3216 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS PACIENTES. PREGÃO 078/2015. PAGO COM RECURSO TRANSFERÊNCIA SUS.
Objeto:
206,45
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 050021236100132040339030000 49 30 2016 0
3217 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES. CONFORME PREGÃO Nº 030/2016 E ATA Nº 090/2016.
Objeto:
11.720,00
JANETE CAIRES MEDEIROS MARIA - ME 030010412200072006339030000 1 30 2016 0
3218 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE T.I. DA PREFEITURA. PREGÃO 030/2016.
Objeto:
190,00
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 060010412200042046339039000 1 121 2015 0
3219 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 121/2015.
Objeto:
26,43
AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME 060012678200212057339039000 60 50 2015 0
3220 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FR VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, CONFORME PREGÃO 50/2015 E ATA 118/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS OS MESMOS ESTÃO PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
4.753,00
SILVA PORTO E CIA LTDA - ME 060011545100182048339039000 1 21 2016 0
3221 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA CONTRA A DENGUE NO BAIRRO SÃO MIGUEL, CONFORME PREGÃO 21/2016.
Objeto:
4.773,28
MULTIPARK COMERCIO E SERVICO REPRES. LTDA ME 060011545100182048339030000 1 62 2015 0
3222 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 62/2015.
Objeto:
4.375,20
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 060011545100182048339030000 1 90 2015 0
3223 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 90/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 060012678200212057339030000 60 0
3224 26/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A PÁ CARREGADEIRA CASE W20E, CONFORME PREGÃO 87/2015 E ATA 185/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
6.539,84
UGOLINI E CIA LTDA 100021030200332111339030000 84 44 2015 0
3225 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS PACIENTES. PREGÃO 044/2015. PAGO COM RECURSO TRANSFERÊNCIA SUS.
Objeto:
51,25
ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 100021030200332111339030000 84 78 2015 0
3226 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS PACIENTES. PREGÃO 078/2015. PAGO COM RECURSO TRANSFERÊNCIA SUS.
Objeto:
137,80
G.A MORIS FILHO - ME 100021030200332111339030000 84 120 2015 0
3227 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS PACIENTES. PREGÃO 120/2015. PAGO COM RECURSO TRANSFERÊNCIA SUS.
Objeto:
152,55
COREMA ALIMENTOS LTDA ME 100021030200332111339030000 84 64 2015 0
3228 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS PACIENTES. PREGÃO 064/2015. PAGO COM RECURSO TRANSFERÊNCIA SUS.
Objeto:
70,66
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 100021030200332109339030000 3 0
3229 26/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER O CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA NÃO POSSUIR EM PREGÃO E AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE UM NOVO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
240,00
NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONISTAS E H 100021030200332116339091000 1 55 2015 0
3230 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEOCATE PARA ATENDER O PACIENTE JOÃO PEDRO ALVES CEBALHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PROCESSO Nº 3987-83.2015.811.0051. PREGÃO 055/2015. RECURSO BLOQUEIO JUDICIAL.
Objeto:
1.324,20
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 100021030300322118339032000 37 99 2015 0
3231 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. PREGÃO 099/2015. PAGO COM RECURSO FARMÁCIA BÁSICA
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 100021030400341077449052000 1 1 2016 0
3232 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER AS SALAS DO PRÉDIO ONDE ABRIGARÁ AS VIGILÂNCIAS SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, O MESMO PASSA POR REFORMAS. PREGÃO 001/2016. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.380,88
D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 100021030500341079449052000 3 1 2016 0
3233 26/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A SALA DE VACINAS NO PRÉDIO ONDE ABRIGARÁ AS VIGILÂNCIAS SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, O QUAL PASSA POR REFORMAS. PREGÃO 001/2016. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.380,88
MARIA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS 130010412200092148339093000 1 0
3234 26/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU, COMPETÊNCIA 2016, DO IMÓVEL QUADRA 14, LOTE 08, RESIDENCIAL SANTA ROSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
050/2016/SEMFAZ.
Objeto:
120,61
DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 020010412200012003339030000 1 0
3235 26/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DA PICK UP GM S-10, PLACA QBM 6192. (QUARTA REVISÃO)
Objeto:
1.140,62
DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 020010412200012003339039000 1 0
3236 26/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM DA PICK UP GM S-10, PLACA QBM 6192. (QUARTA REVISÃO)
Objeto:
632,00
HEDIO GASPAR DOS ANJOS 130010412200092148339093000 1 0
3237 26/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DO IPTU 2016, DA QUADRA 16 LOTE 24, BAIRRO SÃO MIGUEL., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 034/2016/SEMFAZ
Objeto:
60,68
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 127 2015 0
3238 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015.
Objeto:
6.640,00
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 60 127 2015 0
3239 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 127 2015 0
3240 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER AS MAQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015.
Objeto:
6.280,00
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 60 127 2015 0
3241 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015.
Objeto:
25.120,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 070012060600232069339030000 1 101 2015 0
3242 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE IRÁ AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 101/2015
Objeto:
4,65
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 050011236700382034339039000 1 121 2015 0
3243 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DA APAE. CONFORME PREGÃO Nº 121/2015 E ATA Nº 017/2015.
Objeto:
133,42
REASHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT 070012060600232069339030000 1 91 2015 0
3244 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE IRÁ AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 091/2015
Objeto:
163,60
EDERSON PECH 00861397118 020010412200012003339039000 1 57 2015 0
3245 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO TRABALHADOR QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29.04, NA ASSENCAV. PREGÃO 057/2015
Objeto:
1.420,00
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 070012060100232062339030000 1 90 2015 0
3246 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL. PREGÃO 090/2015
Objeto:
364,50
EDMAR DONIZETE DE PAULA EIRELI - ME 050011236100132022339030000 2 1 2016 0
3247 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGÃO Nº 001/2016E ATA Nº 055/2016.
Objeto:
847,00
D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 050011230600362168339030000 1 1 2016 0
3248 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A COZINHA PILOTO. CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E ATA Nº 054/2016.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
S.J.G. PAGANINI - COMÉRCIO ME 050011230600362015339030000 44 44 2015 0
3249 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 044/2015 E ATA DE Nº 097/2015.
Objeto:
1.120,00
COMERCIAL PAMEX LTDA ME 050011230600362017339030000 1 44 2015 0
3250 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº 044/2015 E ATA DE Nº 095/2015.
Objeto:
1.280,00
COMERCIAL H.F. COM. DE PROD DESCART E LIMPEZA LTDA 030010412200072006339030000 1 107 2015 0
3251 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COPA DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 107/2015
Objeto:
18,60
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 100021012200072103339039000 3 121 2015 0
3252 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO DO LAVA JATO PARA SAMU. PREGÃO Nº. 121/2015.
Objeto:
181,44
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 100021012200072103339039000 3 121 2015 0
3253 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 121/2015.
Objeto:
94,16
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 060010412200042046339039000 1 121 2015 0
3254 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 121/2015.
Objeto:
94,16
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 100021012200072103339033000 1 66 2015 0
3255 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PASAGEM AÉREA DE VOLTA BAURÚ/SP À CUIABÁ/MT, PARA ATENDER A SERVIDORA JOSINÉIA TAÍS DALCIN PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM REABILITAÇÃO DE HANSENÍASE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2016 E RETORNO NO DIA 07/05/2016. PREGÃO 066/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
928,22
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 100021012200072103339033000 1 66 2015 0
3256 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PASAGEM AÉREA DE IDA - CUIABÁ À BAURU/SP, PARA ATENDER A SERVIDORA JOSINÉIA TAÍS DALCIN PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM REABILITAÇÃO DE HANSENÍASE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2016 E RETORNO NO DIA 07/05/2016. PREGÃO 066/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 100021012200072103339033000 1 66 2015 0
3257 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PASAGEM AÉREA DE VOLTA - BAURU/SP À CUIABÁ/MT, PARA ATENDER A SERVIDORA SILVIA CRISTHINA DE QUEIROZ DANTAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM REABILITAÇÃO DE HANSENÍASE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2016 E RETORNO NO DIA 07/05/2016. PREGÃO 066/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
928,22
SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 100021012200072103339033000 1 66 2015 0
3258 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PASAGEM AÉREA DE IDA - CUIABÁ À BAURU/SP, PARA ATENDER A SERVIDORA SILVIA CRISTHINA DE QUEIROZ DANTAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM REABILITAÇÃO DE HANSENÍASE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2016 E RETORNO NO DIA 07/05/2016. PREGÃO 066/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.095,19
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030100322106339039000 3 95 2015 0
3259 27/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACA NPP9411, CONFORME PREGÃO 95/2015.
Objeto:
2.875,56
SOUZA FILHO & LUIS DE SOUZA LTDA - ME 100021030200332117339030000 41 0
3260 27/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AMBULÂNCIA SAMU FIAT DUCATO, PLACA NTX7908, CONFORME PREGÃO 087/2015 E ATA 184/2015.
Objeto:
6.304,91
WA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 050011212200192012339030000 1 0
3261 27/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CENTRAL TEELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Objeto:
2.555,98
FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0
3262 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR FABIANO QUE IRÁ A CUIABÁ LEVAR DOIS PROJETOS DE EMENDA PARLAMENTAR, SENDO UM NA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,TRATANDO-SE DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE E DE UM PARQUE INFANTIL E OUTRO NA
SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES, COM OBJETO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO RL-1C. SAÍDA DIA 29/04 ÀS 07:00 H E RETORNO ÀS 17:00 H.
Objeto:
75,00
RALHID AKEL ME 050011230600362014339030000 1 64 2015 0
3263 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 064/2015 E ATA DE Nº 127/2015.
Objeto:
3.262,50
ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 050011236100132022339030000 2 78 2015 0
3264 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 078/2015 E ATA 154/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 050011236500112020339030000 2 42 2015 0
3265 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A CRECHE FRANCISCO TIRADO ARAGÃO. CONFORME PREGÃO Nº 42 E ATA Nº 107/2015.
Objeto:
6.376,25
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 050011236500112020339030000 2 90 2015 0
3266 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NA CRECHE FRANCISCO TIRADO ARAGÃO. CONFORME PREGÃO Nº 90/2015 E ATA Nº 197/2015.
Objeto:
3.170,14
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 060011545200182050339030000 47 42 2015 0
3267 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 42/2015.
Objeto:
1.794,60
CR COMERCIO DE PAPEIS E PRODUTOS GRAFICOS 130010412200092148339030000 1 2 2016 0
3268 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA. PREGÃO 002/2016
Objeto:
1.300,00
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030200332116339032000 3 124 2015 0
3269 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SENHORA MARIA LUIZ DA SILVA COSTA, A MESMA FAZ TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO E UTILIZA A MEDICAÇÃO, E CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODAS AS DESPESAS COM O TRATAMENTO. PREGÃO 124/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
287,23
SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 100021030500342121339030000 39 82 2015 0
3270 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO COM INÍCIO DIA 30/04/2016, CONSIDERADO O DIA "D" E PROSSEGUINDO NO MÊS DE MAIO/2016. PREGÃO 082/2015. PAGO COM RECURSO INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNICA EM SAÚDE.
Objeto:
438,50
ONESIO MOREIRA DE SOUZA 130010412200092148339093000 1 0
3271 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI PAGO DO IMÓVEL, QUADRA 36, LOTE 13 NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL, POR NAO TER SIDO EFETIVADO A ESCRITURAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2016.
Objeto:
495,33
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 030010412200072006339039000 1 0
3272 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 006/2016, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 130010412200092148339039000 1 0
3273 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 006/2016, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.
Objeto:
1.388,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 120011512200082145339039000 1 0
3274 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 006/2016, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.
Objeto:
644,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 090012712200122094339039000 1 0
3275 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 006/2016, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.
Objeto:
3.620,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 060010412200042046339039000 1 0
3276 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 006/2016, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.
Objeto:
627,33
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 050021236100132040339039000 49 0
3277 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 006/2016, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.
Objeto:
32.685,31
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 050021236500112041339039000 49 0
3278 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº. 006/2016, CUJO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.
Objeto:
49.080,00
CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 100021030200332112339030000 3 0
3279 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, USADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AOS PACIENTES. TENDO EM VISTA ESTA EMPRESA SENDO AUTORIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO MESMO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.966,24
DETRAN MT 030010412200072006339039000 1 0
3280 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LACRAÇÃO DE VEÍCULO, LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DE VEÍCULO 2016 DO VEÍCULO CAMINHONETE FURGAO DE PLACA KAO - 7115 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 100021030200332116339030000 3 125 2015 0
3281 28/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GM S10, PLACA JZU6495, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 007/2016.
Objeto:
4.423,72
VALDINEI CORTIANA SEIDEL 090012712200122094339014000 1 0
3282 28/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR OS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - CATEGORIA B QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29/04 A 04/05, NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO ÀS 22:00 HORAS
Objeto:
60,00
RICARDO EVANGELISTA & CIA LTDA - ME 100021030200332116339039000 69 112 2015 0
3283 29/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13/05/2016, PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE
RONDONÓPOLIS, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO DA SAÚDE ESTÁ EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA OFICINA MECÂNICA. PREGÃO 112/2015. PAGO COM RECURSO PAICI.
Objeto:
5.166,00
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 100021012200072103339039000 3 121 2015 0
3284 29/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM DO PROJETO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME PREGÃO 121/2015.
Objeto:
44,03
CESAR ALBERTON 100021012200072103339036000 1 0
3285 29/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 29/2014 - DISPENSA 005/2014, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.
Objeto:
12.044,32
EDERSON PECH 00861397118 090012781200312097339039000 1 129 2015 0
3286 29/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DOS 4º JOGOS DOS TRABALHADORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05 NA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL, ONDE HAVERÁ JOGOS DE VOLEI DE AREIA, FUTVOLEI E FUTEBOL SOCIETY, A PARTIR DAS 8:00 HORAS. PREGÃO 129/2015
Objeto:
1.649,96
MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 060012678200212057339030000 60 87 2015 0
3287 29/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYR3846, CONFORME PREGÃO 87/2015 E ATA 181/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
3.542,13
COREMA ALIMENTOS LTDA ME 100021030200332112339030000 3 64 2015 0
3288 29/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 064/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
UGOLINI E CIA LTDA 100021030200332112339030000 3 44 2015 0
3289 29/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOI PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 044/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
14,00