A BORBA DE SALLES E CIA LTDA 050011230600362168339039000 1 69 2015

2838 08/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA FOSSA E CAIXA DE GORDURA DA COZINHA PILOTO. CONFORME PREGÃO Nº 069/2015 E ATA Nº 130/2015.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339039000 60 125 2015 0

2839 08/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM8777, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 008/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

4.011,04

ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030200332116339039000 3 95 2015 0

2840 08/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RENAULT MASTER, PLACA OBI7268, CONFORME PREGÃO 95/2015.

Objeto:

4.195,56

ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030200332116339039000 3 95 2015 0

2841 08/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PEUGEOT BOXER, PLACA NIZ1506, CONFORME PREGÃO 95/2015.

Objeto:

3.023,34

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339030000 60 125 2015 0

2842 08/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM8777, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 008/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

5.134,63

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 060012678200212057339039000 60 125 2015 0

2843 08/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYM3846, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 008/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

4.290,88

VIVIANE MODESTO RIBEIRO LORENZ 090012712200122094339014000 1 0

2844 08/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR OS ATLETAS DE VOLEIBOL FEMININO E BASQUETE MASCULINO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2016 - ETAPA REGIONAL CATEGORIA A, QUE ACONTECERÁ DE 22/04 A 27/04, NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 22/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/04 ÀS 18:00 HORAS.

Objeto:

720,00

RIGOBERTO XIMENES LOPES 090012712200122094339014000 1 0

2845 08/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL

CATEGORIA A, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04 AS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/04 AS 17:00 HORAS.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

SONIA APARECIDA FLORES GONCALVES 050011212200192012339014000 1 0

2846 08/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA SONIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PRIMAVERA DO LESTE, NO DIA 19/04/2016. SAÍDA ÀS 6 H E RETORNO ÀS 18 HORAS

Objeto:

60,00

FATIMA ADIB NAFI 050011212200192012339014000 1 0

2847 08/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA FATIMA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PRIMAVERA DO LESTE, NO DIA 19/04/2016. COM SAÍDA ÀS 06 H E RETORNO ÀS 18:00 HORAS

Objeto:

60,00

AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS 050011212200192012339014000 1 0

2848 08/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR AGUINALDO QUE LEVARÁ A AVALIADORA EDUCACIONAL - AE, REPRESENTANTE DA DIVAPE/SASE/MEC, PARA PARTICIPAR DO TRABALHO ARTICULADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO MEC, CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, CONSED E UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME, OS QUAIS PRESTARÃO ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. COMPROMISSO ASSUMIDO PELO ESTADO/MUNICÍPIO ELABORADO DO PCR, CUSTEAR OS DESLOCAMENTOS, NOS CASOS DE ATENDIMENTO NOS POLOS DE CEFAPRO, NAS CIDADES DE PONTES E LACERDA - MT E CACERES- MT, NOS DIAS 24/04 A 29/04/2016, COM SAÍDA DIA 24/04/2016 ÀS 10 H E RETORNO DIA 29/04/2016 ÀS 22 HORAS.

Objeto:

720,00

CLAYTON RIBEIRO DE PAULA 050011212200192012339014000 1 0

2849 08/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLAYTON QUE IRÁ LEVAR AS SERVIDORAS FÁTIMA E SONIA APARECIDA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19/04/2016. SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO ÀS 18:00 H EM PRIMAVERA DO LESTE.

Objeto:

60,00

ILTON SOARES DO ROSARIO 090012781200312097339036000 1 0

2850 08/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR 2016, QUE TERÁ INICIO EM ABRIL E TÉRMINO ESTIMADO EM 07/05, ONDE OS JOGOS OCORRERÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÉLIX BELEM DE CASTRO.

Objeto:

1.245,00

BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 060012678200212057339039000 60 75 2015 0

2851 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYM6366 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 060012678200212057339030000 60 75 2015 0

2852 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYM6366, CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

2.425,05

ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 100021030200332116339030000 3 127 2015 0

2853 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº. 127/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

16.650,00

ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 100021030200332116339030000 3 127 2015 0

2854 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº. 127/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

15.750,00

SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 110030824100552132339030000 59 82 2015 0

2855 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO EM

COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL, DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO. CONFORME PREGÃO 82/2015

Objeto:

223,20

NILVA LENIR SIMOES ME 060012678200212057339030000 60 0

2856 11/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1620, PLACA JYM3846 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 87/2015 E ATA 183/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

11.394,71

ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 60 127 2015 0

2857 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER A FROTA DE MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015.

Objeto:

15.750,00

DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA 100021030300322118339032000 37 13 2016 0

2858 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES. PREGÃO 013/2016. PAGO COM RECURSO FARMACIA BÁSICA.

Objeto:

385,50

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 100021030300322118339032000 37 13 2016 0

2859 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES. PREGÃO 013/2016. PAGO COM RECURSO FARMÁCIA BÁSICA.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 100021030300322118339032000 37 13 2016 0

2860 11/04/2016 Pregão

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2016

Objeto:

610,00

PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 100021030300322118339032000 37 13 2016 0

2861 11/04/2016 Pregão

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2016

Objeto:

473,00

DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 37 13 2016 0

2862 11/04/2016 Pregão

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2016

Objeto:

709,00

EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELISA - M 070021751200232073339030000 1 117 2015 0

2863 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COLETA SELETIVA DE LIXO. CONFORME PREGÃO 117/2015

Objeto:

1.450,00

FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0

2864 11/04/2016 Dispensavel

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR FABIANO QUE IRÁ A CUIABÁ NA AMM, NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS PARA RETIRAR UM PROJETO, NA SECID PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS, IRÁ NA SEPLAN VERIFICAR AS CERTIDÕES DO MUNICÍPIO E PROTOCOLAR CERTIDÕES DA APAE. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 7 HORAS E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 HORAS.

Objeto:

75,00

AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA 070012060500282068339039000 1 0

2865 11/04/2016 Dispensavel

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 06 MESES.

Objeto:

3.000,00

CLAUDINEI FERNANDES SOUZA 070011854100232060339036000 1 0

2866 11/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO PARQUE DAS ARARAS.

Objeto:

4.700,00

MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 060012678200212057339030000 60 87 2015 0

2867 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MB L1620, PLACA JYM6366 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 87/2015 E ATA 181/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

PAULA FASSICOLO DE ASSIS 96073527187 100021030500342120339030000 39 31 2015 0

2868 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PREGÃO Nº. 31/2015. RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL.

Objeto:

1.200,00

M. A. VIANA DA CRUZ - ME 100021030500342120339039000 39 10 2016 0

2869 11/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TROCA DE ENCANAMENTO, TROCA DE BEIRAL EXTERNO, COLOCAÇÃO DE FORRO E PISO NA SALA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E CONSERTO DE INSTALAÇÕES DE BANHEIRO). PREGÃO Nº. 10/2016. RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Objeto:

4.764,00

M. A. VIANA DA CRUZ - ME 100021030500342120339039000 39 84 2015 0

2870 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA, GRADES E CALÇADA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PREGÃO Nº 84/2015. RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Objeto:

6.767,00

RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 100021030200332109339030000 3 54 2015 0

2871 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DOS MULTIRÕES DE ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA, NO DIA 19/04/2016. PREGÃO Nº. 54/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

71,58

ASSOCIACAO AMOR EM ACAO ALIANCA 110040824400552139339039000 1 0

2872 11/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA PROPICIAR A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO E A SUA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO, CONFORME CONVÊNIO N. 010/2016.

Objeto:

60.388,95

MARIA PEREIRA SANDES DA SILVA 100021030200332116339091000 1 0

2873 11/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM NOME DA AUTORA MARIA PEREIRA SANDES DA SILVA, PROCESSO Nº. 8010104-17.2016.811.0051. CONFORME AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA ANEXA. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

6.750,00

CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA 090012781200312097339036000 1 0

2874 11/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR 2016, QUE TERÁ INICIO EM ABRIL E TÉRMINO PREVISTO NO DIA 07/05, ONDE OS JOGOS OCORRERÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÉLIX BELEM DE CASTRO.

Objeto:

1.245,00

PAULA FASSICOLO DE ASSIS 96073527187 100021030100322106339030000 34 31 2015 0

2875 11/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE OLÍMPIA MACARINI, CENTRAL E JARDIM AMÉRICA. CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL DO SUS. PREGÃO Nº. 31/2015. RECURSO PSF FEDERAL.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

SUELI FERREIRA DA SILVA 100021030500342120339014000 3 0

2876 11/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA SUELI FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM À RONDONÓPOLIS NO DIA 12/04/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL NO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL SOBRE LEVANTAMENTO DE INDÍCE (LIRA), COM SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 H. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

60,00

DANIELE ROSSI FERMO 100021030100322174339014000 3 0

2877 11/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA DANIELE ROSSI FERMO, ENFERMEIRA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VIAGEM À RONDONÓPOLIS NO DIA 15/04/2016, NO ESCRITÓRIO REGIONAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DOENÇA CRÔNICA, COM SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 H. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

60,00

ALMIR APARECIDO RODRIGUES FERREIRA 100021030500342120339014000 3 0

2878 11/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER O SERVIDOR ALMIR APARECIDO RODRIGUES FERREIRA, EM VIAGEM À RONDONÓPOLIS, NO DIA 12/04/2016 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL, NO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 H. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

60,00

SOUZA FILHO & LUIS DE SOUZA LTDA - ME 100021030200332116339030000 3 0

2879 12/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT, PLACA NIZ1506, CONFORME PREGÃO 087/2015 E ATA 184/2015.

Objeto:

11.499,24

AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339039000 60 125 2015 0

2880 12/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYM6366, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 007/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

6.325,60

JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO 68996233153 110010812200052126339039000 1 9 2016 0

2881 12/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO QUE IRÁ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 9/2016.

Objeto:

268,44

UGOLINI E CIA LTDA 110030824100552132339030000 59 78 2015 0

2882 12/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO. CONFORME PREGÃO 78/2015.

Objeto:

174,80

JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO 68996233153 110040824400552140339039000 1 9 2016 0

2883 12/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO QUE IRÁ ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGÃO 9/2016.

Objeto:

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

LOURDES FUNKLER IMOBILIARIA - ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 0

2884 12/04/2016 Proc. Inexigibilidade

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL DE 60,0989 HAS, DENOMINADA FAZENDA IRACI I, SITUADA NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE ITBI, CONFORME INEXIBILIDADE 11/2013.

Objeto:

700,00

GELOCI ROQUE GELESKI - ME 130010412200092148339039000 1 11 2013 0

2885 12/04/2016 Proc. Inexigibilidade

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO RURAL DE 31,8600 HAS, DENOMINADA ESTÂNCIA PEGASSUS, DESMEMBRADO DA FAZENDA NOVA ERA, NA AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA, SITUADA NESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ITBI, CONFORME INEXIBILIDADE 11/2013.

Objeto:

600,00

No documento PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Estado do Mato Grosso (páginas 34-41)