3290 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 078/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
92,24
ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 100021030200332112339030000 3 78 2015 0
3291 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 078/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
275,60
M. S. DIAGNOSTICA LTDA 100021030200332112339030000 3 93 2015 0
3292 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 093/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
300,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 100021030200332112339030000 3 101 2015 0
3293 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 101/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.135,65
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030200332109339030000 3 101 2015 0
3294 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 101/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
4.777,54
RINALDI E COGO LTDA 100021030200332112339030000 3 101 2015 0
3295 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 101/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.178,46
NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 100021030200332112339030000 3 101 2015 0
3296 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 101/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
82,66
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030200332112339030000 3 101 2015 0
3297 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 101/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 100021030200332112339030000 3 101 2015 0
3298 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 101/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
888,00
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030200332112339030000 3 93 2015 0
3299 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 093/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
171,60
NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 100021030200332112339030000 3 93 2015 0
3300 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 093/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
25,77
CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 100021030200332112339030000 3 93 2015 0
3301 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 093/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
7.104,00
DENTAL CENTRO OESTE LTDA 100021030200332112339030000 3 93 2015 0
3302 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 093/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
732,98
COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA-ME 060012678200212057339030000 1 97 2015 0
3303 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 097/2015.
Objeto:
2.446,00
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EIRELI - ME 060011545200182053339030000 1 102 2015 0
3304 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS E E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 102/2015
Objeto:
7.395,00
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 060011545100182048339030000 1 90 2015 0
3305 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E NA MANUTENÇÃO DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO SÃO MIGUEL, CONFORME PREGÃO 90/2015.
Objeto:
4.553,28
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 090012781200302095339030000 1 105 2015 0
3306 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL, ONDE SERÁ REALIZADO O 4º JOGOS DOS TRABALHADORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05 A PARTIR DAS 8:00 HORAS. PREGÃO 105/2015
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 100021030200332112339030000 3 93 2015 0
3307 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 093/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
930,50
M. A. VIANA DA CRUZ - ME 060011545100182048339039000 1 49 2015 0
3308 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA MOLHAR AS RUAS E AVENIDAS NÃO ASFALTADAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 05 MESES, CONFORME PREGÃO 49/2015.
Objeto:
61.250,00
MERCANTIL DE PECAS LTDA 060011545100182048339039000 1 49 2015 0
3309 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA MOLHAR AS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO E NA AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 05 MESES, CONFORME PREGÃO 49/2015.
Objeto:
172.291,65
NASCIMENTO BRITO E CIA LTDA ME 110040824300172133339030000 59 24 2016 0
3310 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ACOLHIDOS NO ABRIGO - CONFORME O PREGÃO 24/2016.
TAMANHOS: 05 UNID. Nº 33/34 05 UNID. Nº 34/35 10 UNID. Nº 35/36 10 UNID. Nº 36/37 05 UNID. Nº 37/38 05 UNID. Nº 38/39 05 UNID. Nº 39/40 03 UNID. Nº 40/41 03 UNID. Nº 41/42 02 UNID. Nº 42/43 02 UNID. Nº 43/44 Objeto: 845,90 EDERSON PECH 00861397118 110030824100552132339039000 59 57 2015 0 3311 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS BAILES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI, NOS DIAS 04/05 E 01/06/2016. CONFORME PREGÃO 57/2015.
Objeto:
570,00
NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 100021030200332112339030000 3 93 2015 0
3312 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES AOS PACIENTES. PREGÃO 093/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONISTAS E H 100021030300322118339032000 3 55 2015 0
3313 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA ATENDER A MENOR ANA JULIA DA SILVA OLIVEIRA, A MESMA ENCONTRA-SE INSTITUCIONALIZADA NO ABRIGO CASA ACONCHEGO, E CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO NECESSITA DO ALIMENTO PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR. PREGÃO 055/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
428,00
M DE L P ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME 100021012200072103339030000 1 56 2015 0
3314 29/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA NO PREPARO DO CAFÉ/CHÁ SERVIDOS NESTA SECRETARIA. PREGÃO 056/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
45,60