03.479.021/0001-20 Endereço RODOVIA BR 277 - KM 243, S/N° Bairro SERRA DOS NOGUEIRAS Cidade / UF Irati / PR

84500-000 17011-9 (42) 3422-8662

SERRA DOS NOGUEIRAS

013219

Ordinário 12/11/2012 013219

Liquidação 013218 12/11/2012 300,00

Pagamento 013674 12/11/2012 300,00

(25)

Histórico padrão

D003 - PECAS E ACESSORIOS

Pregão 37 / 2012

71 / 2012

Fornecedor

INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP

CNPJ

00.824.499/0001-51 Endereço

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303

85301-230 1416-8 42 3635-1150 42 3635-1438

003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 3.140,10 Valor empenhado 2.206,00 Saldo atual 934,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

013220

Ordinário 12/11/2012 10629 013220

Liquidação 013219 12/11/2012 2.206,00

FEIXE MOLA DIANTEIRA CARLON UN 1.261,00 1,00 1.261,00

BUCHA FEIXE MOLA SAMPEL UN 29,00 5,00 145,00

GRAMPO FEIXE DE MOLA CARLON UN 100,00 8,00 800,00

Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias

(26)

Histórico padrão

D014 - DESPESAS DIVERSAS

Sem licitação

Fornecedor

MARIA EDIA ERUSTES - ME

CNPJ

03.022.740/0001-17 Endereço

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 2567

85301-060 2232-2 4236351087 4236351087

000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 1.585,91 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 1.385,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA

013221

Ordinário 12/11/2012 10546 013221 Liquidação 013220 12/11/2012 200,00

MATERIAL MANTA PARA DRENAGEM UN 4,00 50,00 200,00

(27)

Histórico padrão

D023 - PRESTACAO DE SERVICOS

Tomada de preços 3 / 2012

23 / 2012

Fornecedor

P R BARELA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS - ME

CNPJ 08.049.928/0001-72 Endereço CARLOS DALMAGO, 563 Bairro CENTRO Cidade / UF Saudade do Iguaçu / PR

85568-000 16836-0 46-3246-1740

12.361.00041.03 CONSTR, AMPLIA. E REFORMAS DA REDE FISICA DE ENSINO 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

31129 CONV AMPLIA ESCOLA EST LARANJ DO SUL

Saldo anterior 40.252,74 Valor empenhado 40.252,74 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONSTRUTORA

013222

Ordinário 12/11/2012 10884 013222

Liquidação 013221 12/11/2012 40.252,74

Pagamento 015094 14/12/2012 1.006,31

Pagamento 015095 14/12/2012 39.246,43

SERVIÇO 40.252,74 1,00 40.252,74

MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL LARANJEIRAS.

UN

(28)

Histórico padrão

D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

013223

SERVIÇOS ALTERNADORES, MOTOR

DE PARTIDAS E INST. EM GERAL EDIMO HS 55,00 2,00 110,00

(29)

Histórico padrão

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 1.385,91 Valor empenhado 580,00 Saldo atual 805,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA

013224

Ordinário 12/11/2012 10459 013224

Liquidação 013223 12/11/2012 580,00

BATERIA 60 AMPERES PIONEIRO UN 220,00 2,00 440,00

TAMPA DO ALTERNADOR ZEN PC 110,00 1,00 110,00

ROLAMENTO 6303 VTO UN 30,00 1,00 30,00

(30)

Histórico padrão

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

013225

(31)

Histórico padrão

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração

Saldo anterior 38.760,00 Valor empenhado 4.225,00 Saldo atual 34.535,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA

013226

Ordinário 12/11/2012 10461 013226

Liquidação 013225 12/11/2012 4.225,00

Pagamento 014747 11/12/2012 4.225,00

RELE DO PISCA DNI UN 45,00 1,00 45,00

BUCHA G.BUSCH UN 35,00 3,00 105,00

REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH UN 140,00 3,00 420,00

SUPORTE ESCOVAS SCHUNK UN 190,00 2,00 380,00

INDUZIDO KB 24 V START UN 470,00 2,00 940,00

BATERIAS 150 AMPERES PIONEIRO UN 550,00 2,00 1.100,00

MOTOR DE LIMPADOR 24 V BOSCH UN 370,00 2,00 740,00

SINALEIRO DIANT / TRAZ GF UN 45,00 5,00 225,00

AUTOMATICO DA PARTIDA KB 24 V ZM UN 270,00 1,00 270,00

(32)

Histórico padrão

Pregão 43 / 2012

86 / 2012

Fornecedor

85301-050 3471-1 (42)36352767 42 3635-1620

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

01935 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na

013227

Ordinário 12/11/2012 10573 013227 Liquidação 013226 12/11/2012 2.017,58 Pagamento 013908 27/11/2012 2.017,58

PÃO FRANCES KG 3,59 562,00 2.017,58

(33)

Histórico padrão

Pregão 46 / 2012

104 / 2012

Fornecedor

85301-050 3471-1 (42)36352767 42 3635-1620

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

01934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Arrecadação na

013228

Ordinário 12/11/2012 10570 013228

Liquidação 013227 12/11/2012 3.343,00

Pagamento 013907 27/11/2012 3.343,00

TORTA 1,60 500,00 800,00

TORTA DE LEGUMES - PEDAÇOS DE 8CMX8CM

UN

SANDUICHES 1,60 480,00 768,00

SANDUICHE NATURAL (PÃO DE SANDUICHE/PRESUNTO/QUEIJO/ALFACE/TOMATE)

UN

PASTEL UN 1,50 450,00 675,00

EMPANADO T. PADRAO UN 1,75 480,00 840,00

PAO DE FORMA UN 2,60 100,00 260,00

(34)

Histórico padrão

S029 - MATERIAL HOSPITALAR

Pregão 57 / 2011

138 / 2011

Fornecedor

ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

85.477.586/0001-32 Endereço

Rua Santa Catarina, 850

Bairro Centro Cidade / UF

Cascavel / PR

85801-040 15549-7 4532248308 4532248308

001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo anterior 4.712,39 Valor empenhado 1.001,40 Saldo atual 3.710,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA

013229

Ordinário 12/11/2012 013229 000173 Estorno de empenho 31/12/2012 1.001,40 Liquidação 013228 12/11/2012 1.001,40 Estorno Liquidação 000172 31/12/2012 1.001,40

(35)

Histórico padrão

D023 - PRESTACAO DE SERVICOS

Sem licitação

Fornecedor

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ

34.028.316/0020-76 Endereço

RUA JOAO NEGRAO, 1251

Bairro REBOUÇAS Cidade / UF

Curitiba / PR

80230-150 17362-2

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Saldo anterior 2.457,22 Valor empenhado 1.151,52 Saldo atual 1.305,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CORREIO

013230

Ordinário 12/11/2012 10647 013230

Liquidação 013229 12/11/2012 1.151,52

SERVIÇOS POSTAIS UN 1.151,52 1,00 1.151,52

(36)

Histórico padrão

S050 - SERVIÇOS GERAIS

Sem licitação

Fornecedor

JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA

CNPJ

01.026.274/0001-12 Endereço

RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA , 947

85301-220 1844-9 42-3635-4006

Saldo anterior 5.629,17 Valor empenhado 379,98 Saldo atual 5.249,19 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ELETRONICA

013231

(37)

Histórico padrão

S050 - SERVIÇOS GERAIS

Sem licitação

Fornecedor

JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA

CNPJ

01.026.274/0001-12 Endereço

RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA , 947

85301-220 1844-9 42-3635-4006

Saldo anterior 5.249,19 Valor empenhado 353,00 Saldo atual 4.896,19 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ELETRONICA

013232

Ordinário 12/11/2012 013232

000155

Estorno de empenho 31/12/2012 353,00

Liquidação 013231 12/11/2012 353,00

Estorno Liquidação 000154 31/12/2012 353,00

(38)

Sem licitação

Fornecedor

85818-560 15880-1 45-3222-4688

013233

DESPESAS COM REFEIÇÕES

UN

DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC

(39)

Sem licitação

Fornecedor

85818-560 15880-1 45-3222-4688

013234

Ordinário 12/11/2012 10568 013234

Liquidação 013233 12/11/2012 24,00

Pagamento 013690 12/11/2012 24,00

DESPESAS COM REFEIÇÕES

UN

DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC

(40)

Histórico padrão

D038 - PGTO DE SEGUROS E IPVA

Sem licitação

Fornecedor

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN

CNPJ

78.206.513/0001-40 Endereço

AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N

Bairro TARUMA Cidade / UF

Curitiba / PR

82800-900 808-7 42-3635-1881

Saldo anterior 10.572,73 Valor empenhado 328,96 Saldo atual 10.243,77 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento DETRAN

013235

TAXA DE LICENCIAMENTO 2012 UN 58,14 1,00 58,14

SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2012 UN 246,48 1,00 246,48

SEGURO OBRIGATORIO

DPVAT/ANTERIOR 2011 UN 24,34 1,00 24,34

PLACA AVD-2759

(41)

Histórico padrão

D038 - PGTO DE SEGUROS E IPVA

Sem licitação

Fornecedor

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN

CNPJ

78.206.513/0001-40 Endereço

AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N

Bairro TARUMA Cidade / UF

Curitiba / PR

82800-900 808-7 42-3635-1881

Saldo anterior 10.243,77 Valor empenhado 304,62 Saldo atual 9.939,15 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento DETRAN

013236

Ordinário 12/11/2012 10558 013236

Liquidação 013235 12/11/2012 304,62

Pagamento 013692 12/11/2012 304,62

TAXA DE LICENCIAMENTO 2012 UN 58,14 1,00 58,14

SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2012 UN 246,48 1,00 246,48

PLACALZI-6290

(42)

Histórico padrão D053 - FRETES

Sem licitação

Fornecedor

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

CNPJ

80.227.796/0001-59 Endereço

AV. ANITA GARIBALDI, 861

Ponta Grossa / PR

84001-970 86-8 42-3220-3500 42-3220-3580

Saldo anterior 2.828,31 Valor empenhado 41,57 Saldo atual 2.786,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA DE VIAGENS

013237

FRETE PARA TRANSPORTE UN 41,57 1,00 41,57

FRETE PARA TRANSPORTE DE PEÇAS DE CURITIBA PARA LARANJEIRAS DO SUL PR. CTRC-885995

(43)

Histórico padrão

D037 - OBRAS E INSTALACOES

Pregão 7 / 2012

15 / 2012

Fornecedor

AAPP SINALIZACOES VIARIAS LTDA -EPP

CNPJ 04.486.982/0001-24 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2451 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301-070 3772-9 (42)3635-1150

002870 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00092.06 SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo anterior 37.627,16 Valor empenhado 37.627,03 Saldo atual 0,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

013238

Ordinário 12/11/2012 10553 013238

Liquidação 013237 12/11/2012 37.627,03

SERVIÇO 19,00 1.980,37 37.627,03

SERVIÇOS PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

UN

Forma de pagamento: conforme medição

(44)

Histórico padrão

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

Saldo anterior 1.934,10 Valor empenhado 1.076,00 Saldo atual 858,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA

013239

Ordinário 12/11/2012 10469 013239 Liquidação 013238 12/11/2012 1.076,00

INDUZIDO 034 START UN 230,00 1,00 230,00 BOBINA UEDA UN 141,00 1,00 141,00 AUTOMATICO 501 ZM UN 90,00 1,00 90,00 AUTOMATICO 531 ZM UN 125,00 1,00 125,00 BENDIX 24 ZEN UN 70,00 2,00 140,00 BENDIX 747 ZEN UN 125,00 1,00 125,00

SUPORTE COM 04 ESCOVAS SCHUNK UN 40,00 1,00 40,00

ROTOR 221 ARIELO UN 185,00 1,00 185,00

(45)

Histórico padrão

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

Saldo anterior 2.858,10 Valor empenhado 1.955,00 Saldo atual 903,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA

013240

Ordinário 12/11/2012 10467 013240

Liquidação 013239 12/11/2012 1.955,00

CHAVE PARTIDA/IGNIÇAO KOSTAL UN 240,00 1,00 240,00

LAMPADAS H4 24 V OSRAM UN 35,00 3,00 105,00

BATERIAS 150 AMPERES PIONEIRO UN 550,00 1,00 550,00

CHAVE DE LUZ KOSTAL UN 190,00 2,00 380,00

ROTOR KO 24 V ARIELO UN 340,00 2,00 680,00

(46)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.553.302/0001-36 Endereço

85301-060 5740-1 42-3635-1044

013241

TOMATE KG 1,49 1,51 2,25

REFRIGERANTE GUARANÁ LT 3,98 2,00 7,96

REFRIGERANTE COCA-COLA LT 3,99 4,00 15,96

CARNE BUCHO KG 6,99 3,46 24,19

CARNE MIUDOS GADO UN 6,99 2,30 16,08

COSTELA BOVINA KG 7,99 4,22 33,68

LINGUIÇA TOSCANA KG 6,99 2,60 18,14

(47)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.553.302/0001-36 Endereço

85301-060 5740-1 42-3635-1044

013242

Ordinário 12/11/2012 10719 013242

AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 7,69 1,00 7,69

ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG SAFRA UN 8,18 3,00 24,55

ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG DELLARROZ UN 9,99 1,00 9,99

OLEO DE SOJA 900 ML COAMO UN 3,16 7,00 22,13

TOMATE KG 4,99 2,97 14,80

FARINHA DE BIJU CINDERELA AMAR KG 2,39 1,00 2,39

ERVA MATE 1 KG MATE BECKER 1 KG KG 3,99 1,00 3,99

VINAGRE 750 ML KOLLER 750 ML UN 2,29 2,00 4,58

ARROZ BRANCO TIPO 1- EMB 5 KG TIO URBANO BEN BR UN 4,99 2,00 9,98

FEIJÃO PRETO TIPO 1 FLOR DO SUL KG 2,99 2,00 5,98

FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA

DE TRIGO ANACONDA UN 6,41 4,00 25,64

DE TRIGO CONSOLATA AZUL UN 6,49 1,00 6,49

GUARDANAPOS PAPEL MAXIM 23X22 C/ 50 UN 0,79 1,00 0,79

CAFE A VACUO DAMASCO ALMAFADA 500 G KG 6,99 9,00 62,91

CAFE A VACUO KG 3,79 2,00 7,58

LEITE CONDENSADO 395 GR FRIMESA UN 1,99 5,00 9,95

AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG PCT 3,89 9,00 35,01

CANJICA AMARELA ZAELI 500G UN 1,79 1,00 1,79

CANJICA AMARELA GERIBA 500G UN 1,49 2,00 2,98

PIPOCA ZAELI AMERIC 500G PCT 1,99 2,00 3,98

CARNE PALETA SUINA UN 7,49 1,76 13,22

CARNE MEDALHÃO BOVINO UN 13,98 1,62 22,64

(48)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.553.302/0001-36 Endereço

85301-060 5740-1 42-3635-1044

013242

CREME DE LEITE FRIMESA LEVE UN 1,79 7,00 12,53

CALDO DE GALINHA MAGGI TR 1,49 4,00 5,96

CHA MATE LEÃO 25 G CX 2,99 2,00 5,98

CHA CHIM CLAUS MENTOS

LARANJA 15G BRANCO CX 1,79 1,00 1,79

FAROFA MANDI SUAVE 500G ZAELI PCT 2,29 2,00 4,58

FAROFA LORIELLA MINEIR PIC 380G PCT 3,49 1,00 3,49

FAROFA LORIELLA MINEIR SUAVE 380G PCT 3,79 1,00 3,79

AGRIÃO MAÇ 2,99 3,00 8,97

(49)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.553.302/0001-36 Endereço

85301-060 5740-1 42-3635-1044

013243

Ordinário 12/11/2012 10723 013243

ALCOOL LT 4,29 1,00 4,29

AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 7,99 1,00 7,99

MARGARINA 500 GRAMS AMELIA UN 6,99 3,00 20,97

ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG PANELAÇO UN 7,98 2,00 15,96

OLEO DE SOJA 900 ML COAMO UN 3,29 9,00 29,61

EXTRATO DE TOMATE CIAFRIOS 250 UN 2,79 3,00 8,37

BATATA ROSA KG 1,49 2,22 3,31

BANANA KATURRA KG 1,28 0,80 1,02

FARINHA DE BIJU IPANEMA KG 1,49 4,00 5,96

ERVA MATE 1 KG CARIJO KG 4,99 1,00 4,99

VINAGRE 750 ML KOLLER 750 ML UN 2,29 4,00 9,16

FEIJÃO PRETO TIPO 1 PASSARIN KG 2,49 6,00 14,94

CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS KG 6,99 4,00 27,96

CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS MELITTA KG 10,99 1,00 10,99

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO

- EMBALAGEM DE 400 GR NESCAU 2,0 UN 4,99 1,00 4,99

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO

- EMBALAGEM DE 400 GR ACTIGEN UN 4,99 2,00 9,98

MAÇA GALA FUJI NACIONAL KG 2,48 0,80 1,97

DE TRIGO ANACONDA UN 7,38 4,00 29,54

DE TRIGO CONSOLATA AZUL UN 5,69 1,00 5,69

PEPINO EM CONSERVA 300 GR CANTU UN 2,99 1,00 2,99

FERMENTO BIOLOGICO ROYAL UN 1,99 4,00 7,96

ARROZ 1 KL TIO JOÃO UN 2,99 3,00 8,97

(50)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

07.553.302/0001-36 Endereço

85301-060 5740-1 42-3635-1044

013243

ARROZ 1 KL TIO URBANO UN 2,29 5,00 11,45

CAFE A VACUO MELITTA EXTRA FORTE 500G PCT 7,99 1,00 7,99

CAFE A VACUO OESTE 250G VD 2,99 1,00 2,99

LEITE CONDENSADO 395 GR FRIMESA UN 2,49 8,00 19,92

LEITE DE COCO 200 ML BOM COCO UN 1,49 4,00 5,96

AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG PCT 3,83 8,00 30,62

CANJICA AMARELA ZAELI 500G UN 1,79 3,00 5,37

CANJICA AMARELA GERIBA 500G UN 1,49 2,00 2,98

AMENDOIM PCT 500 GR GERIBA VERMELHO UN 4,49 2,00 8,98

CREME DE LEITE FRIMESA 200 G UN 1,49 8,00 11,92

CALDO DE GALINHA MAGGI 126 G TR 2,29 2,00 4,58

MELANCIA KG 1,29 7,98 10,30

LENTILHA GERIBA 200 ML PCT 3,99 1,00 3,99

LOURO FLS 5 GR GR 0,99 1,00 0,99

(51)

Histórico padrão

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

001220 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 1.277,00 Valor empenhado 570,00 Saldo atual 707,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA

013244

Ordinário 12/11/2012 10468 013244

Liquidação 013243 12/11/2012 570,00

Pagamento 016104 28/12/2012 570,00

INDUZIDO 034 START UN 230,00 1,00 230,00

AUTOMATICO 501 ZM UN 90,00 1,00 90,00

AUTOMATICO 531 ZM UN 125,00 1,00 125,00

BENDIX 747 ZEN UN 125,00 1,00 125,00

(52)

Histórico padrão

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

013245

(53)

Histórico padrão

Pregão 44 / 2011

112 / 2011

Fornecedor

CNPJ

80.851.140/0001-02 Endereço

85301-220 79-5 4236352443 4236352443

Saldo anterior 7.254,04 Valor empenhado 2.015,00 Saldo atual 5.239,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA

013246

Ordinário 12/11/2012 10466 013246

Liquidação 013245 12/11/2012 2.015,00

ROTOR ARIELO UN 250,00 1,00 250,00

SUPORTE ESCOVAS SCHUNK UN 210,00 1,00 210,00

AUTOMATICO DA PARTIDA ZM UN 240,00 1,00 240,00

ESTATOR START UN 215,00 3,00 645,00

ACIDO REMOVEDOR START UN 360,00 1,00 360,00

CIBIE 24 V NINO UN 120,00 1,00 120,00

LAMPADAS H4 24 V OSRAM UN 40,00 2,00 80,00

FAROL DIANT / TRAZ ARTEB UN 110,00 1,00 110,00